新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度部门决算公开

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新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度部门决算

目录 

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收,维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施,各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

这一年，经济高质量发展取得积极成效。农业生产总体平稳，实现农业增加值6.2亿元，增5.1%。粮食产能稳定提升，完成粮食生产6172.71万公斤；蔬菜产业扩面提质，实现蔬菜产值3.58亿元；林果产业发展势头强劲，实现水果产值4.14亿元；甘蔗产业向基地化高产化迈进，高糖耐旱良种推广率达98%以上；漠沙农场15000头父母代种猪场基本建成，70万头生猪养殖项目投产12个单元，畜产业发展后劲增强，实现畜牧业产值1.2亿元；流转土地4753.36亩，新认定家庭农场10户，兴农苦瓜合作社入选市级农业专业合作社。工业企业解冻复苏，实现工业增加值1.4亿元，增7.7%。云南共享生物公司新建冷库、引进生产线等一批项目竣工投产，耀珲甲醇燃料加注站投产运营，常隆加油站建设完成企业备案、土地收储。龙树新型建材扩规增量，完成投资7715万元；允龙红砖厂扩建增量，完成投资5571万元；恒诚恒源合并生产，逆势生产白砂糖1.73万吨，实现近三年最好产量。10座水力发电站实现产值3020万元。完成招商引资项目3个，到位资金2亿元。现代服务业企稳回升，实现第三产业增加值8.2亿元，增6.5%。漠沙滨江乡村旅游带完成规划，红河谷野生动物园开发方案调整设计，南薅中国传统村落建设项目完成可研。农产品直播、“电子商务+N”等服务体系建设步伐加快，电子商务登记企业9户，实现网上销售645.6万元。餐饮住宿、交通运输、商贸物流等现代服务业恢复性发展。

这一年，三大攻坚战取得重大进展。脱贫攻坚战战果巩固提升。投资380万元实施小坝多片区饮水安全巩固提升项目，新认定C、D级危房实现改造入住81户，“两不愁三保障”问题整改清零19个。小坝多爱心超市投入运行，小坝多村集体经济收入达18.26万元。教育、医疗、就业扶贫组合拳精准有力，12名学生享受到“雨露计划”资助，168名建档立卡群众办理了慢性病卡，197名建档立卡贫困群众实现转移就业，24户监测户、34户边缘户返贫致贫风险得到化解。风险防范攻坚战稳妥有效。严格债务偿还计划管理，多渠道筹措偿债资金，累计清欠账款1968.25万元，政府性债务规模及风险大幅降低。污染防治攻坚战坚决有力。厕所革命深入开展，农村人居环境整治PPP项目规划实施，投资81.5万元完成曼勒曼鸟、鱼塘丙南水污染防治工程，集镇“两污”合建项目启动实施。新三公路路域治理雷霆推进，拆除农村私搭乱建4000平方米，新增公共绿地4101平方米，建成人居环境整治示范点18个。扎实推进蓝天碧水净土和“7个标志性战役”，水环境质量稳步改善，空气质量优良率达100%。摸排农村乱占耕地建房违法违规图斑82个，拆除危旧房屋207间，新增耕地面积148.88亩。双河小流域坡耕地水土流失综合治理完成投资960万元，完成新一轮退耕还林7000亩，山林长制组织体系、网格化管理体系不断健全，森林防火和病虫害防治取得新成效。

这一年，镇村建设步伐持续加快。基础设施日臻完善。公路建设稳步推进，永金高速漠沙段征地工作全面启动，河口—大沐浴—集镇公路完成实地勘测和评审，乡村振兴道路PPP项目开工建设。水利建设有序实施，白沙河水库启动建设，洋发城水库扩容工程稳步推进，农村供水综合水价改革顺利推进；应急抗旱工作有力有效，西尼腊鲁莫、黎明阿炸箐人饮管网完成改造，坡头罗于达等29个因干旱造成人畜饮水困难的小组饮水得到保障；漠沙灌区节水配套改造项目完成投资1580万元。电网改造提档加速，龙河等3个片区台变改造项目建成使用。互联网宽带提速扩容，覆盖镇村的视频会议系统投入运行，新增FDD基站4个、移动基站4个、扩容基站3个，信息服务更加便民。农村建设步伐加快。团结下茅草房彩票公益金项目建设积极推进，鱼塘移民新村提档升级项目完成投资750万元，马龙河、细丫口、小曼竜“一事一议”财政奖补项目竣工验收，峨德二台坡公益房建设、和平南蚌科技文化活动室修缮等一批移民项目建成使用。农村不动产登记发证工作高效推进，采集农村宅基地和集体建设用地11318宗。集镇建设扩容提质。自来水厂改扩建、团结园二期建设加快推进，集镇入口景观改造提升。

这一年，社会民生福祉持续改善。公共服务能力明显增强。卫生院门诊输液大厅改造、曼勒社区卫生室扩建项目竣工验收，卫生院综合楼、职工周转房建设项目完成可研编制和土地收储。疫情防控有力有序有效，爱国卫生七个专项行动深入开展。教育设施不断夯实，中心小学二期校园扩容、中心幼儿园扩建项目启动建设，中心小学校园足球场建设加快推进，3个“一村一幼”校园建成使用；控辍保学工作持续加强。文艺创作结出硕果，花腰傣三弦调《南娥与洛桑》荣获云南民间故事展演二等奖。花腰傣服饰成功申报第五批国家级非物质文化遗产项目。社会保障体系不断完善。就业服务全面加强，农村劳动力转移就业16907人。城乡居民社会养老保险、医疗保险参保率均在98%以上，镇域机关企事业单位206名退休职工纳入居住地村（社区）一体化管理。91户230名建档立卡贫困对象享受低保补助，漠沙养老院附属工程通过验收。和谐稳定局面更加巩固。“七五”普法成效显著，《中华人民共和国民法典》学习广泛深入。“雪亮工程”加快推进，“春雨行动”有序开展。民族团结进步、宗教和谐局面不断巩固，小坝多村获评全省民主法治示范村。新时代矛盾纠纷多元化解机制配套完善，信访案件办结率100%,矛盾纠纷调处成功率100%。扫黑除恶专项斗争“打财断血”战果显著，全镇命案零发生。安全生产形势平稳向好，事故起数和死亡人数分别下降85.74%、100%。食品药品监管不断强化，全国第七次人口普查工作全面完成。工青妇、残疾人、关心下一代等人民团体在社会治理中发挥了积极作用。武装、防震减灾、档案、气象、保密等事业取得新成绩。

这一年，政府自身建设得到加强。我们深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全镇干部职工“四个意识”更加牢固，“四个自信”更加坚定，落实“两个维护”的思想自觉和行动自觉持续增强。坚决贯彻镇党委决策部署、人大决议，办理人大代表建议45件，办复率和满意率均达100%。扎实推进法治政府建设，严格落实政府法律顾问制度和“三重一大”集体决策制度，公开政府信息356条。全面落实中央八项规定和实施细则精神，驰而不息正风肃纪，全力支持县委对村级延伸巡察，“三公”经费大幅减少。“基层减负年”成果巩固拓展，镇本级减少发文23%，减少会议25%。“执行力提升年”扎实开展，全镇干部精气神明显提振，行政效能有效提升。   

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府

2．新平彝族傣族自治县漠沙镇财政所

3．新平彝族傣族自治县漠沙镇农业农村综合服务中心

4．新平彝族傣族自治县漠沙镇规划建设和环境保护中心

5．新平彝族傣族自治县漠沙镇社会保障服务中心

6．新平彝族傣族自治县漠沙镇宣传文化服务中心

7．新平彝族傣族自治县漠沙镇综治中心

8．新平彝族傣族自治县漠沙镇党群服务中心

9．新平彝族傣族自治县漠沙镇社会事务办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年末实有人员编制82人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制54人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员54人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度收入合计7,158.58万元。其中：财政拨款收入7,132.58万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入26.00万元，占总收入的0.36%。与上年对比本年总收入减少885.71万元，降低11.01%，财政拨款收入减少862.48万元，降低10.79%，主要原因为受经济下行影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少；其他收入减少23.24万元，降低30.64%，主要原因为本年度上级拨入资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度支出合计6,331.16万元。其中：基本支出3,010.96万元，占总支出的47.56%；项目支出3,320.21万元，占总支出的52.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年总支出减少851.44万元，降低11.85%，基本支出增加15.26万元，增长0.51%，项目支出减少866.70万元，降低20.70%，主要原因为受经济下行影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少，相应支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,010.96万元。与上年对比增加15.26万元，增长0.51%，主要原因为在职人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,586.36万元，占基本支出的85.90%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424.59万元，占基本支出的14.10%。人均日常支出36.72万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县漠沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,320.21万元。与上年对比减少866.70万元，降低20.70%，主要原因为受经济下行影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少，相应支出减少。漠沙镇百村共建项目专项资金完成支出20.00万元，我镇与安吉百村共建产业咨询有限公司签订项目合作协议，协助漠沙镇解决乡村振兴的项目投融资、产品推广、人才培养、品牌宣传等经营管理上的重点难点问题，为漠沙镇乡村振兴助力；2020年中央和省级“厕所革命”财政奖补专项资金完成支出311.77万元，改造、新建农村无害化卫生户厕4832座，完成行政村村委会所在地公厕提升改造4座，农村卫生厕所普及率达到80%，90%以上村委会所在地公厕消除旱厕，有效解决农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问题，基本实现农村公厕和户厕“数量充足、布局合理、管理规范、文明入 厕”的目标；漠沙镇小坝多村直过民族搬迁安置补助资金完成支出90.00万元，建盖猪圈135座，现已全部投入使用，为小坝多村集体经济创收3万余元；漠沙镇拖欠民营企业中小企业账款专项资金完成支出403.84万元，通过清偿，支持19户民营企业中小企业复工复产，保证企业正常生产经营，有效促进社会稳定；漠沙镇2020年涉林专项缺口补助资金完成支出719.68万元，完成2015年新一轮退耕还林49.98万元、2017年新一轮退耕还林470.11万元、2017年退耕还林189.59万元、旱冬瓜种植项目补助资金10.00万元资金的兑补工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度一般公共预算财政拨款支出6,262.68万元，占本年支出合计的98.92%。与上年对比减少675.06万元，降低9.73%，主要原因为受经济下行影响，2020年度重点项目财政拨款收入减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,469.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.47%。主要用于：人大事务支出12.20万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出1416.33万元，统计信息事务支出0.45万元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.65万元，组织事务支出19.38万元，统战事务支出2.00万元，其他共产党事务支出9.06万元；

2．无外交（类）支出；

3．无国防（类）支出；

4．无公共安全（类）支出；

5．无教育（类）支出；

6．无科学技术（类）支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出23.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于：文化和旅游支出22.00万元，其他文化旅游体育与传媒支出1.86万元；

8．社会保障和就业（类）支出250.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务2.20万元，行政事业单位养老支出159.94万元，就业补助支出3.20万元，抚恤支出19.38万元，社会福利支出29.89万元，残疾人事业支出20.03万元，临时救助支出15.00万元，退役军人管理事务支出0.98万元；

9．卫生健康（类）支出110.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于：计划生育事务支出6.12万元，行政事业单位医疗支出104.03万元，老龄卫生健康事务支出0.34万元；

10．节能环保（类）支出920.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于：自然生态保护支出200.00万元，退耕还林还草支出720.15万元；

11．城乡社区（类）支出130.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于：城乡社区公共设施支出24.00万元，城乡社区环境卫生支出6.10万元，其他城乡社区支出100.45万元；

12．农林水（类）支出2,594.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.43%。主要用于：农业农村支出787.56万元，林业和草原支出180.70万元，水利支出71.18万元，扶贫支出136.30万元，农村综合改革支出1419.10万元；

13．交通运输（类）支出47.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于：公路水路运输47.23万元；

14．资源勘探信息等（类）支出403.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于：支持中小企业发展和管理支出403.84万元；

15．无商业服务业等（类）支出；

16．无金融（类）支出；

17．无援助其他地区（类）支出；

18．无自然资源海洋气象等（类）支出；

19．住房保障（类）支出283.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于：保障性安居工程支出152.00万元，住房改革支出131.41万元；

20．无粮油物资储备（类）支出；

21．无国有资本经营预算（类）支出；

22．灾害防治及应急管理（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于：自然灾害防治支出2.00万元，自然灾害救灾及恢复重建支出26.00万元；

23．无其他（类）支出；

24．无债务还本（类）支出；

25．无债务付息（类）支出；

26．无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77.84万元，支出决算为58.89万元，完成预算的75.66%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为32.72万元，完成预算的75.05%；公务接待费支出决算为26.17万元，完成预算的76.43%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我镇严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2020年1月8日起取消县域范围内机关事业接待，践行厉行节约精神，公务用车运行维护费相应减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9.93万元，下降14.43%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降0.78%；公务接待费支出决算减少9.67万元，下降26.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我镇严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2020年1月8日起取消县域范围内机关事业接待，践行厉行节约精神，公务用车运行维护费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.72万元，占55.56%；公务接待费支出26.17万元，占44.44%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出32.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于人居环境整治、烤烟生产、人口普查、“七个专项行动”、疫情防控等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费26.17万元。其中：

国内接待费支出26.17万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待243批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级领导到我镇调研农村无害化厕所建设、“七个专项行动”、疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇2020年机关运行经费支出375.68万元，与上年对比增加126.92万元，增长51.02%，主要原因为2020年度编外人员工资纳入劳务费核算，相应科目支出增加，本年度我单位发生政府采购货物22.79万元，纳入机关运行经费支出。机关运行经费主要用于保障行政单位正常运转的办公设备采购、购买办公耗材、软硬件维护费用、水电费、网络使用费、固定电话费等方面。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇资产总额3960.52万元，其中，流动资产1863.63万元，固定资产2096.89万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少746.40万元，其中固定资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值37.55万元，实现资产处置收入4000元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，漠沙镇政府采购支出总额22.79万元，其中：政府采购货物支出22.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53042700755701111

2020年漠沙部门决算公开报表.xlsx