新平彝族傣族自治县国土资源局2017年度部门决算公开说明

监督索引号53042700232401000

新平县国土资源局2017年度部门决算公开

第一部分 新平县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新平县国土资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的职责。2.承担规范国土资源管理秩序的职责。3、承担优化配置国土资源的职责。4、负责规范国土资源权属管理。5、承担耕地保护的责任。6、承担提供土地利用各类数据的责任。7、承担节约集约利用土地资源的责任。8、承担监管规范国土资源市场秩序的职责。9、负责矿产资源开发管理。10、承担矿产资源储量和地质勘查行业管理职责。11、承担地质环境保护、地质灾害综合防治职责。12、依法征收国土资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控措施和办法。13、承担测绘行政管理职责。14、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.国土资源规划管控。市级下达新平县土地利用总体规划耕地保有量和基本农田保护等8项约束性指标均已达标。《新平县土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》已获省政府批复并报国土部备案；《新平县12个乡镇（街道）乡级土地利用总体规划调整完善》获市政府批复；启动新平县第三轮矿产资源规划（2016-2020年）编制工作；正在开展新平县“十三五”土地整治规划文本的编制和数据库建设工作；启动戛洒镇平寨村和南蚌村为村土地利用规划编制工作试点工作。

2.建设用地保障。共上报2个批次用地和1个单独选址用地报件，面积16.6999公顷，已获省国土厅批准；完成平甸等3个乡镇108户的民房用地审批；审核备案设施农用地58宗，面积15.3737公顷。完成新平县棚户区改造项目土地征收5.7671公顷；完成扬武片区田房组团征地116.4313公顷；上报新平县低丘缓坡土地综合开发利用试点桂山工业园区项目（一期）用地审批；利用戛洒江荒滩等未利用地促进集镇旅游发展，实施田房工矿废弃土地、低丘缓坡、荒滩等未利用地再开发利用。

3.地质灾害防治工作。县政府与各乡镇（街道）签订目标责任书，于5至10月实行24小时避险应急值班，年内未发生因地灾而造成人员伤亡情况。在省级切块补助治理资金159.19万元的基础上，县财政配套资金297.56万元，实施42个小型地质灾害治理工程；完成戛洒镇耀南村等2个特大型和新化乡老五斗村罗午小组滑坡中型治理项目工作；抓紧平掌乡政府驻地泥石流等7个历年待验收项目的验收工作。

4.土开发整理。共组织验收8个土地整治项目，总建设规模2674.192公顷，新增耕地404.1689公顷，完成投资8269.49万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平县国土资源局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县国土资源局2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制58人（含参公管理事业编制50人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员38人）。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县国土资源局2017年度收入合计106903373.17元。其中：财政拨款收入102133373.17元，占总收入的95.54%；其他收入4770000元，占总收入的4.46%。与上年对比增加了30,605,766.37元，主要原因为下达消化2014年项目压转支出指标56089600元，同时本年地质灾害治理、土地开发整理项目拨款减少。

二、支出决算情况说明

新平县国土资源局2017年度支出合计83,858,929.28元。其中：基本支出14,329,271.64元，占总支出的17.09％；项目支出69,529,657.64元，占总支出的82.91％。与上年对比基本支出增加1,720,889.94元,主要原因是政策性增资调资增人员工资、公务用车管理制度改革，公务用车交县公车办，运行维护费减少；项目支出增加39,814,729.49元，主要原因是消化2014年项目压转支出19622527.2元，同时地质灾害治理、土地开发整理项目支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,329,271.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.17％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,529,657.64元。具体用于土地整治项目与地质灾害治理项目上的支出，以及永久基本农田划定、土地变更遥感监测、耕地质量等别评价等国土相关业务方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款支出72623758.06元,占本年支出合计的86.6%。与上年对比增加55424556.44元,主要原因是专项资金的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出19860427.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.35%。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费等商品和服务支出以及生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助方面的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县国土资源局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175600元，支出决算为148866元，完成预算的84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为30000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为118866元，完成预算的81.64%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节俭，严格执行中央八项规定，减少不必要的支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少223,634.03元，下降60.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少196,884.03元，下降86.78%；公务接待费支出决算减少26,750.00元，下降18.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节俭，减少接待人数与次数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30000元，占20.15%；公务接待费支出118866元，占79.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出30000元。其中：

公务用车运行维护支出30000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国土巡查、地灾巡查、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出118866元。其中：

国内接待费支出118866元，共安排国内公务接待52批次，接待人次2376人。主要用于地质灾害防治会议、乡镇政府、国土所对接相关事务等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

新平县国土资源局2017年机关运行经费支出1600480元，与上年对比减少163,311.70元,主要原因是厉行节约，压缩不必要开支，尽量减少运行成本。部门机关运行经费主要用办公费、水电费、差旅费、公务接待费等商品和服务支出方面。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，新平县国土资源局资产总额80,242,642.67元，其中，流动资产53,566,527.75元，固定资产26,676,114.92元。与上年相比，本年资产总额减少126,660,636.00元，其中固定资产减少4,027,477.83元。处置车辆6辆，账面原值1771600元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额313,680.00元，其中：政府采购货物支出313,680.00元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无需要解释说明的决算相关专用名词。

新平县国土资源局

2018年9月19日

监督索引号53042700232401111