新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新编办〔2019〕5号《中共新平县委机构编制委员会办公室关于印发<新平县政务服务管理局所属事业单位机构编制方案>的通知》要求，新平县公共资源交易中心的主要职能为：负责制定内部管理制度、业务流程、运作规则并组织实施。承担全县公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有产权、国有土地使用权和矿业权、罚没物品及其他公共资源进场交易服务工作。接受委托或依据授权，承担政府采购、药品及医用耗材集中采购、国有土地使用权出让、矿业权出让、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。负责发布、收集、存储县级公共资源交易信息资料。负责提供公共资源交易、政府采购和出让的法律、法规、政策和技术咨询服务。负责对公共资源交易活动进行跟踪服务，及时报告交易过程中发生的违法违规问题，并协助有关部门依法依规处理。负责管理和提供县公共资源交易设施设备及场所，依法、依规管理交易专用账户。负责新平县“中介超市”的运行管理工作，承担综合评标专家库的运行、维护和专家选用工作，配合行业主管部门加强对评标专家的管理。完成县政务服务管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、政府采购股、工程交易股、产权交易股、中介超市信息服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推进公共资源交易改革。围绕“全流程电子化”服务平台建设，推进公共资源交易“一网三平台”服务功能，不断完善评标区域内场所规范化，保障各类项目进入公共资源交易平台交易，实现平台资源利用最大化。

2.持续推进“应进必进”整治工作。严格按照《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）和《云南省公共资源交易目录（2020版）》规定要求，坚持“应进必进”工作要求持续推进，不定期组织人员对“应进必进”、“应进未进”工作监督检查，真正做到“平台之外无交易”。让“应进必进”专项整治工作取得明显成效。

3.强化行业主管部门协同配合力度。各行业监管部门要结合深化公共资源交易平台整合共享工作需要，切实发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，加强对“应进必进”工作的问题研究、情况通报，形成工作合力，推进落实。

4.持续推进公共资源交易平台建设。按照全省统一部署要求，不断推进公共资源交易电子化平台系统建设，优化进场交易服务流程，提升公共资源交易平台的服务效率。为全县公共资源交易提供一个“规范、便捷、高效”的交易服务环境，促进县域经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入151.67万元，其中：一般公共预算151.67万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加6.36万元，增长4.38%。主要原因是增加在职人员工资薪金等人员经费财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入151.67万元，其中:本年收入151.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加6.36万元，增长4.38%。主要原因是增加在职人员工资薪金等人员经费财务总收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出151.67万元。财政拨款安排支出151.67万元，其中：基本支出142.67万元，与上年对比增加6.36万元，增长4.67%。主要原因是增加在职人员工资薪金等人员经费财务总收入；项目支出9.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010350事业运行安排支出104.55万元，主要用于部门人员经费及商品服务支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出安排支出9.00万元，主要用于项目运行支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出13.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗安排支出6.78万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出3.91万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出14.02万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.32万元，其中：政府采购货物预算2.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

以上支出与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年公务接待费预算支出为0.80万元，国内公务接待批次预计为13批次，预计接待100人次。

以上支出与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

以上支出与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门列入2023年重点项目预算的是：公共资源交易平台运行专项经费。

该项目主要用于公共资源交易开评标体系正常运转，为公共资源交易提供正常运转的资金保障。2023年主要要完成的工作目标如下：

1.持续推进公共资源交易改革。围绕“全流程电子化”服务平台建设，推进公共资源交易“一网三平台”服务功能，不断完善评标区域内场所规范化，保障各类项目进入公共资源交易平台交易，实现平台资源利用最大化。

2.持续推进“应进必进”整治工作。严格按照《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）和《云南省公共资源交易目录（2020版）》规定要求，坚持“应进必进”工作要求持续推进，不定期组织人员对“应进必进”、“应进未进”工作监督检查，真正做到“平台之外无交易”。让“应进必进”专项整治工作取得明显成效。

3.强化行业主管部门协同配合力度。各行业监管部门要结合深化公共资源交易平台整合共享工作需要，切实发挥公共资源交易联席会议机制牵头作用，加强对“应进必进”工作的问题研究、情况通报，形成工作合力，推进落实。

4.持续推进公共资源交易平台建设。按照全省统一部署要求，不断推进公共资源交易电子化平台系统建设，优化进场交易服务流程，提升公共资源交易平台的服务效率。为全县公共资源交易提供一个“规范、便捷、高效”的交易服务环境，促进县域经济发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一航设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为全额拨款事业单位，所以没有机关运行经费安排情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县公共资源交易中心资产总额261.45万元，其中，流动资产252.96万元，固定资产（净值）8.49万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年对比减少102.01万元，其中，固定资产（净值）减少3.45万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产60项，账面原值6.78万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700143400100111

附件： 新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年部门预算重点领域财政项目公开.doc

           新平彝族傣族自治县公共资源交易中心2023年部门预算公开表.xlsx