新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县水利局2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

3、按规定制定地方水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

4、负责水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。

8、负责水土保持工作。

9、指导农村水利水电工作。

10、负责涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11、开展水利科技工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水政水资源股（行政审批股）、河（湖）长制工作股。

所属单位5个，分别是：

1.新平县水利项目规划中心。

2.新平县水利水电工程管理站。

3.新平县水利工程安全监督站。

4.新平县水土保持管理站。

5.新平县水库管理中心。

（三）重点工作概述

2024年，新平彝族傣族自治县水利局将认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，特别是对水利工作作出的重要指示批示精神，抓住兴水润滇和全域水网建设的新契机，按照县委奋力推进新时代新平社会主义现代化建设的统筹部署，积极践行“先建机制、后建工程”水利改革思路，以十四五期间完成百亿水利项目前期工作、开工40.00亿水利项目为目标，构建区域互济、安全优质、供需平衡的水安全保障网，打造优质美丽生态和谐的水生态环境，促进新平水利高质量跨越式发展。全力推进固定资产投资，2024年拟开工并计划入库项目共计7个，总投资26.55亿元，其中：新平县平甸河水库取表层水建设工程总投资591.69万元，新平县小型水库雨水情测报及大坝安全监测设施建设项目规划总投资1,816.00万元，新平县全域水网一期建设项目总投资7.88亿元，新平河古城段治理工程总投资1,273.90万元，阿者河水库工程总投资6,438.10万元，新平县十里河水库工程总投资10.88亿元，亚尼河水库工程总投资6.78亿元。

立足全局谋划项目，加快推进总投资7.88亿元的全域现代化水网一期建设项目（含投资5.19亿元的城乡供水一体化和投资1.98亿元的农业灌溉两部分）；高质量谋划水利重点项目，加快投资34.32亿元的全域现代化水网二期建设项目的前期工作（含投资10.88亿元的十里河水库、7.72亿元的白沙河水库、6.78亿元的亚尼河水库、0.64亿元的阿者河水库、1.79亿元的高粱冲水库、1.10亿元的峨德河中型灌区、4.25亿元的小石缸及弥勒中型灌区、0.75亿元的者竜中型灌区、0.40亿元的阿宝及勐炳小型灌区），积极向上争取总投资2.58亿元的河道治理项目（含投资0.51亿元的大春河治理工程、0.62亿元的困龙河治理工程、0.11亿元的老鸹箐山洪沟治理工程、0.60亿元的阿墨江新平县段治理工程、0.75亿元的戛洒集镇片区农村水系综合整治项目），加快投资7.07亿元的新建水库项目的前期工作（含投资2.17亿元的花桥河水库工程，2.80亿元的南达河水库工程，2.10亿元的平田水库工程），配合做好投资37.00亿元的新元大型灌区项目前期工作（新平境内投资为24.60亿元）、启动29.50亿元的易峨新大型灌区项目前期工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制128人，其中：行政编制8人，工勤人员编制2人，事业编制118人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入28,052.20万元，其中：一般公共预算28,052.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年的2,796.59万元对比增加25,255.61万元，增长903.09%，主要原因分析增加项目支出预算：新平县洋发城水库扩建工程专项资金，绿汁江新平县老厂乡段治理工程专项资金，新平县2023年增发国债水利领域项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入28,052.20万元，其中：本年收入28,052.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28,052.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年的2,796.59万元对比增加25,255.61万元，增长903.09%，主要原因分析：增加预算新平县洋发城水库扩建工程专项资金，绿汁江新平县老厂乡段治理工程专项资金，新平县2023年增发国债水利领域项目支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出28,052.20万元。财政拨款安排支出28,052.20万元，其中：基本支出2,383.47万元，与上年的2,249.68万元对比增加133.79万元，增长5.95%，主要原因分析增加工资福利支出、人员经费支出，机关商品和服务支出，社会保障和就业支出；项目支出25,668.73万元，与上年的546.91万元对比增加25,121.82万元，增长4,593.41%，主要原因分析增加项目支出预算：新平县洋发城水库扩建工程专项资金，绿汁江新平县老厂乡段治理工程专项资金，新平县2023年增发国债水利领域项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2013699其他共产党事务支出”科目，2024年预算安排1.51万元，主要用于机关党建（包括离退休党支部）产生的费用；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排14.70万元，主要用于行政单位离退休经费；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排54.39万元，主要用于事业单位离退休经费；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排305.97万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排9.22万元，主要用于死亡职工家属遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排119.70万元，主要用于缴纳行政单位承担的职工医疗保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排5.19万元，主要用于缴纳事业单位承担的职工医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排69.44万元，主要用于单位承担的职工公务员医疗保险；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排4.52万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助；

“2130301行政运行”科目，2024年预算安排1,617.60万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；

“2130305水利工程建设”科目，2024年预算安排25,608.00万元，主要用于水利工程建设支出；

“2130314防汛”科目，2024年预算安排50.00万元，主要用于防汛业务支出；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排191.96万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县水利局无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.10万元，较上年的34.00万元减少4.90万元，下降14.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县水利局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县水利局2024年公务接待费预算为4.50万元，较上年的6.00万元减少1.50万元，下降25.00%，国内公务接待批次为59次，共计接待597人次。

减少的主要原因是：加强预算支出管理，落实厉行节约各项措施。加强公务接待管理费，严格执行公务接待管理制度和开支标准，严格控制公务接待范围，不得将非公务活动纳入接待范围，严格公务接待审批程序。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县水利局2024年公务用车购置及运行维护费为24.60万元，较上年的28.00万元减少3.40万元，下降12.14%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长100.00%；公务用车运行维护费24.60万元，较上年的28.00万元减少3.40万元，下降12.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少的主要原因是：规范公务用车使用管理，严格执行厉行节约规定，压减一般支出，其中包含压减“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）绿汁江新平县老厂乡段治理工程专项资金：治理河道长20.13km，其中干流河道长19.47km，4条支流汇口河道长0.66km。治理堤防长11.36km，其中干流堤防长10.01km，4条支流汇口堤防长1.34km。堤防治理共分为10段，其中干流分为不连续6段，支流汇口4段。新建排涝口28座，其中干流26座，支流汇口4座。新建干流排洪口3座。

项目绩效目标：治理河道长20.13km，新建堤防长度11.36km，2024年5月31日前完成全部建设任务，2025年5月通过竣工验收，发挥工程效益，有效地保护绿汁江新平县老厂乡艋炳村哪里小组至转马都村多科倮小组1.00万亩耕地和2,000人的防洪安全。

（二）新平县水旱灾害防御工作经费：2024年水旱灾害防御工作经费用于山洪灾害防御及防汛抗旱。总投资预计1051.39万元，其中山洪灾害防御经费228.22万元，防汛抗旱经费823.17万元，做好2024年度水旱灾害防御工作，积极地应对极端天气带来的各类影响，最大程度保障民生，保障人民群众的生命、财产安全。

项目绩效目标：2024年水旱灾害防御工作经费用于山洪灾害防御及防汛抗旱。总投资预计1,051.39万元，其中山洪灾害防御经费128.22万元，防汛抗旱经费923.17万元，做好2024年度水旱灾害防御工作，积极地应对极端天气带来的各类影响，最大程度保障民生，保障人民群众的生命、财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县水利局2024年机关运行经费安排123.52万元，主要包括：办公费26.46万元、电费4.00万元、水费0.80万元、差旅费17.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、接待费4.50万元、印刷费2.00万元、工会费19.68万元、福利费12.30万元、其他交通费7.98万元、公务用车运行维护费24.60万元、邮电费2.20万元，与上年的124.95万元对比减少1.43万元，下降1.14%，主要原因分析减少福利费、工会经、其他交通费是在职人员退休减少所致，结合本单位工作性质和任务，为了保障好出差下乡补助经费，所以，在定额公用经费内适当调整细化办公费、培训费、会议费、差旅费等经济科目预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县水利局资产总额5,311.72万元，其中，流动资产487.82万元，固定资产247.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产4,576.21万元。与上年相比，本年资产总额减少154.37万元，其中固定资产减少47.33万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值1.51万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700433200111

新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县水利局2024年部门预算表.xls