新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县自然资源局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关法律法规、政策并监督检查执行情况。拟订、执行自然资源和国土空间规划及测绘等方面相关政策。

2.负责自然资源调查监测评价。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，负责相关争议调处工作。负责全县自然资源和不动产登记信息管理平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导乡镇（街道）开展自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻落实自然资源发展规划、自然资源开发利用标准，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价，节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6.负责建立空间规划体系并实施。推进主体功能区制度，组织编制并实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并实施，承担城乡规划管理责任。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。严格执行耕地占补平衡制度。

9.负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石管理工作。

10.组织编制地质灾害防治规划并按防护标准实施。承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。管理矿产资源储量及压覆矿产资源，按照权限管理矿业权。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。管理基础测绘和测绘行业，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.承办上级交办督办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。新平县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。

16.有关职责分工。与新平县水利局、新平县交通运输局在河道采砂管理方面的职能分工。新平县水利局负责河道采砂许可，对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；新平县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由新平县水利局牵头，会同新平县自然资源局、新平县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，负责河道采砂的水上执法监管，保障河道内砂石资源合理开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源调查登记股、自然资源保护利用股、国土空间规划股、生态修复及矿产资源管理股。

所属单位4个，分别是：

1.新平县不动产登记中心。

2.新平县土地储备中心。

3.新平县土地开发整理中心。

4.新平县城乡规划设计所。

（三）重点工作概述

1.推进国土空间总体规划、国土空间详细规划编制。为我县建设项目提供用地空间保障，结合城市更新改造计划，编制老城片区详细规划，推进新平县城市建设，改善城市形象和人居环境，使城市土地和空间资源得到更合理配置，增强项目规划的符合性，为下一步土地出让、规划建设管理工作提供指导性意见和依据。

2.根据新平县经济和社会发展计划、国土空间规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况、新平县土地储备三年滚动计划，认真梳理核实项目，加大盘活存量，严控增量规模，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，优化收储土地结构，提高土地储备计划执行率和项目用地保障力。继续推进基础设施、能源项目、经营性项目及城镇批次用地报批。保障重点项目、民生项目用地供应。

3.推进土地整治项目申报、竣工验收和入库备案工作，压实乡镇水稻栽种主体责任，确保项目区地块水稻种植达到入库标准。认真筹备项目验收资料，推进老厂勐炳项目竣工验收。积极化解土地整治项目资金问题。

4.围绕生产矿山环境恢复治理和历史遗留矿山生态修复两条主线，加强生态修复项目谋划，推进新寨铁矿生态修复工程，提高修复治理科学化水平，加强日常巡查监管，督促矿业权人积极履行矿山生态修复义务，有条件的矿山实行边开采边恢复，推动矿山生态环境持续好转。

5.全力做好地质灾害防治工作，汛期前召开全县地质灾害防治工作会议，对年度工作进行安排部署，组织开展地质灾害应急演练。开展年度地质灾害隐患排查，逐一核查隐患点，提出防治措施，依据排查、核查结果制定年度防治方案、预案。汛期开始前组织相关人员和技术专家对各乡镇（街道）工作开展情况进行全面督促检查，对重要隐患点应进行现场核查。规范地灾监测员巡排查工作，提高对地灾监测员日常工作情况的抽查频率和强度。不定期组织相关人员和技术专家现场对监测员巡排查工作进行现场检查督查。加强监测预警设备的管理、现场巡查、预警信息处置。

6.完成农村房地一体确权登记工作，切实维护农村不动产权利人的权益。与住建、税务、公积金及金融等部门形成合力，积极做好二手房抵押过户工作，进一步提升便利化服务水平，降低制度性交易成本。加强不动产统一登记与土地承包合同管理有序衔接，推动土地承包经营权登记资料共享移交。提高办事效率，解决群众急盼难愁问题。

7.依法行政，切实增强法治观念和法律意识。把握“严守耕地红线，保障粮食安全”的宣传方向，紧紧抓住世界地球日、土地日等活动为契机，多形式、多渠道、多层次开展耕地保护宣传，提高法治素养，形成良好用地秩序，推进全县法治化建设，严守全县耕地保护红线。以“尊重自然、顺应自然、保护自然”的历史担当，坚决守住绿水青山。依法有序信访，切实维护广大人民群众的合法权益。全力化解因自然资源问题引发的各种社会矛盾纠纷。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制54人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入680,934,199.94元，其中：一般公共预算237,117,260.29元，政府性基金443,491,939.65元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入325,000.00元。

与上年对比财务总收入增加503,796,034.22元，增长284.41%，其中：一般公共预算增加176,039,094.57元，增长288.22％，主要原因是土地整治项目支出增加；政府性基金增加327,431,939.65元，增长282.12％，主要原因是土地储备基金项目预算经费增加；其他收入增加325,000.00元，增长100.00％。主要原因是办公运行项目预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入680,609,199.94元，其中：本年收入680,609,199.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款237,117,260.29元，政府性基金预算财政拨款443,491,939.65元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加503,471,034.22元，增长284.23%，其中：一般公共预算增加176,039,094.57元，增长288.22％，主要原因是土地整治项目支出增加；政府性基金预算增加327,431,939.65元，增长282.12％，主要原因是土地储备基金项目预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出680,934,199.94元。财政拨款安排支出680,609,199.94元，其中：基本支出18,914,443.29元，与上年对比减少4,323,609.43元，下降18.61%，主要原因是实有人员减少；项目支出662,019,756.65元，与上年对比增加508,119,643.65元，增长330.16%，主要原因是土地整治项目、土地储备项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出16,120.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务科目支出16,120.00元，主要用于共产党工作事务。

（二）社会保障和就业支出2,239,165.65元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休科目支出8,550.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休科目支出3,450.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出2,106,655.65元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤科目支出120,510.00元，主要用于机关事业单位遗属生活补助支出。

（三）卫生健康支出1,547,958.52元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗科目支出449,375.00元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗科目支出491,654.36元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助科目支出563,908.80元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目支出43,020.36元，主要用于工伤保险缴费支出。

（四）自然资源海洋气象等支出220,311,290.12元，具体情况如下：

2200101行政运行科目支出26,418,486.24元，主要用于维持单位正常运转所必需的人员工资、福利费、工会费及日常办公经费；

2200104自然资源规划及管理科目支出5,000,000.00元，主要用于国土空间规划费支出；

2200106自然资源利用与保护科目支出24,032,107.00元，主要用于自然资源利用与保护支出；

2200112土地资源储备支出科目支出177,880,000.00元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

（五）住房保障支出2,228,526.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金科目支出2,228,526.00元，主要用于住房公积金缴费支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）10,774,200.00元，具体情况如下：

2240601地质灾害防治科目支出10,774,200.00元，主要用于地质灾害防治经费支出。

（七）城乡社区支出443,491,939.65元，具体情况如下：

2120801征地和拆迁补偿科目支出176,800,707.54元，主要用于征地和拆迁补偿费支出；

2120802土地开发支出科目支出126,895,000.00元，主要用于征收土地前期开发费支出；

2120803城市建设支出科目支出300,000.00元，主要用于城市土地收储支出；

2120804农村基础设施建设支出科目支出49,059,872.11元，主要用于土地收储支出；

2120805补助被征地农民科目支出22,503,000.00元，主要用于被征地农民养老保险费支出；

2120806土地出让业务科目支出12,000,000.00元，主要用于土地出让业务费支出；

2120814农业生产发展支出科目支出44,215,100.00元，主要用于土地收储业务费支出；

2121002土地开发支出科目支出11,718,260.00元，主要用于收储土地三通一平支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额470,900.00元，其中：政府采购货物预算324,900.00元、政府采购服务预算146,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降8.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待375人次。

主要原因是厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费77,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）土地提质改造及用水管道迁改项目49,059,872.11元

绩效目标：完成提质改造项目数量4个，完成补充耕地项目数量1个。完成灌区管道工程数量1个，完成用水管线迁改项目4个，提高土地利用率。

（二）新平县国土空间详细规划编制项目2,000,000.00元

绩效目标：完成规划编制区域9个，规划编制验收合格率100.00%，规划综合使用率100.00%，规划编制使用年限10年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排1,056,600.00元，主要包括：办公费98,120.00元，差旅费100,000.00元，公务接待费30,000.00元，邮电费5,880.00元，公务用车运行维护费77,000.00元，工会经费153,600.00元，福利费67,200.00元，水费40,000.00元，电费48,000.00元，培训费15,000.00元，维修（护）费5,000.00元，其他交通费用376,800.00元。与上年对比减少494,300.00元，下降31.87%，主要原因是实有人员数量减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县自然资源局资产总额35,747,935.69元，其中，流动资产22,533,871.84元，固定资产13,214,063.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,259,537.88元，其中固定资产减少643,057.15元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值527,350.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、政府购买服务预算、新增资产配置，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、政府购买服务预算表、新增资产配置表为空表。

监督索引号53042700232400111

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算公开表.xls

新平彝族傣族自治县自然资源局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx