新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据新办通〔2019〕52号《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》要求，新平彝族傣族自治县政务服务管理局的主要职责为：

1.贯彻执行国家、省市行政审批制度改革的方针政策和法律法规。根据法律法规和行政管理体制改革的要求，清理和规范行政审批事项，建立健全行政审批工作机制并组织实施。

2.负责全县政务服务体系建设和行政审批制度改革；完善政务服务平台的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。

3.负责集中行使相关部门的行政审批职责，推进全县政务服务标准化建设；负责规范全县政务服务行为，建立和完善相应工作机制。负责对政务服务事项、行政审批及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务大厅事项办理中出现的相关问题。

4.负责实体政务服务大厅和网上办事大厅建设、运行维护和考核，负责“互联网+政务服务”相关电子政务管理，负责政务服务、公共资源交易管理信息化工作。

5.履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督。编制公共资源交易目录。组织开展公共资源交易管理服务的调查、研究、评估分析。负责公共资源交易、政府采购和出让等工作。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务管理股、行政审批管理股。

所属单位2个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心

2.新平彝族傣族自治县公共资源交易中心

统一编报预算的情况说明：新平彝族傣族自治县政务服务管理局独立编制机构数为3个，独立核算机构数2个，为局机关和新平彝族傣族自治县公共资源交易中心。故新平彝族傣族自治县投资项目审批服务中心的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.着力提高政务服务能力

一是不断提升线上服务能力。积极推进各部门政务服务事项通过云南省政务服务平台“一网受理”，对标全市最优水平，持续压缩办理时限、压减申报材料、减少跑动次数，精细化规范办事指南。二是不断完善“好差评”制度。按照“接受评价－整改反馈－信息公开－结果应用”的工作机制，实时进行评价分析。三是不断优化政务服务指标体系。进一步梳理规范政务服务目录清单和实施清单，统一事项名称、设定依据。进一步调整完善行政许可实施规范，及时更新调整行政许可事项办事指南，统一实施规范要素，严格执行行政许可实施规范。

2.着力深化政务服务改革

一是以问题为导向，推进“高效办成一件事”工作落实。二是实行并联审批，推动“交地即开工”“竣工即投产”落地。三是定期分析研判，确保高频民生服务事项“下沉办”改革取得实效。

3.着力提升政务服务“四化”水平

一是推进政务服务事项标准化。持续加强云南政务服务网办事指南本地化要素信息抽查工作，确保新平县政务服务事项本地化要素准确率达100.00%。二是推进政务服务便利度。持续加大“全省一体化政务服务平台”和“一部手机办事通”的推广力度。三是健全政务服务评价监督。健全网上政务服务能力监督体系，强化常态化运行监测机制，进一步提升政务服务效能。四是推动政务服务数字化。全面推广应用全省统一申办受理系统，整合公安、税务、社保、医保等部门自助终端功能，推动集成式自助服务终端延伸。

4.着力推动公共资源交易高质量发展

一是优化公共资源交易环境。严格执行公共资源交易的各项规则，持续简化交易流程，减少不必要的环节和手续，提高交易效率。严格落实保证金减免政策，降低交易成本，进一步减轻企业负担，打造公平、公正、透明、高效的公共资源交易环境。二是整合公共资源交易平台。不断完善公共资源交易平台功能，积极推进公共资源交易的信息化建设工作，提高交易活动的便捷性和透明度。三是强化公共资源交易监管。建立健全公共资源交易的监管体系，包括行政监管、社会监督、行业自律等方面。同时，加强对公共资源交易过程中的风险防控工作，及时发现和化解潜在风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,766,342.84元，其中：一般公共预算4,616,342.84元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。

与上年对比增加136,990.76元，增长2.96%，主要原因是增加“2023至2025年计算机更新项目专项经费”“新平烟草专卖管理政务服务费用及协作经费专项资金”等项目资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,616,342.84元，其中：本年收入4,616,342.84元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,616,342.84元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少13,009.24元，下降0.28%，主要原因是：减少人员经费、公用经费及“公共资源交易服务标准化建设资金”项目资金的财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,766,342.84元。财政拨款安排支出4,616,342.84元，其中：基本支出4,012,642.84元，与上年对比减少66,109.24元，下降1.62%，主要原因是人员调动（调入行政人员1人，调出事业人员2人），导致减少人员经费及公用经费预算支出；项目支出603,700.00元，与上年对比增加53,100.00元，增长9.64%，主要原因是增加“2023至2025年计算机更新项目专项经费”“新平烟草专卖管理政务服务费用及协作经费专项资金”等项目资金预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出3,493,362.80元，具体情况如下：

2010301行政运行支出2,136,475.00元，主要用于行政部门人员经费支出、商品服务支出和“2023至2025年计算机更新项目专项经费”项目支出；

2010302一般行政管理事务支出300,000.00元，主要用于政务服务大厅运行项目支出；

2010350事业运行支出953,687.80元，主要用于事业单位人员经费及商品服务支出；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出90,000.00元，主要用于公共资源交易平台运行支出；

2013699其他共产党事务支出13,200.00元，主要用于党建项目运行支出。

（二）社会保障和就业支出407,188.80元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出1,800.00元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出405,388.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出285,843.24元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出100,595.36元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102事业单位医疗支出76,112.80元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出103,340.64元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,794.44元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出429,948.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出429,948.00元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额88,300.00元，其中：政府采购货物预算88,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待225人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政务服务大厅运行经费项目300,000.00元

该项目资金主要用于保障政务服务大厅所有入驻的单位或部门、窗口工作人员正常开展政务服务工作，以及大厅日常运转的基本运营支出，主要包括大楼水电费、维修维护、办公耗材、广告宣传、网络运行、公共场所安全保险、公共设施、消防安全、后勤保障等费用的开支，旨在为公民、法人和其他组织提供规范、优质的政务服务及办公环境。2025年具体绩效目标为：

1.着力提高政务服务能力。一是不断提升线上服务能力；二是不断完善“好差评”制度；三是不断优化政务服务指标体系。实现政务大厅窗口业务年办件量达100,000件及其以上；受理业务办结率达95.00%及其以上；全程网办率达96.00%及其以上；服务对象满意度达95.00%及其以上。

2.着力深化政务服务改革。一是以问题为导向，推进“高效办成一件事”工作落实；二是实行并联审批，推动“交地即开工”“竣工即投产”落地；三是定期分析研判，确保高频民生服务事项“下沉办”改革取得实效。

3.着力提升政务服务“四化”水平。一是推进政务服务事项标准化；二是推进政务服务便利度；三是健全政务服务评价监督；四是推动政务服务数字化。

4.着力推动公共资源交易高质量发展。一是优化公共资源交易环境；二是整合公共资源交易平台；三是强化公共资源交易监管。同时，加强对公共资源交易过程中的风险防控工作，及时发现和化解潜在风险。

（二）公共资源交易平台运行专项经费项目90,000.00元

绩效目标：1.优化公共资源交易环境。严格执行公共资源交易的各项规定，持续简化交易流程，减少不必要的环节和手续，提高交易效率。严格落实保证金减免政策，降低交易成本，按规定减免投标保证金或推广保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，及时清退投标保证金进一步减轻企业负担，打造公平、公正、透明、高效的公共资源交易环境。

2.整合完善公共资源交易平台服务功能。不断完善公共资源交易平台功能，积极推进公共资源交易的信息化建设工作，提高交易活动的便捷性和透明度。探索新技术手段在公共资源交易领域的应用，通过技术创新提高交易活动的效率和安全性，推进平台智能化、标准化、规范化。力争公共资源交易全过程电子化率达96.00%；实现服务对象满意率达90.00%及其以上。

3.强化公共资源交易监管。建立健全公共资源交易的监管体系，包括行政监管、社会监督、行业自律等方面。加强事中事后监管，规范交易行为，保障交易各方合法权益。

同时，加强对公共资源交易过程中的风险防控工作，及时发现和化解潜在风险。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年机关运行经费安排160,800.00元，与上年对比增加7,800.00元，增长5.10%，主要原因是行政人员增加1人，增加其他交通费用支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县政务服务管理局资产总额3,944,392.59元，其中，流动资产3,727,455.85元，固定资产216,936.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,908,436.94元，其中固定资产减少31,322.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县政务服务管理局2025年无政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置预算、上级转移支付补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700143400111

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