新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算公开

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新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置情况

我镇2022年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室 、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含7个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

（一）发挥优势，种养双赢，大力推动产业发展。围绕实施乡村振兴战略，在组织领导、责任落实、要素配置、公共服务等方面推进落实，着力补齐农业农村发展短板。提高农业发展效益。种植粮食面积11.20万亩以上，巩固提升甘蔗等传统产业，力争生产甘蔗4.00万公斤。大力提升水果种植品质，提质扩面水果产业，实现产值6.00亿元。打造高品质蔬菜基地0.05万亩，加快承接市内蔬菜产能转移。种植雪茄烟0.10万亩，打造最优烟叶生产第一车间。持续抓好农产品稳产保供，加快推进漠沙丙南0.50万头种猪及60个单元育肥场建设项目，不断厚植生猪发展新优势。扎实推进热区产业经济带建设，建成高标准农田0.90万亩，积极创建“一乡一特”农业示范乡镇，组织申报“一村一品”专业村1个，“三品一标”认证2个，推动农业产业绿色发展。大力实施乡村建设行动。严格落实“四不摘”要求，继续加大财政投入，全力推进“四个全覆盖”，动态消除返贫致贫风险，持续拓展脱贫攻坚成果。壮大村集体经济，确保60%的村集体经营性收入达10.00万元以上。加强村庄规划管理，完成实用性村庄规划编制。全面推进农村房地一体和集体建设用地使用权确权登记发证工作，坚决清理整治农村乱占耕地建房问题。大力推进乡村振兴“十百千”工程，高标准建设精品乡村振兴示范村3个、美丽乡村4个以上。深入实施“厕所革命”，全面提升农村人居环境。

（二）抢抓机遇，奋发有为，加快培育工业经济。聚焦战略性新兴产业，培育壮大新增长点增长极，着力补齐工业短板。紧紧围绕“负增长企业扭负为正”目标，全面落实各项惠企政策，畅通企业纾困渠道，推动“个转企、小升规”，培育新增规上工业企业。统筹平衡能源供需、时空布局、品种开发利用，持续巩固和扩大水电等清洁能源优势，稳慎适度扩大规模。探索发展光伏产业，积极争取光伏装机等指标以及上级政策资金和指标支持。积极争取省级指标，力争风电资源投资开发项目落地建设，推动风能发电达产达标。竭力保障恒诚蔗糖生产原料供应，推动龙树新型建材、允龙红砖厂等建材产业传统产业向精、特、高转型。以共享生物公司芦荟产业链为切入点，着力引进农产品精深加工项目、冷链物流企业，提速发展芦荟、芒果等特色生物资源精深加工业。

（三）精准发力，综合施策，提质做优现代服务。着力在现代服务业发展上寻求突破，努力推动第三产业迈向中高端。全力打造文化旅游。优化“一核一轴两翼”规划布局，大力改善旅游基础设施条件，加快大沐浴、南碱民族文化旅游村改造提升，加强南薅传统村落保护开发，提速水文化乐园、生态农业研发中心、萤火虫科普教育基地等项目规划建设。深度挖掘传统村落民族民俗文化资源，实施田园综合体建设，加大民族服饰、土陶、花腰傣手工艺品等旅游文化产品开发力度，推动文化旅游产业由观光型向文化体验、休闲度假、专项旅游等复合型升级。做大现代物流产业。把握漠沙即将进入高速公路时代契机，加快完善现代物流业基础设施，加快仙鹤生态智能蔬果生鲜物流基地和漠沙北物流中心落地建设，着力引进一批具有较强竞争力的商贸、生产服务型企业和现代物流企业，支持本土物流企业做大做强。提升传统商贸流通业。优化商业消费网点布局，支持批零住餐企业做大做强，强化限额以上商贸企业培育，完善农村消费网络，推动消费稳定增长。

（四）齐心协力，多措并举，强力推进五网建设。加快补齐水利、交通、能源、信息基础设施短板，构建系统完备现代的基础设施体系，夯实高质量发展基础。提速综合交通建设。积极配合做好永金高速（漠沙段）建设，启动南碱至漠沙农村公路提升改造工程建设，巩固“四好农村路”创建成果，加快乡村振兴道路PPP项目建设进度，强化日常养护管理工作。提速现代水网建设。完成洋发城水库扩建，白沙河水库建设有序推进，积极配合实施新平县农村供水保障专项行动，完成龙河土锅寨、小沐浴抗旱应急人饮工程建设。加快农村集中供水工程的水费收缴，深化漠沙灌区农业水价改革，持续提高水资源综合利用率。提速绿色能源网建设。力争建成双河光伏发电项目，力争启动县城—漠沙燃气管道建设；改造升级农网50.00千米。推进电动汽车充电站建设，打造充电智能服务平台。加快5G网络部署，促进光纤宽带网络优化升级。健全完善县乡村OA协同平台，全面提升数字政务应用水平。

（五）聚焦短板，集中治理，加强生态文明建设。不折不扣抓好生态环境保护，全力推进绿色发展，厚植生态核心竞争优势。夯实绿色发展基石。完成国土空间规划编制，建立完善生态保护红线管控和激励约束机制。坚持以源头治理、系统治理方式防范环境风险，推进农业面源污染治理、工业污染减排。深入推进生态文明示范创建活动，大力倡导绿色出行，积极推广新能源汽车，推进绿色低碳循环发展。全力打好三大保卫战。加强重点排污企业达标排放现场监察，严格施工扬尘、餐饮油烟监管，完成大气污染物总量减排任务。持续推进“河长制”，深入开展“清四乱”专项行动和“河长”清河行动，加快水污染防治项目建设，规范辖区内河道采砂区域，确保国控、省控监测断面达标率达100%。加强土壤污染源管控，加大矿山地质生态环境修复治理力度。大力推进生态建设。坚持山水林田湖草系统治理，强化森林草原防灭火工作，加大国土绿化力度，持续推进天然林保护工程，引进和优化林下种植产业结构，推动“林长制”取得新实效。加强水源林、陡坡地和小流域生态综合整治，治理水土流失10.00平方公里。

（六）统筹兼顾，重点培育，持续深化改革创新。以更大力度推动改革创新，释放内需潜力、激发市场活力，不断提升开放型经济发展质量效益。用足用好财源增收奖励政策，全力抓实财源建设，持续强化财政预算管理，坚决破解财政收支难题。加大财源培植力度。重点培植税收贡献大、成长空间好、就业带动强的新兴产业，持续抓好电力等税源集中度较高的产业发展。提高财政治理能力。加强财政预算精细化管理，严格执行“零基预算”制度，把有限资金用在“刀刃”上。开展精准招商。聚焦热区特色资源、行业龙头企业、发达地区产业转移，采取战略合作、委托代理等方式精准选商，由向外推介转变为选定目标产业、目标企业、目标投资人和目标区域招商，切实提高招商效率。建立完善招商项目闭环管理机制，推动签约项目早落地、早开工、早投产、早见效。

（七）聚焦民生，着力保障，切实增进人民福祉。坚持在发展中保障和改善民生，实现经济发展和民生改善良性循环，让发展成果更多更公平惠及人民群众。加快发展社会事业。着力推动教育事业高质量发展，完成中心幼儿园建设，推进中心小学扩建项目，加快实施智慧校园建设，深化义务教育教师“县管校聘”和基础教育学校校长职级制改革，促进教育体育均衡优质发展。优化医疗卫生资源布局，启动漠沙中心分院扩建等项目建设，深入推进紧密型医共体改革，着力提升基层医疗卫生服务水平。提升就业和社会保障水平。突出抓好重点群体就业帮扶，继续全面实施全民参保计划。抓好安全生产专项整治三年行动巩固提升，确保我镇安全生产形势平稳向好。做好退役军人和其他优抚对象优抚安置工作。提升养老服务质量，加快补齐殡葬设施短板，完成永金高速建设范围内5个村级公墓迁坟扩建工程。保障妇女、未成年人和残疾人合法权益，加大对农村留守老人儿童关爱力度。

（八）依法行政，依法履职，持续健全法治政府。深入贯彻习近平法治思想，自觉践行总体国家安全观，深化防范化解重大风险防控体系建设，做到防风险、保稳定、护安全。深化司法体制综合配套改革、行政执法体制改革，推进法治政府建设，加强民法典和“八五”普法工作。健全公共卫生应急管理体系，落细落实疫情防控措施，科学有序组织疫苗接种。严格落实安全生产责任制，实施抢险救援能力提升和人才培养工程，提高防灾减灾救灾综合水平，严防重特大安全事故发生。推进基层治理体系和治理能力，常态化开展扫黑除恶斗争，打好第五轮禁毒和防艾人民战争，坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立新时代社会矛盾纠纷多元化解机制、以案定补机制、层级管理机制，建立健全矛盾纠纷防控体系，最大限度将矛盾纠纷消除在萌芽状态，不断提升政府工作科学化、法治化、制度化水平。

（九）严守纪律，坚守底线，不断强化自身建设。始终坚持党的全面领导，加强政府自身建设，持续提升依法行政水平。强化政治建设。始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到执行中央和省市县委决策部署不讲条件、不打折扣、不搞变通。强化法治建设。深入推进法治政府建设示范创建活动，自觉接受人大工作监督，努力提高人大代表建议办理质量。全面加强和改进行政应诉工作，切实抓好政府信息公开，确保权力在阳光下运行。强化作风建设。树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，全面提高工作质量。牢固树立过紧日子思想，严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费和一般性支出，从严从实抓好党风廉政建设和反腐败斗争，全力营造奋发有为、风清气正的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我镇编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个，参公单位0个，事业单位7个。截至2021年12月统计，漠沙镇基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制28人，事业编制64人。在职实有87人，其中： 财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我镇财务总收入3,022.18万元，其中：一般公共预算3,022.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年我镇财务总收入4,297.28万元，其中：一般公共预算4,297.28万元。2022年较2021年减少1,275.10万元，下降29.67%，主要原因是2021年将危房改造资金、两污项目外部管网建设工程项目补助资金等项目资金纳入年初预算安排，项目支出预算较上年减少1,245.94万元。

（二）财政拨款收入情况

我镇2022年部门财政拨款收入3,022.18万元，其中:本年收入3,022.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,022.18万元（本级财力3,022.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年我镇财政拨款收入4,297.28万元，其中:一般公共预算财政拨款4,297.28万元（本级财力4,297.28万元），2022年较2021年减少1,275.10万元，下降29.67%，主要原因是2021年将危房改造资金、两污项目外部管网建设工程项目补助资金等项目资金纳入年初预算安排，项目支出预算较上年减少1,245.94万元。

四、预算单位支出情况

2022年我镇预算总支出3,022.18万元。财政拨款安排支出3,022.18万元，其中：基本支出2,979.12万元，2021年基本支出3,008.29万元，2022年较2021年减少29.17万元，下降0.98%，2022年人员经费及公用经费较上年压减。2022年项目支出43.06万元，2021年项目支出为1,289万元，项目支出预算较上年减少1,245.94万元，下降96.66%，主要原因是2021年将危房改造资金、两污项目外部管网建设工程项目补助资金等项目资金纳入年初预算安排，2022年无此类资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出1,444.43万元；国防支出0.50万元；社会保障和就业支出162.46万元；卫生健康支出104.65万元；农林水支出1,145.98万元；住房保障支出144.15万元；灾害防治及应急管理支出20.00万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年漠沙镇无与中央配套事项；

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年漠沙镇无按既定政策标准测算补助事项；

（三）经济社会事业发展事项

2022年漠沙镇无经济社会事业发展事项；

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额110.97万元，其中：政府采购货物预算110.97万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

漠沙镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.60万元，2021年安排75.60万元，2022年较上年减少7.00万元，降9.25%，公务接待费较上年减少。

（一）因公出国（境）费

漠沙镇2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，2021年无因公出国（境）费预算为0.00万元，2022年与2021年保持一致。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

漠沙镇2022年公务接待费预算安排25.00万元，2021年公务接待费安排32.00万元，本年较上年减少7.00万元，下降21.88%，国内公务接待批次为312次，共计接待3,125人次。2022年我镇将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，进一步规范漠沙镇公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

漠沙镇2022年公务用车购置及运行费安排43.60万元，2021年公务用车购置及运行费安排43.60万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费43.60万元，与上年保持一致。2022年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：漠沙镇春节慰问困难党员补助资金

预算绩效目标：对生活困难党员、老干部（担任过村/社区党总支书记、主任）、优秀党务工作者、优秀党员进行走访慰问，春节慰问为每人慰问金0.07万元，22人共计1.58万元；资金来源主要是县级下拨。通过项目实施，困难党员生活困难得到改善，老干部政治待遇、生活待遇得到提高；发扬党的优良传统作风，下基层、进家门，向走访慰间对象转达党中央和省委、市委、县委对他们的关怀，褒扬他们为党的事业作出的贡献，了解他们的思想动态和具体诉求，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难，使基层党员群众充分感受到党的关心和爱护。

项目二：漠沙镇中央自然灾害救灾资金补助资金

预算绩效目标：坚持“分类救助、重点救助”的原则，对2021年受自然灾害需救助人员实行分类排队，优先做好倒房重建户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、 残疾人等特殊群体以及 脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户等受灾人员的救助,做到分户施策,实施精准救助，并于2022年1月25日前将物资发放到受灾生活困难群众手中。通过该项目实施，预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被等基本生活困难，有效解决群众受灾后基本生活问题。

项目三：漠沙镇”七一“慰问困难党员补助资金

预算绩效目标：2022年“七一”由镇党委书记、漠沙镇人民政府镇长等进行走访慰问，共计慰问22名，每人标准为0.05万元；通过该项目的实施，发扬党的优良传统作风，下基层、进家门，向走访慰问对象转达党中央和省委、市委、县委对他们的关怀，褒扬他们为党的事业作出的贡献，了解他们的思想动态和具体诉求，积极帮助他们排忧解难，解决实际困难，使基层党员群众充分感受到党的关心和爱护。

项目四：漠沙镇农村党员教育培训补助资金

预算绩效目标：预计开展万名党员进党校4期，每期265人；预计开展“万名党组织书记大轮训”2期，培训人数270人；通过该项目实施，积极推进农村党员干部教育管理科学化、党的制度与活动规范化、作用发挥经常化、组织领导机制化，充分发挥乡镇党委统筹城乡发展、推进社会主义新农村建设的领导核心作用，使农村基层组织真正成为建设社会主义新农村的组织者、推动者和实践者，把农村党员干部培养成建设社会主义新农村的模范带头人。                                                                               

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漠沙镇2022年机关运行经费安排392.10万元，主要安排基本支出中的办公费、维修（护）费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费等。2021年机关运行经费安排403.34万元（由于统计有误，2021年预算公开数为1,078.99万元），2022年较2021年减少11.24万元，原因是2022年政府劳务派遣人员报酬降低，劳务费预算较2021年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，漠沙镇资产总额1,396.36万元，其中，流动资产675.21万元，固定资产净值为720.01万元，待处理财产损溢1.14万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,169.18万元（2021年12月财政应返还额度科目无余额），其中固定资产净值减少43.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值7.26万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入12.70万元，其中出租资产515平方米，资产出租收入12.70万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

2022年2月10日

监督索引号53042700755700111

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新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf