新平彝族傣族自治县水利局2022年部门预算编制说明

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新平彝族傣族自治县水利局2022年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县水利局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责保障水资源的合理开发利用。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（3）按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（4）负责水资源保护工作。

（5）负责节约用水工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

（7）指导监督水利工程建设与运行管理。

（8）负责水土保持工作。

（9）指导农村水利水电工作。

（10）负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

（11）开展水利科技工作。

（12）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，水政水资源股（行政审批股），河（湖）长制工作股，所属单位5个事业单位，分别是：

1.新平县水利项目规划中心。

2.新平县水利水电工程管理站。

3.新平县水利工程安全监督站。

4.新平县水土保持管理站。

5.新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

2022年目标任务，以“敢闯敢试、敢为人先”的精神，全力以赴，攻坚克难，破解制约因素，全面完成县委、县政府下达的目标任务。全年完成水利投资2.00亿元以上，水利固定资产投资2.00亿元以上，向上争取资金2.00亿元以上；完成洋发城水库扩建工程、漠沙双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程、42件农村供水保障专项行动项目和西水东调一期水源连通工程；实施团结水库截污工程和二期水源连通工程；完成绿汁江新平县老厂乡段河道治理工程；力争启动洋芋山水库、阿者河水库和大春河（二期）河道治理工程建设；加快推进“西水东调”引水工程项目建设，力争完成十里河水库、南线白沙河水库前期工作，开工建设；争取完成亚尼河水库、新元大灌区、南达河水库、哈科甲二坝、平田水库、高粱冲水库前期工作。进一步压实河（湖）长联系责任，定期召开河长工作调度会，分析研究阶段性工作，不断提升河（湖）治理、保护成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 16人，事业编制116人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 5,252.23万元，其中：一般公共预算5,252.23万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的2,451.42万元对比增加2,800.81万元，增长114.25%，主要原因分析2022年增加项目支出预算：山洪灾害防御及运行维护项目专项资金、新平县峨德河大田段治理工程专项资金、新平县峨德河龙树段治理工程专项资金、新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程补助资金、新平县平甸河水库渠道维修养护工程项目补助资金、新平县抗旱应急备用井工程专项资金、新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金、新平县河道采砂石规划专项资金、新平县河长制专项工作经费、新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金、新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费、新平县防汛抗旱经费、漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估专项经费、绿汁江新平县老厂乡段治理工程县级专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5,252.23万元，其中:本年收入5,252.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,252.23万元（本级财力5,252.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的2,451.42万元对比增加2,800.81万元，增长114.25%，主要原因分析2022年增加项目支出预算：山洪灾害防御及运行维护项目专项资金、新平县峨德河大田段治理工程专项资金、新平县峨德河龙树段治理工程专项资金、新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程补助资金、新平县平甸河水库渠道维修养护工程项目补助资金、新平县抗旱应急备用井工程专项资金、新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金、新平县河道采砂石规划专项资金、新平县河长制专项工作经费、新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金、新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费、新平县防汛抗旱经费、漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估专项经费、绿汁江新平县老厂乡段治理工程县级专项资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 5,252.23万元。财政拨款安排支出 5,252.23万元，其中：基本支出2,178.21万元，与上年的2,232.81万元，对比减少54.60万元，下降2.45%，主要原因分析人员减少，工资福利支出、人员经费减少；项目支出3,074.02万元，与上年的218.61万元对比增加2,855.41万元，增长1,306.17%，主要原因分析2022年增加项目支出预算：山洪灾害防御及运行维护项目专项资金、新平县峨德河大田段治理工程专项资金、新平县峨德河龙树段治理工程专项资金、新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程补助资金、新平县平甸河水库渠道维修养护工程项目补助资金、新平县抗旱应急备用井工程专项资金、新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金、新平县河道采砂石规划专项资金、新平县河长制专项工作经费、新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金、新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费、新平县防汛抗旱经费、漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估专项经费、绿汁江新平县老厂乡段治理工程县级专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2013202一般行政管理事务0.55万元

2.2013699其他共产党事务支出1.00万元

3.2080501行政单位离退休12.96万元

4.2080502事业单位离退休50.40万元

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.65万元

6.2101101行政单位医疗12.16万元

7.2101102事业单位医疗95.04万元

8.2101103公务员医疗补助61.34万元

9.2130301行政运行1,548.31万元

10.2130302一般行政管理事务0.06万元

11.2130305水利工程建设2,573.39万元

12.2130306水利工程运行与维护3.04万元

13.2130314防汛25.00万元

14.2130315抗旱25.00万元

15.2130399其他水利支出125.98万元

16.2210201住房公积金202.35万元

17.2130310水土保持290.00万元

18.2019999其他一般公共服务支出30.00万元

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2022年部门预算无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年部门预算无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2022年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额22.57万元，其中：政府采购货物预算22.57万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.10万元，较上年减少1.00万元，下降2.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2022年公务接待费预算为8.60万元，较上年的9.60万元减少1.00万元，下降10.42%，国内公务接待批次为71次，共计接待818人次。

减少的主要原因是：加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2022年公务用车购置及运行维护费为27.50万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元,与上年持平；公务用车运行维护费27.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（1）.县直机关工委党组织党建工作经费:按照上级党委相关政策，近年来基层党组织先锋模范作用起到了积极推动作用，党组织弱化、边缘化问题得到进一步解决。机关党支部、水库管理中心党支部、离退休党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为水利融合发展提供强有力的组织保障。项目资金预算依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委办公室关于贯彻落实<中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见>的通知》（新办通〔2020〕10号）第五条之规定；项目资金的用途：项目预算资金主要用于1.教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；2.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；3.党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；4.召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；5.确保所属基层党组织正常开展工作和活动的必要支出；6. 与党支部乡村振兴联系点开展党内活动；7.其他党建工作的必要支出；项目资金的使用范围：水利局三个党支：水库管理中心心党支部、机关党支部、离退休党支部；预算支出内容：用于水利局党总支及下属的3个党支部加强党组织建设开展的各项党内活动。

（2）.山洪灾害防御及运行维护项目专项资金:2010年7月21日，国务院常务会议决定“加快山洪灾害防治规划，加强监测系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力”。2010年10月，国家防办决定全面启动全国山洪灾害防治县级非工程措施建设项目，计划 3 年内初步建成覆盖全国山洪灾害防治区的非工程措施体系，全面提高山洪灾害防御能力，有效减轻人员伤亡，尤其是有效避免群死群伤事件的发生。2010 年 11 月，依据国家防办的统一部署，我省启动了山洪灾害防治县级非工程措施项目建设，2010～2012 年项目建设总投资 7.72 亿，其中中央财政累计安排补助资金 5.30 亿元，省、市、县三级财政补助资金 2.42 亿元。经过三年建设，初步形成了覆盖我省129个县的山洪灾害监测预警系统和群测群防系统。2019年3月20日，云南省水利厅关于印发《云南省2019年度山洪灾害防治项目实施方案（玉溪市分册）的通知》（云水防汛〔2019〕12号），批复总投资28.04万元，其中中央资金25.00万元。项目实施后，可以大大提高新平县对山洪灾害的防灾减灾能力，保障35个山洪灾害危险区4718人的生命财产安全，确保当地经济发展、社会稳定，特别是在今后的山洪灾害中可以发挥重要的抗灾减灾作用。本次申请资金为1,310,750.00元，其中：上级下达资金410,000.00元，本级财政900,750.00元。支付历年拖欠款716,350.00元，其中拖欠2020-2021年山洪灾害危险区监测人员补助105,000.00元，拖欠云南润网科技有限公司2018-2021年山洪预警设施维护费用347,550.00元，拖欠中国电信玉溪分公司2020年—2021年9条光纤、视频通信费124,800.00元，拖欠中国移动通信集团云南有限公司玉溪分公司2018-2021年互联网赚线租用费139,000.00元。预算2022年资金594,400.00元（其中：山洪灾害防治及非工程措施经费410,000.00元，监测人员补助52,500.00元,电信玉溪分公司光纤、视频通信费62,400.00元,中国移动通信集团云南有限公司玉溪分公司年互联网赚线租用费62,400.00元）

（3）.新平县2019年山洪灾害防治项目专项资金:2010年7月21日，国务院常务会议决定“加快山洪灾害防治规划，加强监测系统建设，建立基层防御组织体系，提高山洪灾害防御能力”。2010年10月，国家防办决定全面启动全国山洪灾害防治县级非工程措施建设项目，计划3年内初步建成覆盖全国山洪灾害防治区的非工程措施体系，全面提高山洪灾害防御能力，有效减轻人员伤亡，尤其是有效避免群死群伤事件的发生。2010 年11月，依据国家防办的统一部署，我省启动了山洪灾害防治县级非工程措施项目建设，2010～2012 年项目建设总投资7.72亿，其中中央财政累计安排补助资金 5.30亿元，省、市、县三级财政补助资金 2.42 亿元。经过三年建设，初步形成了覆盖我省129个县的山洪灾害监测预警系统和群测群防系统。2019年3月20日，云南省水利厅关于印发《云南省2019年度山洪灾害防治项目实施方案（玉溪市分册）的通知》（云水防汛〔2019〕12号），批复总投资28.04万元，其中中央资金25.00万元。项目实施后，可以大大提高新平县对山洪灾害的防灾减灾能力，保障35个山洪灾害危险区4718人的生命财产安全，确保当地经济发展、社会稳定，特别是在今后的山洪灾害中可以发挥重要的抗灾减灾作用。本次申请1.10万元用于2022年支付工程尾款。

（4）.新平县峨德河大田段治理工程专项资金:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：目前已完成新平县峨德河大田段治理工程，2022年度需要支付工程结算款为733.67万元，其中第一标段127.00万元，第二标段127.00万元，第三标段127.00万元，第四标段127.00万元，支付建设管理费67.67万元、勘测设计费81.83万元、建设监理费39.11万元、质量抽检费18.76万元、审计费18.30万元。

（5）.新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程补助资金:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县峨德河水库输水隧洞进口应急抢险工程建设，拨付工程资金23,624.60元。

（6）.新平县峨德河龙树段治理工程专项资金：新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县峨德河龙树段治理工程，2022年度需要支付工程结算款为863.74万元，其中第一标段152.88万元，第二标段152.88万元，第三标段152.88万元，第四标段152.88万元，支付建设管理费75.91万元、勘测设计费91.13万元、建设监理费43.44万元、质量抽检费21.21万元、审计费20.53万元。

（7）.新平县平甸河水库渠道维修养护工程项目补助资金:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：确保水库大坝安全运行，确保水库下游8800亩耕地安全；使水库发挥正常蓄水、多蓄水，缓解了下游片区工农业生产及人畜饮水的紧缺，彻底解决沿线村民灌溉难的问题；为以后下游的大开门工业园区开发建设奠定了用水基础。完成新平县平甸河水库渠道维修养护工程建设，拨付工程资金30,364.00元。

（8）.新平县抗旱应急备用井工程专项资金:2019年10月以来，新平县发生全县大范围供水不足的情况，特别是县城供水水源点清水河、他拉河水库蓄水69.07万立方米，扣除死库容30.80万立方米，可调水38.27万立方米，城区正常日用水1.80万立方米，经压缩后日供水下调为1.00万立方米，预计可供38天，预计到2020年6月份雨季来临前，将面临6个月无水可供，县城供水形势异常严峻。经县委、县人民政府召开会议研究，决定在新平县城上游及扬武集镇周边布置抗旱应急备用井10口（后增加到14口），通过抗旱打井补充水源，缓解新平县城及扬武集镇供水不足问题。2022年目标主要是完成项目竣工验收，支付拖欠工程款。本项目2022年度预算资金2,767,405.37元，其中上级下达资金（省市补助资金节余）111.26万元，本级财政1,654,805.37元。其中支付云南楚山工程管理有限公司监理费80,000.00元；支付云南世珉建筑工程有限公司新平分公司管道安装及附属工程642,641.06元；支付玉溪市水利建设大队抗旱打井工程款1,743,701.30元；支付云南恒佳建设工程有限公司配电工程款266,063.01元；支付玉溪楷元工程造价咨询有限公司25,000.00元；预留竣工验收费10,000.00元。

（9）.新平县挖窖河马鹿塘段曼费段治理工程专项资金:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：挖窖河马鹿塘 曼费段治理工程马鹿塘段河道狭窄，比降平缓，泥沙淤积严重，容易淤堵，曼费段河道开阔，河堤坍塌现象严重，经常冲刷沿岸农田、村庄，严重威胁沿岸群众生命财产安全，防洪形势严峻。2019年12月6日《玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于云南省新平县挖窖河马鹿塘段 曼费段治理工程初步设计报告的批复》（玉水发〔2019〕48号）对项目进行批复，同意挖窖河马鹿塘 曼费段治理工程治理范围为挖窖河马鹿塘段治理河道长744.38m，挖窖河曼费段治理河道长3100.00m，挖窖河支流曼费河移民村段治理河道长628.81m，三段共计治理河道总长4473.19m。该河段治理后可保护4380人、2630亩农田的防洪安全，有效地提高河道的防洪能力。因此，挖窖河马鹿塘 曼费段治理工程治理是必要的。

（10）.新平县河道采砂石规划专项资金:新平县河道采砂石规划（2020-2025年）项目预计投资总计99.00万元（大写：玖拾玖万元整），主要用于支付勘察设计费用。根据新平县水利局与河南灵捷水利勘测设计研究有限公司云南分公司签订的建设工程勘察设计合同，需支付《云南省玉溪市新平县河道采砂石规划（2020-2025年）》勘察设计费：99.00万元（大写：玖拾玖万元整）。本项目2022年度预算资金99.00万元（大写：玖拾玖万元整），均为本级财力安排。

（11）.新平县河长制专项工作经费:（一）2017年7月24日第十七届县人民政府第6次常务会议明确成立新平县河长制办公室，2017年7月24日中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发《新平县全面推行河长制实施方案》（新办发〔2017〕23号），将河长制专项工作经费纳入各级财政预算，县级财政每年预算河长制专项工作经费200.00万元，重点保障水质水量监测、规划编制、信息平台建设、河库划界确权、突出问题整治、技术服务及河长办等工作经费。

（二）河道管理范围线埋设界桩及公示牌费用105.98万元。按照《玉溪市水利局关于加快河湖管理范围界桩公示牌安装埋设工作的通知》要求，新平县共计需安装界桩839棵，其中：规模以上河流452棵，规模以下河流387棵；共需安装告示牌138块，其中：规模以上河流13块，规模以下河流125块。按照县河长办对部分企业询价结果，界桩制作、安装费概算1,000.00元/棵，告示牌制作、安装费概算1,600.00元/块，合计费用105.98万元。

（三）美丽河湖申报经费64.00万元。按照省总河长令第5号《云南省美丽河湖建设行动方案（2019-2023年）》文件精神，新平县委托云南淩屹工程设计有限公司，对我县新平河、十里河、南恩河、清水河水库、他拉河水库、光山河水库、磨盘山水利风景区、兰仙谷—黄草坝水利风景区8个项目2021年省级美丽河湖申报资料收集整理工作，需支付美丽河湖申报资金64.00万元。

（12）.新平县洋发城水库扩建工程县级专项资金:（一）2022年1月1日完成管理房及启闭机房施工任务。（二）2022年1月20日。为最大限度减小气候对施工的影响，进入旱季后主要进行砼防渗墙施工，计划于12月10日前完成大坝砼防渗墙施工任务，以满足汛期过后进行坝体二期上坝回填施工要求。（三）2022年6月30日。完成大坝加坝的二期填筑，溢洪道开挖及衬砌、同时完成整个枢纽工程细部结构施工及扫尾清场任务，共需完成工程建设及管理费用3,343.6178万元。项目竣工验收，洋发城水库总库容增至1144.90万m³，其中兴利库容增至957.70万m³，洋发城水库可新增供水760.20万m³，可供水量达到1633.30万m³，与现有水利工程设施联合调度，可解决下游漠沙镇1.4547万人、9个村委会1.106万人、12.1276万头(只)大小牲畜及家禽供水，解决2.5459万亩耕地和工业供水，发挥预期效益。

（13）.新平县漠沙灌区节水配套改造项目县级配套经费:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：完成新平县漠沙灌区节水配套改造项目，计划2022年1月份支付工程结算款为859.03万元，其中第一标段241.88万元，第二标段241.88万元，第三标段241.88万元，支付建设管理费29.59万元、勘测设计费30.00万元、建设监理费42.33万元、质量抽检费14.79万元、审计费16.67万元。

（14）.新平县防汛抗旱经费:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。预计产出和效果：2022年度新平县防汛抗旱工作总投资预计410.00万元，其中，县城供水保障经费50.00万元，防汛抗旱物资采购20.00万元，防汛经费50.00万元，拉运水补助50.00万元，12个乡镇（街道）水毁修复项目经费240.00万元。县城供水保障经费主要用于县城供水水库清水河水库、他拉河水库、团结水库进水沟的维护及供水管网的日常养护；防汛抗旱物资采购经费主要用于各类物资采购储备，如防汛袋、抗旱桶、抗旱水袋、手电筒、雨衣、雨鞋、雨伞等各类抢险物资；防汛经费主要用于县级及12个乡镇（街道）水库防汛抢险应急演练、视频会议系统光纤及宽带等费用支付；拉运水补助主要用于干旱时期受旱群众拉运水费用补助；水毁修复经费主要用于12个乡镇（街道）水毁工程的修复。

（15）.漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估专项经费:新平县水利局2022年度重点工作任务目标为：（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板，推动农村水价改革。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。

预计产出和效果：完成漠沙灌区农业水价综合改革社会稳定风险评估，从源头上预防和减少社会矛盾，为实施灌区农业水价综合改革的可行性提供基础支撑。拨付评估费69,800.00元。

（16）.绿汁江新平县老厂乡段治理工程县级专项资金:结合本工程批复工期以及目前的实施进度，2022年目标是：2022年4月30日前，完成5年一遇洪水位以下主体工程建设，完成投资9,200.00万元，2022年10月27日前完成全部建设任务。

（17）.老年大学办学经费、离退休党支部工作经费:一、政策目标：根据省委《关于印发云南省老年大学省级示范校创建办法的通知》（云老通〔2018〕13号）和市委组织部、市委老干部局、市委离退休干部工作委员会《关于在全市离退休干部党支部中创建“五有五好”示范支部的意见（试行）的通知》（玉组通〔2017〕31号），省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知（云组通〔2019〕33号）和市委《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（玉办发〔2016〕55号）文件精神，新平县召开了县委老干部工作领导小组会议，制定下发了《中共新平县委办公室 新平县人民政府办公室印发〈新平县关于进一步加和改进离退休干部工作的实施意见〉》（新办法〔2017〕31号）文件，对老年大学办学经费、离退休干部党建工作经费作了进一步的明确。项目预算符合县委县政府关于离退休党支部的决策部署，符合我局总体绩效目标。

二、用途：水利局下辖1个离退休党支部，预算工作经费3,000.00元，主要用于支部党员教育培训，开展党支部规范化建设和争创“五有五好”示范党支部等；离退休党支部书记交通、通信补助3,120.00元，用于发放离退休党支部书记交通、通信补助，离退休人员党支部书记1人，每人每年补助1,200.00元，副书记、委员2人，每人每年补助960.00元，合计预算6,120.00元。

三、使用范围：资金专项用于离退休党支部书记、委员年度通讯补贴，书记100.00元/月，委员80.00元/月；开展离退休党支部培训会议费用，年内预计开展2次，预算费用3,000.00元。

四、预算支出内容：（一）举办离退休支部党员培训会

交通运输局下辖1个离退休党支部，9名党员，预计上4次党课，购买购买教育书籍9本，进行困难党员慰问10人次，预算培训经费3,000.00元。

（二）离退休党支部书记交通、通信补助

离退休党支部书记交通、通信补助3,120.00元，用于发放离退休党支部书记交通、通信补助，离退休人员党支部书记1人，每人每年补助1,200.00元，副书记、委员2人，每人每年补助960.00元，预算经费3,120.00元。

（18）.新平县2022年度水土保持方案报告书的技术评审经费:2022年，新平县水利局将紧紧围绕“一极两区”建设，重拾“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，拓宽干部职工发展思路，“谋篇起势”推动新平水利之变。以县委、县政府制定的目标任务为中心，紧扣抓项目、抓投资、抓建设、抓完成这一重点；攻坚克难，全力推进全域现代水网建设和重点领域水利改革，克期完成县委、县政府下达的目标任务。本项目(2022年)目标：本次申请300,000.00元。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的精神设立， 委托第三方咨询服务公司组织完成2022年内所有水土保持方案报告书技术评审（估计20个项目）。简政放权，精简优化审批，公正公开，逐步构建科学高效支撑体系。

（19）.新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费:新平县双河小流域坡耕地水土流失综合治理工程经费2022年目标：完成工程建设建筑安装工程投资572.58万元，控制水毁修复费不突破10.00万元；支付实施方案编制费44.00万元；支付监理费19.50万元；支付水土保持监测费4.90万元；支付招标控制价及工程量清单编制费1.60万元；支付招标代理费1.44万元；控制工程结算审计费不突破4.00万元；控制建设单位管理费不突破14.99万元。有效控制投资概算合计不超过673.01万元，通过坡改梯工程的建设，使耕地的保土、保水、保肥能力显著提高，有效地缓控制由于水土流失引发的自然灾害的发生和发展，对流域内的经济发展，繁荣农村市场，提高农民的生活水平，起到积极的作用。

（20）.新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费:新平县小石缸小流域坡耕地水土流失综合治理工程继续完善项目工程经费2022年目标：2022年度是财务清算及争取上级对工程项目进行验收，完成工程尾款115.53万元支付，完成监理费尾款3.60万元支付、水土保持监测费4.90万元支付、审计费3.00万元支付、地形测量费6.50万元支付等、其他费用合计142.38万元的支付，有效控制投资概算，使项目全面发挥经济效益、社会效益和生态效益。

（21）.新平县2022年度国家水土保持重点工程前期工作经费:（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。本项目是本单重点工作任务之一，2022年预算年度目标是：本次申请400,000.00元，完成新平县2022年度国家水土保持重点工程前期工作（主要是编制完成项目实施方案）。是加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。

（22）.新平县水土保持规划（2020年－2030年）编制服务经费:（一）加强项目建设，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。（二）积极排查水库除险、水闸修复等维修养护需求，努力使新平县水库综合防灾减灾能力达到“小灾无影响、中灾能承受、大灾能自救、巨灾不失控”的四水准防灾减灾要求，使水库综合防洪能力明显提高。本项目是本单重点工作任务之一，2022年预算年度目标是：本次申请400,000.00元，完成新平县水土保持规划（2020年－2030年）编制工作。是加强建设项目储备，补齐水利基础设施短板。建立以供水安全、防洪安全、生态安全为核心，与经济社会发展相匹配的水利保障体系，为实现由大到强、建设美丽新平提供坚强支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2022年机关运行经费安排862.52万元，与上年的139.44万元对比，增加723.08万元，增长518.56%，其中安排办公费238.89万元、水费1.00万元、电费4.00万元、邮电费2.20万元、差旅费22.00万元、工会费20.16万元、福利费12.60万元、其他交通费9.54万元、劳务费18.36万元、委托业务费503.17万元、公务接待费6.00万元、公务用车运行维护费24.60万元，与上年139.44万元，其中安排办公费16.60万元、印刷费1.00万元、水费1.70万元、电费4.20万元、邮电费2.20万元、差旅费21.00万元、工会费20.80万元、福利费13.00万元、其他交通费12.24万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、委托业务费10.10万元、公务接待费10.00万元、公务用车运行维护费24.60万元，与上年的139.44万元对比增加723.08万元，主要原因分析增加办公费222.29万元、差旅费1.00万元、劳务费18.36万元、委托业务费493.07万元，减少印刷费1.00万元、水费0.70万元、电费0.20万元、工会费0.64万元、福利费0.40万元、其他交通费2.70万元、公务接待费4.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局资产总额5,419.50万元，其中，流动资产582.52万元，固定资产原值849.70万元、固定资产累计折旧588.37万元、固定资产净值261.33万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产4,575.65万元。与上年相比，本年资产总额减少3,177.69万元，其中固定资产减少5.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值5.04万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53042700433200111

新平彝族傣族自治县水利局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县水利局2022年部门预算公开表20220217094830201.xls