新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年预算编制说明

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新平彝族傣族自治县发展和改革局

2025年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县发展和改革局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；贯彻执行国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出综合运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控建议；负责协调解决经济运行中的重要问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度。

3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡；综合分析财政、金融、土地政策执行效果并提出对策建议；研究提出县本级融资发展战略和对策建议。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的职责，拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订固定资产投资总规划和投资结构的调控目标、政策及措施；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行，分配安排中央、省、市和县级财政性建设资金。按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，负责县本级预算内投资公益性项目实行代建的组织实施，指导推行公益性项目代建制，管理县级社会事业建设项目，组织开展重点建设项目监督检查。

6.推进产业结构战略性调整和升级提出国民经济重要产业的发展战略、规划和措施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡有关发展规划和重大政策执行，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

7.依据省、市主体功能区规划的要求，负责本区域内规划实施并进行监测评估；负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划，负责牵头编制县级总体规划和区域规划，指导和衔接乡镇（街道）总体规划；负责拟订县级专项规划年度审批计划，与有关部门共同组织认证县级专项规划草案，负责专项规划的相关协调和衔接工作，会同有关主管部门联合审批发布部分县级专项规划；负责其他专项规划、区域规划；组织拟订区域协调发展及全县推进西部大开发的战略、规划，拟订城镇化发展战略和重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

8.承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的职责，按照规划权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口问题计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订重要战略物资储备计划，负责组织重要战略物资收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织拟订人口发展规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

10.推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作，综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化重大战略、规划。

11.负责煤、电、油、气等能源资源管理，拟订能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；起草有关能源的地方性政府规章草案，协调能源发展和改革中的重大问题；负责能源的行业管理，贯彻执行能源行业标准和准入条件，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作；按照规定权限，审批、核准、审核规划内能源固定资产投资项目；参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

12.起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

13.组织贯彻实施国家和省颁布的价格、收费法规和政策，分析研究价格政策的执行情况，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责监测分析价格总水平、重要商品和服务价格、专项价格，完善价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测；研究提出由县管理的价格和收费政策建议；负责管理价格调节基金。

14.组织编制交通战备、国民经济动员规划计划，研究交通战备与交通建设的关系，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施交通战备、国民经济动员有关工作。

15.负责新平县参与国际区域合作项目的协调指导工作，拟订参与国际区域合作的中长期规划和具体政策措施。推进网络强国建设、加快建设数字经济、数字社会、数字政府、以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。

16.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展战略与发展规划；承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销；协调粮食产销合作，掌控粮源，协调解决粮食调运的有关事项。

17.承担县级储备粮油行政管理责任，研究提出县级储备粮油的动用建议；监督检查粮食流通，以及储备粮油的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；协调落实粮食风险基金的使用和管理；负责辖区粮食收购许可证的发放、监管工作；负责粮食行政首长负责考核具体工作。

18.贯彻执行国家、省、市水库移民政策；负责水库移民政策的落实，库区和移民安置区后期扶持资金管理及项目规划、申报并组织实施。

19.承担新平县价格调节基金管理委员会、新平县国防动员委员会国民经济动员办公室、新平县西部大开发领导小组、新平县节能减排领导小组的日常工作。

20.组织编制全县国防动员及人民防空建设发展规划；负责组织起草国防动员地方性法规、政府规章草案；组织开展演练；负责协调推进国防动员信息化和网信数据建设等工作。

21.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、固定资产投资（行政审批）股、规划综合股、国防动员办一股、国防动员办二股、体制改革与搬迁安置股（新平县国民经济动员办公室）、价格收费管理股、粮食物资储备管理股、数字经济中心（数字综合股）。  

所属单位3个，分别是：

1.项目储备中心。

2.数字经济中心。

3.价格认证中心。

（三）重点工作概述

1.加强统筹规划，引领县域经济发展。

一是安排部署各乡镇（街道）和县直部门提前谋划“十五五”规划前期工作，研究乡镇（街道）和部门“十五五”规划基本思路。完成我县“十五五”时期经济社会发展的初步考虑。梳理报送180个项目申请纳入国家、省、市“十五五”规划的盘子。二是完成《关于新平彝族傣族自治县2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面）》，起草完成《关于新平县2024年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》；印发《新平县2024年进一步推动经济稳进提质政策措施的实施方案的通知》。三是坚持月调度，科学分析研判月度、季度经济运行情况，及时跟踪分析宏观经济主要指标、重点行业、重点企业的运行状况，对起伏较大的重要指标和行业存在的突出问题做出准确预判，为县委、县政府正确决策提供依据。

2.坚持项目为主，激活投资增长后劲。

一是正大钢管有限公司年产260.00万吨焊接钢管建设项目一期建成试生产，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司配套 100.00 万吨/年焦化建设项目、南恩技改搬迁建设项目开工建设。新平县2023年增发国债高标准农田建设项目、云南新平产业园区绿色钢城片区基础设施建设项目等重大项目建设加快推进。二是争取预算内资金2.28亿元，争取地方政府专项债券3.47亿元。三是完成新平鲁奎山光伏数字调度中心建设项目、新平县灯笼山光伏项目数字调度站建设项目的备案及新平县农业农村全流程数据资源治理服务平台建设项目备案、用地预审、环评工作等工作。

3.推动能源转型，发展绿色低碳经济。

有序推进在建光伏项目，实现岩子脚、梭山、丙坡、旧市、公种田、公种田二期、双河7个集中式光伏全容量并网。启动高梁冲、鲁奎山、岩子脚二期、灯笼山4个集中式光伏开工建设。推进大田、勐丙、帽合3个集中式光伏项目前期工作。积极争取云南省2024年第二批新能源项目建设清单。

4.优化营商环境，赋能高质量发展。

一是印发《关于进一步做好优化营商环境工作的通知》《新平县优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》《新平县2024年十件惠企实事》《新平县打造营商环境“新心相印”品牌工作方案》等系列文件，大力推行政务服务帮办代办、重点项目协调跟办，全力打响“创新服务、用心为企”的“新心相印”服务品牌。全力做好十件惠企实事。二是设立2个营商环境前哨站、聘任2名营商环境观察员，举办座谈会、惠企政策答疑会，全县共走访企业26次，收集企业问题建议36条，解决问题23条。2024年处理投诉平台举报事项12件，目前办结8件，正在办理4件。三是积极开展“服务有温度”等微改革微创新，推动行政效能持续提升；落实政务服务体验馆制度；放宽市场准入，持续推进“多证合一”改革和全面推行“证照分离”改革全覆盖；构建诚信体系，印发《新平县2024年社会信用体系建设工作要点》，共收集信用信息23余条，修复51件次市场主体。

5.做好民生保障，增添幸福生活成色。

一是购进、销售粮油分别433.30万公斤、360.10万公斤；保管好省、市、县储备粮油1,215.00万公斤；完成185.70万公斤县级储备粮油轮换任务；代省储备救灾物资5大类4,260件，县级救灾物资17大类18,095件，发放救灾物资2,175件。二是组织开展行政事业性收费统计工作，加强对收费单位收费行为监管，全县应审验单位15个，已通过市、省级审核；完成新平县农村公益性公墓墓穴及管理费的定价工作；开启扬武镇水价调整、水塘镇棉花河灌区农业水价试行定价等工作；做好重要民生商品、重大节假日期间生活必需品价格监测和建材价格专项监测工作和价格认定工作。三是积极推进平掌乡、建兴乡2个以工代赈专项项目建设，正在编制竣工资料；推进戛洒镇关圣庙安置区后续扶持就业帮扶和产业发展以奖代补示范安置区项目、建兴乡易地搬迁人居环境整治以奖代补等项目建设。积极争取联建加油站项目、峨德村美丽家园移民新村等建设项目。2024年易地搬迁脱贫群众通过以工代赈、以奖代补和产业发展项目获得劳务报酬270.00万元。组织开展“消费帮扶新春行动和金秋行动”，消费帮扶直接采购金额103.19万元，帮助销售金额产品1,146.80万元，受益脱贫人口1,580余户3,700余人，一次性兑补全年度移民直补资金127.68万元。

6.党建引领发展，统筹推进各项工作。

一是严格执行“三会一课”、谈心谈话、请示报告等制度；严格落实全面从严治党党组主体责任、党组书记的“第一责任”和党组班子成员的“一岗双责”；扎实推进党纪学习教育，通过警示教育、专题学习等方式推动党纪学习教育走深走实，不断提升发改队伍的纪律意识。二是铸牢国防安全防线；对易地扶贫搬迁安置区、移民安置区和库区安全等风险隐患排查，及时发现并消除安全风险隐患4项，杜绝移民群体性上访事件。严格落实安全生产责任，深入各企业进行安全生产检查19次，下达安全生产检查整改表19份，共查出一般问题和隐患72条，督促企业完成整改72条，整改率100.00%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制24人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44,958,121.56元，其中：一般公共预算13,577,068.32元，政府性基金31,381,053.24元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加32,172,196.48元，增长251.62%，主要原因是增加政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，2022年中央水库移民补助资金2,333,400.00元，峨德村水库移民美丽家园建设项目资金1,860,800.00元，2024年大中型水库移民后期扶持资金1,275,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,958,121.56元，其中:本年收入44,958,121.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,577,068.32元，政府性基金预算财政拨款31,381,053.24元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加32,172,196.48元，增长251.62%，主要原因是增加政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，2022年中央水库移民补助资金2,333,400.00元，峨德村水库移民美丽家园建设项目资金1,860,800.00元，2024年大中型水库移民后期扶持资金1,275,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44,958,121.56元。财政拨款安排支出44,958,121.56元，其中：基本支出7,332,522.72元，与上年对比增加404,290.44元，增长5.84%，主要原因是人员增加，工资晋升及各项保险调标；项目支出37,625,598.84元，与上年对比增加31,847,906.04元，增长551.22%，主要原因是增加政策性粮食挂账基金预算26,131,800.00元，2022年中央水库移民补助资金2,333,400.00元，峨德村水库移民美丽家园建设项目资金1,860,800.00元，2024年大中型水库移民后期扶持资金1,275,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出65,92,064.88元，具体情况如下：

2010401行政运行支出5,142,744.88元。主要用于保障机构正常运转的日常支出及在职人员工资、津贴补贴等支出。

2010402一般行政管理事务支出431,200.00元。主要用于全县电子政务外网、电子印章、数字证书、视频会议、设备等系统平台建设、运行、维护和备件购置。

2010404战略规划与实施支出1,000,000.00元。主要用于“十五五”规划编制。

2013202一般行政管理事务支出8,120.00元。主要用于离退休支部书记、委员生活补助及活动支出。

2013699其他共产党事务支出10,000.00元。主要用于购买党支部学习材料及打印、印刷费。

（二）国防支出1,000,000.00元，具体情况如下：

2030603人民防空支出1,000,000.00元。主要用于人防机动指挥所建设。

（三）社会保障和就业支出1,147,957.20元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休支出10,500.00元。主要用于行政单位离退休人员生活补助及节日慰问。

2080502事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位离退休人员生活补助及节日慰问。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出847,958.40元。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801死亡抚恤支出289,198.80元。主要用于单位离退休死亡同志抚恤补助支出。

(四)卫生健康支出676,950.24元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出371,318.24元。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗支出6,001.00元。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

    2101103公务员医疗补助支出283,793.40元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出15,837.60元。主要用于工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

(五)城乡社区支出26,131,800.00元，具体情况如下：

2120814农业生产发展支出26,131,800.00元。主要用于支付政策性粮食挂账资金。

(六）住房保障支出885,096.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出885,096.00元。主要用于住房公积金缴费支出。

（七）粮油物资储备支出2,000,000.00元，具体情况如下：

2220121物资保管保养支出375,000.00元。主要用于粮食购销公司粮食、油等物资保养、设备维修等费用。

2220401储备粮油补贴支出1,625,000.00元。主要用于粮食挂账利息、粮食轮换支出等。

（八）农林水支出6,524,253.24元，具体情况如下：

2130321大中型水库移民后期扶持专项支出1,275,000.00元。主要用于移民新村建设支出。

2136601基础设施建设和经济发展支出1,860,800.00元。主要用于峨德村水库移民美丽家园建设支出。

2136699其他大中型水库库区基金支出3,388,453.24元。主要用于移民维稳工作支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额102,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算82,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计198,173.00元，较上年增加125,173.00元，增长171.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待270人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年公务用车购置及运行维护费为183,173.00元，较上年增加125,173.00元，增长215.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费183,173.00元，较上年增加125,173.00元，增长215.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因是由于机构改革，信息中心职能从工信局划入我单位，同时划入车辆1辆，另外维护移民稳定工作越来越重要,相关工作量增加,所以公务用车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政策性粮食挂账资金项目26,131,800.00元。

绩效目标：稳定粮食市场，防止粮食价格大幅波动，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全及成功化解县级财政压力，保障县级机关单位运转正常。

（二）粮食风险补助资金项目2,000,000.00元。

绩效目标：用经济手段稳定粮食市场，防止粮食价格大幅波动，保护生产者和消费者利益，促进粮食生产稳定增长和粮食流通体制改革，宏观调控粮食市场，确保粮食安全。实现数量真实、质量良好、储存安全、应急时调得动用得上的工作目标。仓库修缮，保障粮食安全保管。

（三）峨德村水库移民美丽家园建设项目资金项目1,860,800.00元。

绩效目标：解决库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题；加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设，改善移民安置区群众的人居环境和生产生活条件，促进经济发展，增加移民收入，使移民生活水平不断提高。加强产业发展基础设施建设和生态环境建设；进一步提升移民的法规政策意识、和谐意识、环保意识、主人翁意识。逐步建立促进库区经济发展、水库移民增收、生态环境改善、农村社会稳定的长效机制，使水库移民共享改革发展成果，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年机关运行经费安排515,200.00元，与上年对比增加36,600.00元，增长7.65%，主要原因是机构改革，人员、公务用车增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县发展和改革局资产总额416,524.55元，其中，流动资产210,480.48元，固定资产206,044.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少74,875.90元，其中固定资产增加343,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

我部门2025年无政府购买服务预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府购买服务预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700230300111

新平彝族傣族自治县发展和改革局2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县发展和改革局025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx