新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1．贯彻执行党和国家关于财政预算、税收、国有资产、财务、会计等方针、政策和法律法规、规章；组织实施上级主管部门和地方政府制定的各项具体财政政策。

2．根据全乡国民经济和社会发展战略，参与制定各项经济政策；推行财税改革，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。

3．汇总和编制全乡财政预决算，经批准后组织执行；向乡人民代表大会报告全乡财政预算及其执行情况，管理乡级各项财政收入，管理乡级财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费。

4．根据预算安排，制订财政税收收入计划；强化预算编制，负责编制本部门预算，合理配置财力资源；做好全乡财政管理工作。

5．指导、协调和监督全乡政府采购工作；负责管理政府采购。

6．强化预算执行，负责管理本级各项财政支出；指导和监督我乡财政收支及各预算单位财务活动，推行国库集中支付制度。

7．监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；强化财政监督，建立预算收入保障机制、预算支出有效监控机制和财政内部监督制约机制。

8．制定财会教育规划；负责财政政策宣传工作和财政信息管理系统建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心。

2．新平彝族傣族自治县者竜乡综合行政执法队。

3．新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府

2．新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心。

3．新平彝族傣族自治县者竜乡综合行政执法队。

4．新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村发展服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末学生0人。年末遗属4人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是党的二十届三中全会召开之年，是进一步全面深化改革、推进中国式现代化的关键一年，也是全面推进强国建设、民族复兴伟业的奋斗之年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，在县委、县政府和乡党委的领导下，在乡人大的监督支持下，全乡上下同心同德，攻坚破难，逆势奋进，勇毅前行，各项工作取得了新突破。

全年（下同）实现一般公共预算收入557.23万元，同比增长57.41%，一般公共预算支出2,752.00万元，同比增长28.72%；农业总产值3.30亿元，同比增长11.80%；工业总产值2,758.00万元，同比增长4.90%；规模以上固定资产投资1.47亿元，同比增长128.00%。

这一年，我们全力做好抓经济促发展工作，高质量发展活力加快释放。按照“主动想、扎实干、看效果”的抓工作思路，紧盯抓经济促发展“领会、摸底、谋划、行动”四个关键词，以“四抓”工作为重点，全面落实县委、县政府的安排部署，以强烈的遵循和执行意识最大限度把乡、村两级的资产资源、特色优势发挥出来，实现家底清晰、资源盘活、产业融合、经济发展、群众增收同频共振。全年规模以上固定资产投资实现项目入库15个，投资额1.47亿元，同比增长128.00%；完成一般公共预算收入557.23万元，同比增长57.41%，其中税收收入345.85万元，非税收入211.38万元；实有企业282户，年内净增98户，同比增长53.26%；实有“四上”企业2户，年内净增1户；年内新增市级农业基地12户。前三季度在全市35个二类地区乡镇抓经济促发展综合排名13名。

一年来，我们主要做了6方面工作。

1．过去一年，我们聚焦“调结构、扩规模、增效益”，产业发展提质增效

紧盯“兴旺者竜”建设，聚力“品位、品质、品牌”赋能农业产业提质增效。农业产业发展加速。全面落实藏粮于地、藏粮于技战略，完成粮食作物种植2.56万亩，粮食总产1,002.97万公斤。烤烟产业平稳有序，圆满完成收购任务30.00万公斤，实现烟农收入1,028.75万元，烟叶税达226.38万元。农业特色品牌打造取得新进展，“花腰龙橙”被农业农村部列为2024年农民丰收节“土特产”推介，柑桔产品首次进入加拿大等地市场，累计出口200.00余吨。启动者竜乡古树茶保护与开发利用项目，成功认证有机茶园2,335.00亩，茶叶知名度进一步提升。核桃产业链式发展取得成效，庆丰社区核桃加工机械一体化生产线正式投产，核桃产品走向中东市场，累计出口60.00余吨。畜牧产业态势良好，肉蛋总产达235.82万公斤，实现产值7,742.00万元。中药材发展稳中有进，预计实现产值1,217.00万元。现代农业破局发展。积极培育农业市场主体，新增注册农业企业16家，实现农贸分离4家，实有市级农业基地16家、县级农业基地31家，完成出口基地备案7家。工业经济初显成效。3166密境清泉水厂顺利投产，年产桶装水4.80万桶，瓶装水7.70万件，产值130.00万元；腰村一级站、二级站平稳运营，全年输送电量2,149.00万度。集体经济持续壮大。立足资源资产，多措并举实现村级集体经济增收，全乡8个村（社区）均实现村级集体经济收入20.00万元以上。

2．过去一年，我们聚焦“抓规划、强基础、塑内涵”，城乡面貌焕然一新

紧盯“宜居者竜”建设，坚持规划引领完善城乡空间布局。绿美乡村建设出彩出新。持续推进城乡绿化美化三年行动，积极做好环境卫生整治工作，试行生活垃圾处置收费制度，营造干净、整洁、有序的宜居环境；深入开展学习推广浙江“千万工程”经验暨农村人居环境整治提升工作；完成腰村三钱田小组农村厕所新建项目和瓦依郎小组村内人居环境整治提升改造；完成13个提升村和182户美丽庭院创建；投资28.00万元，实施者竜村平掌田小组农村人居环境整治提升项目。城乡基础设施不断完善。投资35.60万元，完成者竜乡文化广场扩容增效改造；投资16.90万元，完成集镇基础设施补短板项目（污水排放）；投资10.40万元，完成职工之家提档升级改造；投资14.00万元，完成三家村、忙空等4处汛期村组风险隐患整治；投资146.00万元，实施者竜村委会综合业务用房建设项目；路东小组地质灾害避让搬迁安置项目稳步推进。水电路网提档升级。投资46.40万余元，完成庆丰大沟、渔科大沟等5条主干沟渠抗旱应急抢修；投资528.10万元，完成农网改造3个项目；投资2.86亿元，水塘至者竜（四改三）道路建设项目进场施工；投资3,130.50万元，哀牢山防火应急通道建设项目稳步推进；投资3.60万余元组织道路清障保通行动，完成曼召公路、新房子公路、小河头公路636.00米护栏的安装，保障群众出行安全。产业配套设施不断夯实。投资280.00万元，完成峨毛村电烤房建设；投资100.00万元，完成腰村大桥头小组民族团结进步示范村建设项目；投资80.00万元，完成春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目；投资9.00万元，完成春元村产业路修复工程；者竜乡移民后扶产业振兴及配套基础设施工程建设项目持续推进。

3．过去一年，我们聚焦“天更蓝、山更绿、水更清”，生态底色不断厚植

紧盯“生态者竜”建设，深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。乡域空气质量优良率达99.70%，森林覆盖率达76.62%，水环境质量稳步提升。聚力打造生态水系。高度重视饮用水水源地保护，将水源地保护内容纳入村规民约，乡域集中式饮用水源地水质均达到Ⅲ类及以上标准；扎实开展“清四乱”专项行动，开展问题巡查4次，实现无证采砂点“动态清零”；乡村两级河长开展“河长清河”行动26次，清理河沟26条，清理库塘3座，清除岸上岸下垃圾污物3.70吨，实现“河畅、水清、景美、岸绿”。稳固筑牢绿色屏障。夯实乡、村、组三级林长制工作体系，开展县级林长巡林10次、乡级林长巡林139次；保持高压态势严厉打击林业违法行为，处置林业违法案件5起；强化自然保护区森林资源管护，配合开展生物多样性监测及鸟类环志、动植物调查等科研工作6次，辖区主要保护物种西黑冠长臂猿及印支灰叶猴等种群数量稳步增长，保护区生态环境持续向好。严守耕地保护红线。严格落实耕地保护目标责任制，加大耕地撂荒整治力度，全年完成耕地流出图斑整改47个115.34亩，撂荒地复耕复种28.44亩。

4．过去一年，我们聚焦“保基本、兜底线、补短板”，民生网底兜得更实

紧盯“幸福者竜”建设，民生保障工作全面发力，福祉水平稳步增进。民生实事成效显著。提升就业创业帮扶指导，发放创业贷款11户280.00万元，发放跨省外务工脱贫劳动力一次性交通补贴20人2.00万元，转移就业5,024人；积极推进社会保险扩面增效工作，城乡居民基本养老保险参保5,697人，参保率100.33%；城乡居民医疗保险参保11,189人，参保率100.17%；做好低保、评残等认定工作，各项资助政策实现应助尽助，累计发放城乡最低生活保障金、困难补贴、残疾人护理补贴、惠民殡葬补助等各类补助444.99万元，发放养老金433.56万元。健全乡、村两级联系包保制度，动态更新全乡“一老一小”206人，确保特殊困难群体有人问、有人管；组建“小兵帮办”服务队，积极开展“银发群体”服务，重启养老服务中心并配备设施，提供 “日托”“全托”服务。多部门联合组建志愿者团队，吸纳返乡大学生，针对留守儿童与贫困家庭儿童，开展心理疏导、送教上门。严格落实防止返贫动态监测机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。教育事业不断进步。强化政府履行教育主体责任，开展家庭教育专题讲座4期。创立者竜乡教育基金开展助优助困，协调争取捐款捐物累计11.60万元。教育教学质量不断提高，小学五、六年级语、数成绩位居全县前列，2024年市重点高中上线4人，普高上线率达50.60%。守牢教育管理防线，圆满完成年内控辍保学、防溺水工作任务，推进者竜中心学校宿舍楼重建工作，完成竹箐校区撤并，保障适龄学生入学需求。医疗卫生强基提质。向上争取58.50万元完成者竜乡卫生院检验室综合项目建设、向阳卫生室及春元卫生室流程改造；扎实开展爱国卫生“7个专项行动”，完成6个健康村建设，成功申报新平县“健康家庭”9户；完成“两癌”筛查、健康体检和无偿献血的宣传引导。文体事业成果斐然。“百千万文化工程”深入实施，完成乡文化站“11有”、村综合文化服务中心“9有”标准建设。借核桃节之机，以节赋能兴农，强化品牌建设，推动“农文旅”融合，实现产业增效与农民增收，节庆共接待游客2.50万余人次。同时，峨毛山茶叶入选市级“非遗伴手礼”，“者竜茶”获批县级非遗项目。全面开展全民健身活动，积极组队参加玉溪市社区运动会新平站及新平县2024年全民健身运动会等体育赛事。

5．过去一年，我们聚焦“大安全、大应急、大防灾”，防范体系更加完善

紧盯“平安者竜”建设，严密防范各类风险，切实维护国家政治安全和社会大局稳定。社会治理不断巩固。聚焦重点领域，依法严厉打击各类违法犯罪。深入开展“普法强基补短板专项行动”和“命案防控攻坚提升行动”，各类治安刑事案件发案明显下降，群众安全感满意度明显提高。乡村两级综治中心实体化运行，配备基层治理专干6名、法律明白人48名，派驻综治专员深入开展化解矛盾风险维护社会稳定专项治理工作，排查化解矛盾纠纷47件。利剑护蕾走深走实。深入开展“利剑护蕾”专项行动及预防和整治未成年人犯罪工作，与辖区酒店、KTV、酒吧等重点行业场所签订管理责任书；发挥网格化服务管理作用，建立乡、村、组、家庭四级包保制度，层层压实包保责任，定期走访了解包保对象生活和学习状态；广泛开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣讲，拉紧“家校社”协同育人纽带，持续实施“女童保护”志愿服务，开展专题课程12期，完成3至12岁儿童家庭教育通识课程全覆盖；实施“童·成长”父母支持计划并培育初级师资3人，开展村（社区）家长学校亲职教育课程4期，提升家长科学教育意识和能力，为少年儿童的身心全面健康发展赋能。安全底线坚决守牢。常态化开展消防、生产安全监管工作，充分发挥部门协调联动作用，对校园食品安全及校区周边环境等开展联合检查，切实保障人民群众生命财产安全，全年累计开展各类安全检查12次；全面履行道路交通安全管理职责，全乡交通安全隐患点得到有效整治。全方位推进森林防火工作，加大日常执法巡查力度，年内实现火灾零发生。扎实做好防汛工作，严格落实“1262”“一接三即”等制度。年内无命案、亡人交通事故、生产安全和灾害事件发生。

6．过去一年，我们聚焦“强能力、优素质、转作风”，服务效能持续提升

紧盯“清风者竜”建设，全方位夯实发展基石。持续筑牢思想根基。始终把政治建设摆在首位，将党的领导贯穿政府工作始终，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，牢牢把握全面深化改革的总体要求，坚持以党的最新理论武装头脑。积极开展党纪学习教育，通过集中学习、线上学习等多种形式，引导全乡党员干部不断提高党性修养，筑牢思想根基。深入巩固依法行政。严格执行民主集中制，召开者竜乡人民政府办公会7次，议定事项12项，切实做到科学决策、民主决策、依法决策；广泛听取工青妇等群团组织和社会各界意见建议，自觉接受人大监督，配合上级部门办理市、县人代会意见建议各1件，按要求办理完毕乡人大代表提交的28条意见建议。全面实行阳光政务，全年主动公开政务信息71条，政府工作透明度进一步提高。着力强化转作风提效能。深入开展“干部职工能力提升3.0+N版本”，利用周一学习例会，由干部职工围绕主题开展述职，现场抽取2名干部职工对分享者进行点评交流，以“局中人”身份，主动“换位思考”，拓展工作思路、集思广益推进各项工作提质增效，发现短板和弱项、改进工作作风、提升为民服务能力，争先创优、奋发进取，推动各项工作质效再上新台阶，共开展述职40人次。坚守廉政风险底线。加强重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控，持续涵养风清气正的政治生态。按照地方政府债务风险防范化解相关要求，上报乡级债务1,172.91万元。严控“三公”经费和一般性支出，把更多财力用在为民办实事上，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”，2024年“三公”经费支出30.27万元，与上年同期持平。

同时，民族宗教、统计调查、地震气象、妇女儿童、残疾人事业等工作都取得了新进步。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门2024年度收入合计27,520,199.66元。其中：财政拨款收入27,520,035.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164.65元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加5,674,750.18元，增长25.98%。其中：财政拨款收入增加5,874,585.53元，增长27.14%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少199,835.35元，下降99.92%。主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕2号新平县者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目土地出让金项目资金6,155,374.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门2024年度支出合计27,520,199.66元。其中：基本支出10,751,998.24元，占总支出的39.07%；项目支出16,768,201.42元，占总支出的60.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加5,605,832.49元，增长25.58%。其中：基本支出减少1,709,569.64元，下降13.72%；项目支出增加7,315,402.13元，增长77.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕2号新平县者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目土地出让金项目资金6,155,374.00元及新财农〔2024〕2号者竜乡腰村村委会大桥头村民小组民族团结进步项目经费1,000,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,751,998.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,598,537.99元，占基本支出的89.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,153,460.25元，占基本支出的10.73%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,768,201.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．新财字〔2024〕2号新平县者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目土地出让金项目项目经费6,155,374.00元，主要用于：者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目5号地块出让金及者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目6号、7号土地出让金项目。

2．新财农〔2024〕42号新平县者竜乡2024年农村厕所改造建设项目经费及新财字〔2024〕1号者竜乡2020市级厕所革命奖补专项资金项目经费391,406.49元，主要用于：农村厕所革命改造补助。

3．新财农〔2024〕2号者竜乡腰村村委会大桥头村民小组民族团结进步项目经费1,000,000.00元，主要用于：者竜乡腰村村委会大桥头村民小组改善群众生产生活道路及活动场地建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门2024年度一般公共预算财政拨款支出27,419,775.01元，占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加6,039,585.53元，增长28.25%，完成年初预算的162.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,453,983.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.18%，完成年初预算的130.91%。其中：

“2010108”代表工作支出157,175.00元，主要用于县乡人大代表通讯交通费及人大代表误工补助；

“2010199”其他人大事务支出204,295.60元，主要用于者竜乡人大代表活动工作经费；

“2010202”一般行政管理事务支出80,000.00元，主要用于者竜乡峨毛村防洪沟建设项目（政协提案）专项资金；

“2010206”参政议政支出80,000.00元，主要用于者竜乡腰村村瓦依朗小组排污沟项目经费；

“2010301”行政运行支出4,016,764.52元，主要用于乡政府干部职工工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2010302”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于者竜乡原农机站资产处置相关专项经费；

“2010350”事业运行支出494,126.72元，主要用于事业单位人员经费及办公经费、机车运行维护费等；

“2010699”其他财政事务支出269,794.20元，主要用于者竜乡提升乡镇财政公共服务能力项目专项支出；

“2011102”一般行政管理事务支出200,000.00元，主要用于者竜乡2024年“清廉单元”创建、纪检监察及其他经费补助资金；

“2013150”事业运行支出225,290.67元，主要用于乡综治中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2013299”其他组织事务支出84,507.00元，主要用于者竜乡2024年春节、七一慰问困难党员补助经费；

“2013650”事业运行支出582,600.00元，主要用于乡党群服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2019999”其他一般公共服务支出859,430.05元，主要用于者竜乡腰村村草子地道路修缮项目经费20,000.00元、者竜乡2024年一般公用经费25,266.05元、者竜乡渔科村垃圾集中堆放点修缮加固项目经费15,000.00元、者竜乡原水管站资产处置成本费用资金项目资金449,695.00元、者竜乡集镇新区新建供电线路项目经费30,000.00元、者竜乡原水管站资产处置税金及附加费用经费319,469.00元。

造成预决算差异的主要原因是：一般公共服务支出中：收到者财字〔2024〕1号者竜乡原水管站资产处置成本费用资金项目资金449,695.00元，者财字〔2024〕5号者竜乡原农机站资产处置相关专项经费200,000.00元，新财字〔2024〕1号者竜乡提升乡镇财政公共服务能力项目专项资金269,794.20等不在年初预算范围内。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出20,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算。其中：

“2060702”科普活动支出20,250.00元，主要用于者竜乡2024年公民科学素质提升行动、农函大培训、科普示范社区项目经费。

造成预决算差异的主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕1号者竜乡2024年公民科学素质提升行动、农函大培训、科普示范社区项目经费20,250.00元不在年初预算范围内。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出180,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，完成年初预算的68.20%。其中：

“2070109”群众文化支出168,416.00元，主要用于乡宣传文化服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2070199 ”其他文化和旅游支出12,000.00元，主要用于者竜乡2024年度综合文化站免费开放补助资金。

造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革撤销宣传文化服务中心，工资支出于9月份合并到党群服务中心核算，故变动较大。

8．社会保障和就业（类）支出1,581,492.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%，完成年初预算的72.38%。其中：

“2080109”社会保险经办机构支出348,736.00元，主要用于乡社会保障服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2080501”行政单位离退休支出17,400.00元，主要用于乡行政单位退休人员生活补助及退休人员公用经费；

“2080502”事业单位离退休支出940.00元，主要用于乡事业单位退休人员生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,576.80元，主要用于乡行政事业单位干部职工基本养老保险；

“2080801”死亡抚恤支出98,891.00元，主要用于乡行政事业单位死亡职工家属遗属补助；

“2081006”养老服务支出87,948.92元，主要用于者竜乡庆丰社区居家养老服务中心运行经费；

“2081105”残疾人就业支出10,000.00元，主要用于者竜乡2024年残疾人事业经费补助资金；

“2081199”其他残疾人事业支出7,000.00元，主要用于者竜乡2024年残疾人事业经费补助资金。

造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革撤销社保中心，工资支出于9月份合并到党群服务中心核算，故变动较大。

9．卫生健康（类）支出824,227.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的90.09%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出186,687.54元，主要用于乡行政单位职工基本医疗保险；

“2101102”事业单位医疗支出320,081.28元，主要用于乡事业单位职工基本医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出296,611.02元，主要用于乡行政事业单位职工公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20,847.85元，主要用于乡行政事业单位大病医疗补充保险。

造成预决算差异的主要原因是：由于人员增减变动导致预决算存在差异。

10．节能环保（类）支出293,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的63.88%。其中：

“2110199”其他环境保护管理事务支出293,321.00元，主要用于乡规划建设和环境保护中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革撤销规划和环境保护中心，工资支出于9月份合并到农业农村发展中心核算，故变动较大。

11．城乡社区（类）支出245,840.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，年初无此项预算。其中：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出245,840.91元，主要用于乡行政综合执法队工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

造成预决算差异的主要原因是：2024年机构改革将撤销单位人员工资、福利费、办公费等支出于9月份合并到行政综合执法队核算，故变动较大。

12．农林水（类）支出9,553,352.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.84%，完成年初预算的146.10%。其中：

“2130104”事业运行支出2,135,068.63元，主要用于乡农业农村发展服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

“2130109”农产品质量安全支出24,000.00元，主要用于村（社区）动物检疫协检员工资补贴及保险补贴；

“2130126”农村社会事业支出391,406.49元，主要用于农村厕所革命户厕改建补助资金；

“2130209”森林生态效益补偿支出363,100.00元，主要用于公益林管护员日常工资及办公经费；

“2130234”林业草原防灾减灾支出45,920.74元，主要用于森林防灭火车辆运行费及机车保险费；

“2130316”农村水利支出42,600.00元，主要用于乡库坝及小二型水库管理人员工资；

“2130505”生产发展支出100,000.00元，主要用于者竜乡春元村产业发展道路建设项目资金90,000.00元及者竜乡峨毛村2024年第一书记和乡镇工作队长经费10,000.00元；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1,791,300.00元，主要用于者竜乡春元村壮大村集体经济生物质颗粒燃料加工建设项目经费791,300.00元及者竜乡腰村村委会大桥头村民小组民族团结进步项目经费1,000,000.00元；

“2130701” 对村级公益事业建设的补助支出280,000.00元，主要用于者竜乡峨毛村委会就营山自然村农村公益事业财政奖补项目经费；

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出3,879,957.07元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）、小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

“2130799”其他农村综合改革支出500,000.00元，主要用于者竜乡者竜村委会者竜小组农村公益事业财政奖补资金。

造成预决算差异的主要原因是：本年度新增了新财农〔2024〕2号者竜乡腰村村委会大桥头村民小组民族团结进步项目经费1,000,000.00元及2024年机构改革将撤销单位人员工资、福利费、办公费等支出于9月份合并到农业农村发展中心核算，故变动较大。

13．交通运输（类）支出214,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，年初无此项预算。其中：

“2140106”公路养护支出214,777.00元，主要用于者竜乡2021年农村公路日常养护省市级补助资金。

造成预决算差异的主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕7号者竜乡2021年农村公路日常养护省市级补助资金214,777.00元不在年初预算范围内。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出6,235,374.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.74%，年初无此项预算。其中：

“2200106”自然资源利用与保护支出80,000.00元，主要用于者竜乡耕地流出项目整改经费；

“2200112”土地资源储备支出6,155,374.00元，主要用于者竜乡庆丰社区路东小组地质灾害避让搬迁安置项目5号地块出让金及者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目6号、7号土地出让金项目。

造成预决算差异的主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕2号新平县者竜乡者竜大道延长线及基础设施项目土地出让金项目项目经费6,155,374.00元及新财字〔2024〕127号者竜乡耕地流出项目整改经费80,000.00元不在年初预算范围内。

19．住房保障（类）支出658,739.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%，完成年初预算的75.97%。其中：

“2210201”住房公积金支出658,739.00元，主要用于乡行政事业单位职工住房公积金。

造成预决算差异的主要原因是：由于库款保障不足，导致2024年7月至2024年12月压转到2025年，故变动较大。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出158,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%，年初无此项预算。其中：

“2240108”应急救援支出10,000.00元，主要用于者竜乡2023年省级防汛应急救灾资金项目经费；

“2240703”自然灾害救灾补助支出148,000.00元，主要用于者竜乡中央自然灾害救灾资金20,000.00元、者竜乡2024年省级防汛应急救灾补助资金30,000.00元、者竜乡2023年（第二批）省级防汛应急救灾补助资金60,000.00元、者竜乡2024年抗旱应急救灾和森林草原火灾救灾补助资金18,000.00元、者竜乡2024年中央自然灾害救灾资金（第十一批）项目经费20,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是：本年度新增了新财字〔2024〕1号者竜乡2023年省级防汛应急救灾资金项目经费10,000.00元、新财建〔2024〕47号2024年玉溪市新平县者竜乡中央自然灾害救灾资金20,000.00元、新财建〔2024〕40号者竜乡2024年省级防汛应急救灾补助资金30,000.00元、新财字〔2024〕1号者竜乡2023年（第二批）省级防汛应急救灾补助资金60,000.00元、新财建〔2024〕20号者竜乡2024年抗旱应急救灾和森林草原火灾救灾补助资金18,000.00元、新财建〔2024〕54号者竜乡2024年中央自然灾害救灾资金（第十一批）项目经费20,000.00元等不在年初预算范围内。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,000.00元，决算为307,748.74元，完成年初预算的130.40%；支出决算较上年增加6,634.99元，增长2.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为231,000.00元，决算为302,748.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.38%，完成年初预算的131.06%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.62%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,634.99元，增长0.54%；公务接待费支出决算较上年增加5,000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为236,000.00元，支出决算为307,748.74元，完成年初预算的130.40%，支出决算较上年增加6,634.99元，增长2.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为231,000.00元，决算为302,748.74元，完成年初预算的130.40%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：

1．公务用车运行维护费支出大于年初预算数主要是因为烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作下村次数增多导致机车修理费、燃油增加，故支出增加。

2．公务接待费支出大于年初预算数主要是因为2023年国库保障不足，接待费压转到2024年支出。故支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,634.99元，增长2.20%；公务接待费支出决算增加5,000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费因为烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作下村次数增多导致机车修理费、燃油费增加，公务接待费支出因为2023年国库保障不足，接待费压转到2024年支出，故支出增加。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于烤烟生产、森林防火、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、防汛抗旱及乡村建设发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门2024年机关运行经费支出1,092,260.62元，比上年减少39,061.45元，下降3.45%，主要原因是2024年相关费用因国库保障不足，故支出也随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费541,682.02元、会议费76,800.60元、培训费34,860.00元，公务接待费5,000.00元、公务用车运行维护费228,468.00元、其他交通费用187,050.00元、工会经费18,400.00元方面的支出等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门资产总额4,077,656.37元，其中，流动资产355,980.93元，固定资产3,721,675.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,650,688.09元，其中固定资产减少421,062.33元。处置房屋建筑物1,890.13平方米，账面原值1,534,786.45元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入14,500.00元；出租房屋200.00平方米，账面原值297,200.00元，实现资产使用收入14,500.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,447,083.48元，其中：政府采购货物支出655,783.48元；政府采购工程支出791,300.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700756001111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府部门2024年度部门决算公开表.xlsx