新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算

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新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责村社区建设和管理，积极开展村社区服务工作，发动和组织村社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展乡镇经济，管理乡镇资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动乡镇经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县者竜乡党群服务中心。

2.新平彝族傣族自治县者竜乡综合行政执法队。

3.新平彝族傣族自治县者竜乡农业农村发展服务中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是谋划编制“十五五”规划关键之年，也是奋进新时代进一步全面深化改革新征程的重要之年，做好今年工作，事关者竜未来发展、事关全乡人民群众切身利益。今年政府工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委十一届七次全会、省委经济工作会议、市委六届九次全会、市委经济工作会议和县委十三届十次全会精神，按照乡十届五次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，千方百计强信心、稳预期、化风险、保民生，凝心聚力推动“资源整合、农业稳收、文化增收、旅游创收”产业全链发展，在推动新平现代化建设的新征程上奋力谱写好者竜篇章。

2025年，我们的工作目标是：力争实现农业生产总值、工业生产总值、规模以上固定资产投资同比增长6.00%以上，一般公共预算收入、招商引资等指标平稳增长。

为实现以上奋斗目标，我们将着力抓好以下六个方面工作：

1.高效率推动产业发展，释放经济发展新活力

推动农业转型升级。一是坚决守牢粮食安全底线。落实惠农政策稳定种粮收益，完成粮食种植2.50万亩、产量1,000.00万公斤以上的目标。严格落实耕地保护措施，持续做好耕地流出整改及撂荒地整治工作，逐步实施高标准农田提升改造。二是加快现代农业基地建设。以工业化理念推动农业发展，推动基地建设向优质、精品、高端发力，力争认定县级基地20个、市级以上基地10个，农业基地转四上企业2家。三是做强做优高原特色农业。集强培优柑桔产业，以“生态+品控”为核心促进柑桔产业高质量发展，力争实现产量3.30万吨以上，产值1.20亿元以上；稳定烤烟种植规模，力争实现产量达30.00万公斤以上，产值 1,030.00万元以上；全力推进茶叶提质增效，加快古树茶保护与开发利用，引进1家茶叶龙头企业，实施茶叶小作坊规范化改造提升工程，全面提高品牌影响力；推动核桃“种、产、销”协调发展，加快建设核桃高产示范园，实施1.00万亩核桃低效林改造，争取实施云南新平福涛农产品开发有限公司民族手工业融合创新发展项目，打造核桃电商推介平台，不断擦亮“核桃之乡”金字招牌。四是加快补齐农业产业链短板。加大农业延链招商和项目配套力度，争取实施马场果蔬交易市场选果设备及冷库采购安装项目；积极向上争取资金打造林下天麻种植基地；加大畜牧业发展扶持力度，实施“粮改饲”扶持和粪污资源化利用项目，力争实施渔科肉牛养殖设备配套项目，持续推动畜牧业健康平稳发展；持续培育壮大新型农业经营主体，新认定县级以上龙头企业3户、县级以上农民专业合作社示范社7个、县级以上家庭农场示范场21个。

释放工业经济动能。坚持优存量和拓增量并举，持续壮大工业经济体量，服务好腰村一级站、二级站，依托省交投市场优势，提升3166密境清泉水厂运营规模，促进企业发展壮大，力争实现水厂生产、销售纳规纳限；投资3.60亿元，启动者竜乡大田光伏发电项目建设。

深化融合文体旅产业。以打造中国哀牢山生态康养示范区、云南健康旅游生活目的地、新平生态康养产业精品乡为目标，充分挖掘哀牢山旅游资源，谋划建设者竜乡“茶地庄园+秘境哀牢登山、观鸟旅游打卡线+越野骑行赛事线”服务综合项目；全力推动“旅游+”融合发展，发展“体育牵引、文化赋能、旅游带动”的文体旅融合新业态。

2.高速度推动城乡建设，聚焦城乡发展补短板

建设宜居绿美乡村。持续学习推广浙江“千万工程”经验，全力开展重点区域建设攻坚行动，新建农村公厕4座，完成绿美乡村全覆盖，加快推进农房风貌管控提升、人居环境整治提升和绿化美化，示范带动乡村面貌不断改善。结合农业水价综合改革、村庄卫生治理费收取等重点工作，持续推进村办农业服务公司开展村庄保洁管理服务模式，重点推进集镇建筑外立面改造、柏油路面铺设等项目建设，有序实施乡村振兴及文旅基础设施改造提升工程，打造宜业宜居和美乡村。

积极推进项目建设。树立大抓经济发展意识，自我加压，积极抢抓政策机遇，谋深谋细项目盘子，积极向上争取资金，抓紧抓好项目转化，补短强弱，以高质量项目推动高质量发展。启动实施竹箐村忙空小组农村公益事业财政奖补项目；争取实施千人以上集中式人饮抗旱应急工程、农村饮水安全巩固提升工程、界牌小组民族团结进步示范项目；持续推动水塘至者竜（四改三）道路建设、路东小组地质灾害避让搬迁安置项目和者竜大道延长线等重点项目建设。

全力以赴招商引资。坚持党政“一把手”招商，聚焦特色农业、农产品加工、乡村旅游等领域，主动对接相关企业，着力引进一批成长性好、就业多、环境污染小的“打粮食”项目。聚力打好“乡贤牌”，扩大招商“朋友圈”，引导在外乡贤返乡投资建设和宣传推介，鼓励投资100.00万元以上在外经商企业回乡带动产业发展。不断优化营商环境，牢固树立为企业服务意识，转变干部工作作风，用好“四下基层”工作方法，解决企业在用地、用人、审批等方面困难，不断提升“软环境”，让企业留得住、发展好。

3.高水平推进生态建设，绘就和美乡村新画卷

扛稳压实“河（湖）长制”。以“党建+河（湖）长制”为抓手，充分发挥基层党组织作用，聚焦河湖保护治理，逐步形成组织引领、党员带动、群众参与“三位一体”的强大护河合力；加大饮用水源地保护，全力做好者竜河道保护工作，加快推进者竜乡大春河河道治理二期项目。

全面落实“林长制”。紧盯重要环节、重要节点、重点区域，确保林草生态系统的完整性和稳定性，始终保持高压态势，严厉打击林业违法案件，筑牢森林草原防灭火屏障，确保全年不发生重大森林火灾；密切配合做好哀牢山保护区资源管护、巡护监管、科研监测工作，维护生物多样性、稳定性、持续性，筑牢绿美者竜生态根基。

4.高品质增进民生福祉，满足人民群众新需求

完善社会保障体系。落实就业优先战略和积极就业政策，持续做好高校毕业生、复退转军人、自主创业农民、返乡创业人员、残疾人群体多渠道就业创业工作；持续推进社会保险扩面增效行动，强化宣传举措，提升群众参保意愿，巩固并提高两险参保率，更好地服务广大人民群众；完善以特困供养、低保低边、急难救助为主体，政府兜底保障、社会力量参与的救助体系，加强特殊群体社会保障和关爱服务，精准帮扶困难群体；提升殡葬服务能力和水平，大力整治殡葬领域腐败乱象。

持续关爱“一老一小”。持续提升居家养老服务水平，开展“居家养老服务进百家”行动，创新者竜社工站与未成年人保护站的活动形式，扎实推进“一老一小”常态化走访和结对精准关爱帮扶，发挥群团组织和志愿者作用，开展亲情陪伴、“情暖童心、相伴成长”等未成年人关爱活动，做到“老有所养，幼有所依”。

夯实公共服务基础。坚持教育优先发展，持续推进者竜中学校园建设，加快实施者竜中心学校宿舍楼重建，完成学校健身器材购买安装，改善教学软硬环境。健全城乡医疗服务体系，优化城乡医疗卫生资源配置，完善乡村医疗设施，重点打造者竜乡卫生院综合业务楼建设，持续提高全乡医疗卫生服务水平。常态化开展“7个专项行动”，确保爱国卫生工作取得实效。

繁荣发展文体事业。持续推进者竜乡“百千万文化工程”助力乡村振兴，改造升级新时代文明实践场所、农家书屋等文化地标，多层次多渠道开展群众性文化娱乐活动。深入挖掘优秀传统文化和资源，弘扬尉迟毓鸣将军爱国精神、马场农中担当教育使命精神、敢闯敢试敢为人先的“邱家坝精神”，做好者竜茶非遗项目申报。进一步调动全民健身积极性，展现者竜拼搏向上、团结协作、力争上游的精神风貌。

5.高要求抓好基层治理，有效化解社会新风险

防微杜渐抓好安全生产。坚定不移贯彻总体国家安全观，压紧压实乡村组三级网格管理责任，深入开展道路交通、燃气、建筑施工、危化品、消防、校园安全、食品药品等重点行业领域风险隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。提高自然灾害预警和处置能力，做好地质灾害应急响应，完善应急物资配备，增强森林消防队等应急救援队伍能力。

不断防范化解风险隐患。加强涉稳风险隐患排查化解，全方位管控重点群体和重点人员，及时应对涉稳风险、稳妥处置涉稳事件。加强债务风险监控预警，有效防范化解地方政府债务风险，严控增量，培优财源，实现存量债务逐步化解、新增债务科学防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

持续加强社会综合治理。坚持和发展新时代“枫桥经验”，全面深化“平安者竜”建设，持续推进乡村两级综治中心实体化运行，整合乡村组干部、人民调解员、法律明白人、网格员等力量，通过日常走村入户，开展村不漏组、组不漏户、户不漏人的矛盾纠纷排查，把各类风险隐患化解在萌芽状态；稳妥化解信访积案，纵深推进扫黑除恶斗争，常态化开展禁毒反诈宣传活动，预防未成年人违法犯罪，坚决守住不发生重大刑事、治安案件底线，全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业。

6.高标准推进政府自身建设，充分展现政府新担当

持之以恒重法治。坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，加强政府法治工作，强化审计监督，完善政府信息公开制度、决策咨询制度、风险评估制度，按制度办事、靠制度管人、用制度管权，把权力关进制度的笼子，让权力在阳光下运行，不断提升政府工作的科学化、民主化、法治化水平。

务实担当优作风。始终把真抓实干作为鲜明底色，以实干看作风，凭实绩论英雄，让干在实处、走在前列成为政府工作的鲜明特质。聚焦区域发展定位，紧盯全年目标任务，开展项目化管理、清单式交办、节点式督查，以敢闯敢试的创新力、敢为人先的执行力、善作善成的战斗力，锐意探索破解难题，脚踏实地埋头苦干，让政府工作争先进位、出新出彩。

严字当头筑防线。把全面从严治党要求贯穿政府工作全过程、各方面，巩固拓展党纪学习教育成果，坚决落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”。自觉接受人大和社会各界监督，诚恳接受各方提出的意见建议。严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资源和财力用在促发展、保民生、补短板上。扎实推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，严厉查处群众身边不正之风和腐败问题，不断深化重点领域监管，永葆为民务实清廉的政府形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制24人，工勤人员编制1人，事业编制42人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,441,229.95元，其中：一般公共预算19,573,229.95元，政府性基金300,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入126,000.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入442,000.00元。

与上年对比增加3,517,798.59元，增长20.79%，主要原因是增加了重点项目安排及单位自有财力项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,441,229.95元，其中：本年收入20,441,229.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,573,229.95元，政府性基金预算财政拨款300,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,517,798.59元，增长20.79%，主要原因是增加了重点项目安排及单位自有财力项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,441,229.95元。财政拨款安排支出19,573,229.95元，其中：基本支出11,969,939.56元，与上年对比增加554,884.20元，增长4.86%，主要原因是本年人员增加，故相关经费也随之增加；项目支出7,603,290.39元，与上年对比增加2,094,914.39元，增长38.03%，主要原因是本年度新增了者竜乡渔科村烂泥田大沟修复工程经费96,000.00元、者竜乡民族文化广场提升改造项目经费70,000.00元、者竜乡2024年市级农村困难党员关爱行动补助经费23,800.00元、村级计生宣传员省生活补助7,200.00元、者竜乡峨毛村小峨毛小组老年活动室建设项目经费50,000.00元、新平县者竜乡竹箐村老年活动中心建设项目经费50,000.00元、者竜乡2024年第一批民政事业专项资金81,000.00元、新平县者竜乡2024年农村公路日常养护省市级补助资金465,800.00元、者竜乡2024年省级森林防火经费50,000.00元、者竜乡2024年“三三”制森林草原防火补助经费54,779.39元、新平县者竜乡者竜村委会者竜小组农村公益事业财政奖补资金500,000.00元、者竜乡2024年省级公益林森林生态效益补偿经费428,300.00元、者竜乡者竜村平掌田小组农村人居环境整治提升项目资金200,000.00元、者竜乡茶产业活动经费项目经费20,000.00元等资金，故项目预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）6,300,602.04元，具体情况如下：

2010107人大代表履职能力提升支出20,584.00元。主要用于者竜乡2025年人大代表活动工作经费；

2010108代表工作支出72,200.00元。主要用于保障人大代表调研活动经费；

2010199其他人大事务支出131,416.00元。主要用于者竜乡渔科村烂泥田大沟修复工程经费96,000.00元、人大代表活动工作经费35,416.00元；

2010202一般行政管理事务支出70,000.00元。主要用于者竜乡民族文化广场改造提升项目；

2010301行政运行支出4,668,329.72元。主要用于乡政府干部职工工资支出和日常办公经费、工会费、福利费等；

2013202一般行政管理事务支出23,800.00元。主要用于2024年农村困难党员关爱行动补助；

2013299其他组织事务支出110,840.00元。主要用于者竜乡2025年离退休人员党支部书记、委员补贴7,120.00元、者竜乡2025年县级农村困难党员关爱行动补助经费83,920.00元、者竜乡2025年“两新”组织党建工作经费3,000.00元及者竜乡2025年春节、七一慰问困难党员补助经费16,800.00元；

2013650事业运行支出1,203,432.32元。主要用于乡党群服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

2070109群众文化支出1,800.00元。主要用于者竜乡2025年度综合文化站免费开放工作补助。

（三）社会保障和就业支出（类）1,340,685.60元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出18,450.00元。主要用于乡行政单位退休人员生活补助；

2080502事业单位离退休支出16,650.00元。主要用于乡事业单位退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185,009.60元。主要用于乡行政事业单位干部职工基本养老保险；

2080801死亡抚恤支出39,576.00元。主要用于乡行政事业单位死亡职工家属遗属补助；

2081004殡葬支出60,000.00元。主要用于农村公益性公墓建设；

2081006养老服务支出21,000.00元。主要用于者竜乡养老服务中心运营补贴。

（四）卫生健康支出（类）840,916.88元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出185,931.48元。主要用于乡行政单位职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出334,793.48元。主要用于乡事业单位职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出295,615.92元。主要用于乡行政事业单位职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出17,376.00元。主要用于乡行政事业单位大病医疗补充保险；

2109999其他卫生健康支出7,200.00元。主要用于村级计生宣传员生活补助。

（五）城乡社区支出（类）696,070.20元，具体情况如下：

2120199其他城乡社区管理事务支出696,070.20元。主要用于综合执法队工资支出和日常办公经费、工会费、福利费。

（六）农林水支出（类）8,458,498.23元，具体情况如下：

2130102一般行政管理事务支出50,000.00元。主要用于者竜乡峨毛村刘家村小组龙潭田沟修复工程经费；

2130104事业运行支出2,794,764.04元。主要用于乡农业农村发展服务中心工资支出和日常办公经费、工会费、福利费；

2130122农业生产发展支出20,000.00元。主要用于者竜乡茶产业活动经费项目经费；

2130209森林生态效益补偿支出428,300.00元。主要用于者竜乡2024年省级公益林森林生态效益补偿经费；

2130234林业草原防灾减灾支出104,779.39元。主要用于者竜乡2024年“三三”制森林草原防火补助经费；

2130316农村水利支出42,600.00元。主要用于者竜乡2025年水库及坝管护人员补助项目经费；

2130701对村级公益事业建设的补助支出113,400.00元。主要用于其他村（社区）、小组干部薪级补贴及村支书跨村任职补助经费；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出4,404,654.80元。主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）、小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

2130799其他农村综合改革支出500,000.00元。主要用于新平县者竜乡者竜村委会者竜小组农村公益事业财政奖补资金。

（七）交通运输支出（类）465,800.00元，具体情况如下：

2140106公路养护支出465,800.00元。主要用于2024年农村公路日常养护及农村公路应急抢险路域环境整治资金。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）86,295.00元，具体情况如下：

2200106自然资源利用与保护支出86,295.00元。主要用于者竜乡耕地流出整改相关会议、办公经费等。

（九）住房保障支出（类）1,382,562.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,382,562.00元。主要用于乡行政事业单位职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额326,250.00元，其中：政府采购货物预算105,250.00元、政府采购服务预算221,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计265,779.39元，较上年增加29,779.39元，增长12.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待130人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为260,779.39元，较上年增加29,779.39元，增长12.89%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费260,779.39元，较上年增加29,779.39元，增长12.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

主要原因是：本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，2025年我乡因项目增多，下村次数也随之增多，本年新增了耕地流出整改工作所产生的机车维修维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）者竜乡2025年乡人大代表活动经费56,000.00元

绩效目标：根据《中共新平彝族傣族自治县县委关于新时代坚持和完善人民代表大会制度加强和改进人大工作的实施意见》（新人发〔2016〕9号）的文件要求，为筑牢人大代表履职意识，使其了解作为人大代表的职责职能，增长代表知识，拓宽代表视野，增强代表全局观念，准确把握我乡的发展方向，切实提升代表履职能力和水平，为党委、政府多建言良策、多出金点子，坚定不移保障和改善民生，助推全乡社会经济的高质量发展，新平县者竜乡人大代表活动经费方案定要施行，经费使用项目规划合理，预算资金规模为56,000.00元，项目实施紧紧围绕增强监督实效这一中心，综合运用人大视察、调研等监督手段，开展有力度、有深度、有成效的监督。同时，对人大代表开展履职培训，实现代表履职培训全覆盖、技能培训全覆盖，夯实代表民主根基，增强代表荣誉感、使命感和自信感，提升人大代表履职能力。凝心聚力，务实创新，把人大制度优势转化为治理效能，为促进民生持续改善、经济持续健康发展和社会大局稳定，助力乡党委的决策部署稳步推进，提供更加坚实有力的民主法治保障。

（二）者竜乡2025年春节、七一慰问困难党员补助经费16,800.00元

绩效目标：2025年春节慰问依据新组通〔2023〕3号文件和新平县2025年春节、七一拟慰问困难党员经费分配表，慰问名额为15人，慰问标准为620.00元/人（含500.00元慰问金和120.00元礼品金），补助金额为9,300.00元。2025年“七一”慰问依据玉组通〔2021〕18号文件和新平县2025年春节、七一拟慰问困难党员经费分配表，慰问名额为15人，慰问标准为500.00元/人，补助金额为7,500.00元。共计16,800.00元。项目实施充分发扬党的优良传统作风，下基层、进家门，走访慰问，转达党中央和省委、市委、县委对他们的关怀，褒扬他们为党的事业作出的贡献，了解他们的思想动态和具体诉求，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难，使基层党员群众充分感受到党的关心和爱护。 同时拉近党组织和党员之间的距离，增强老党员对党组织的强烈归属感，凝聚了党心、民心。慰问组聆听老党员们矢志不渝跟党走的难忘经历，回顾党的百年光辉历程，学习他们不懈奋斗的创业精神和艰苦朴素的生活作风，进一步增强了党组织的向心力、凝聚力和号召力。

（三）者竜乡耕地流出整改经费86,295.00元

绩效目标：根据《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》国办发明电〔2020〕24号、《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》国办发〔2020〕44号和《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）等文件精神，为保障者竜乡耕地流出问题整改顺利实施，对耕地流出图斑进行摸排整改，结合实际情况和群众意愿和种植情况，根据者竜乡耕地保有量和现场情况，基本农田原则上整改，一般耕地审慎稳妥的安排整改，流出耕地图斑通过人工、机械台班等方式复耕，根据相关要求栽种粮食作物、农作物，投入并按规定使用相关补助资金86,295.00元，是保护耕地，提高群众保护耕地意识的具体而有力的表现。本项目通过一系列整治措施，预计能够恢复大量流失的耕地，提升耕地面积，促进农村经济发展和农民增收，显著增加植被覆盖度，减少地表蒸发，提高土壤入渗率，有助于涵养水源和防止土壤退化。整改后的耕地质量将得到显著提升，土壤侵蚀和贫瘠化问题以及项目区林草覆盖率将得到提升，生态环境得到有效改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年机关运行经费安排781,200.00元，主要包括：办公费25,138.76元，公务用车运行维护费231,000.00元，会议费150,000.00元，培训费10,000.00元，公务接待费5,000.00元，工会经费36,800.00元，福利费16,100.00元，其他交通费用205,800.00元，水费3,600.00元，电费25,000.00元，差旅费10,000.00元，劳务费36,000.00元，其他商品和服务支出26,761.24元，与上年对比增加4,600.00元，增加0.59%，主要原因是人员增加，故相关费用也随之增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府资产总额4,077,656.37元，其中，流动资产355,980.93元，固定资产3,721,675.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,710,688.09元，其中固定资产减少421,062.33元。处置房屋建筑物1,890.13平方米，账面原值1,534,786.45元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,041,205.00元；资产使用收入12,500.00元，其中出租资产200.00平方米，资产出租收入12,500.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年政府性基金预算300,000.00元、上级补助项目支出预算30,000.00元，2025年无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

监督索引号53042700756000111

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算重点领域财政项目文本公开(2).docx

新平彝族傣族自治县者竜乡人民政府2025年部门预算公开表 .xlsx