新平彝族傣族自治县漠沙镇2021年部门预算公开

监督索引号53042700755700000

 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 漠沙镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 漠沙镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政

府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府认真履行工作职能，制定并实施本镇的经济社会文化发展规划，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，维护本镇社会治安和社会稳定，组织实施村镇建设规划，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施，各部门在党委政府的领导下各司其职，共同致力于漠沙镇的高质量发展。

（二）机构设置情况

漠沙镇2021年纳入预算编制的单位为行政和事业两个部分，行政单位下设有5个综合办公室（综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室 、社会事务办公室、扶贫开发办公室），事业单位包含7个中心（所），分别为党群服务中心、宣传文化服务中心、规划建设和环境保护中心、农业农村综合服务中心、社会保障服务中心、综治中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的启动之年，也是全面建设社会主义现代化国家的开局之年，做好全年工作意义重大。今年经济社会发展的主要目标建议为：生产总值增长7%左右；财政总收入增长3%，规模以上固定资产投资完成县级下达目标任务数；农村居民人均可支配收入增长8%。围绕上述目标任务，着力抓好以下六个方面的工作：

（一）着力抓好产业建设。推动农业提质增效。深度融入红河谷—绿汁江热区农业发展带建设，完成漠沙灌区节水改造，建成高标准农田和高效节水灌溉项目1万亩，提升农业生产能力。稳定粮食种植面积，力争实现6000万公斤粮食产出目标。推进水果产业提质扩面发展，新增林果种植面积0.2万亩以上，实现水果总产值5亿元以上。加强优质蔬菜种植基地建设，巩固曼勒、龙河等蔬菜主产区，实现蔬菜总产值3.6亿元以上。加快构建“龙头企业+合作社+农户”的蔬菜发展模式，着力提升蔬菜产业市场综合竞争力。推进德康70万头生猪养殖生态循环产业化项目建设，开工建设丙南大荒地20个生猪养殖单元，建成使用漠沙农场12万头育肥猪场，着力厚植畜产业发展新优势。全力推进“三品一标”认证，持续抓好核桃、竹子、中草药等产业种植，实现农业增加值增5%。培育工业发展壮大。坚持新型工业化道路，鼓励现有企业上项目、增投资，巩固恒诚、恒源糖业原料生产基地，争取云南共享生物公司纳规，加强水电企业联系协调，实现第二产业增加值增7%。加快现代服务业发展。加快田园综合体开发，启动乡村驿站、创客工坊、小镇客厅等项目建设。以南碱、南薅、大沐浴3个花腰傣特色村寨为依托，围绕“节庆游”、“周末游”，推出生态乡村游、民俗风情游、乡村民宿游等特色线路。强化旅游产品推介和运营，扶持开发花腰傣刺绣、罗卡叠等一批“伴手礼”、“后备箱”经济产品，力争接待游客15万人次，实现旅游总收入1000万元以上。

（二）着力抓好城乡统筹。加快交通网建设，加速推进永金高速漠沙段建设，启动河口—大沐浴—集镇重要经济干线建设，稳步推进“四好农村路”建设，建成乡村振兴道路PPP项目公路137.4公里，完成和平路、胜利路、仁和路等13条农村公路安防工程建设，启动漠沙农场大桥建设。加快惠民水利建设，稳步推进洋发城水库、白沙河水库项目建设；实施漠沙灌区农业水价综合改革，建立完善价格、节水激励约束机制；加强农田水利设施建设，推进高效节水灌溉项目建设，实施小坝多直过民族搬迁点农业管网项目建设。提升能源保障能力，全面完成110千伏堵岭变增容工程，稳步推进农村电网改造。加快信息网络建设，推进5G基站建设，实现集镇区5G全覆盖；继续推进农村互联网覆盖扩容计划，完成高速公路建设范围内传输线路的迁改工作。加快构建现代物流体系，启动仙鹤生态智慧物流基地建设，借助直播带货等新经济业态，盘活爱心超市、乡村供销社，推动农村电子商务蓬勃发展。巩固农村人居环境整治三年行动成果，加快推进农村人居环境治理PPP项目，加大农村垃圾和污水处理设施建设力度，实施和平跑马场、多依树、山背后雨污分流项目，推进大曼勒彩票公益金项目建设，不断提升村容村貌。加快集镇更新改造提升，规范收取城市生活垃圾处理费，完成集镇“两污”项目建设。

（三）着力抓好生态建设。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持保护优先，统筹山水林田湖草系统治理，严守生态环境资源保护“三线一单”。持续改善大气环境质量，推进扬尘管控，空气质量优良率保持在98%以上。落实最严格水资源管理制度，常态化推进河长制，依法征收河道管理费和水资源费，力争启动集镇集中式饮用水水源地环境保护项目。严守耕地保护红线，加强农业面源污染治理，不断提升土壤环境质量。全面推行山林长制，实施公益林及天然林保护工程62万亩、种植旱冬瓜5万株，加强病虫害防治，严防森林火灾。加大生态修复力度，完成双河小流域坡耕地综合治理。构建资源节约型、环境友好型社会，推进绿色低碳理念进机关、进校园、进农村，提升绿色发展和全民共治水平。

（四）着力抓好社会事业。巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫监测帮扶机制，持续发展壮大扶贫产业，激发贫困群众发展内生动力，接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接。做好就业再就业工作，实现村（社区）就业服务站全覆盖。推动教育事业高质量发展，抓好中心小学和中心幼儿园扩建项目，加快智慧校园建设步伐，深化师德师风建设，促进教育教学质量稳步提高。慎终如始抓好常态化疫情防控，持续做好外防输入、内防反弹工作，深入开展爱国卫生“七个专项行动”，确保疫情不反弹。抓好漠沙卫生院扩建项目，推进胸痛单元建设，规范管理执业与诊疗，完善护理组织管理。完善城乡社会保障体系，落实社会保险减免惠民政策，做好被征地农民养老保障工作；完善养老服务基础设施，加强规范殡葬管理，实施永金高速建设范围内9个村级公墓迁坟扩建工程。加强公共文化基础设施建设，加强文物、非物质文化遗产保护和开发利用，广泛开展全民健身活动。繁荣发展文体事业。

（五）着力抓好社会治理。坚持党建引领，深入推进镇村组党建网、平安建设网、警务网“多网合一”的基层社会治理网格建设。全面实施“八五”普法规划。认真贯彻落实党的民族政策，践行社会主义核心价值观，加强和改进思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建活动，不断提升社会文明程度。不断完善信访制度，健全人民调解、行政调解、司法调解联动工作体系，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，建立健全应急反应机制，提高预测预警预防能力。推进安全生产三年行动，强化食品药品安全监管，深化重点领域安全整治，严防重特大安全事故发生。不断健全社会治安防控体系，坚决打击各类违法犯罪，推进扫黑除恶常态化，深入开展禁毒人民战争，推动和谐漠沙建设迈上新台阶。

（六）着力抓好自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持把党对一切工作的领导贯穿到政府工作的各领域全过程，持续整治政风作风，切实扛起职责使命，提高服务质量和温度，营造干事创业的浓厚氛围，着力提高执行力、落实力，确保党中央、省市县委和镇党委重大决策部署落到实处。全面依法履行政府职能，启动法治政府示范创建工作，不断提升集镇管理、社会治理、政务服务、便民利企信息化水平，努力打造法治政府、民意政府、诚信政府和服务型政府。常态化推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开，自觉接受人大法律监督，重视舆论和社会监督。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行“一岗双责”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好局面。

二、预算单位基本情况

漠沙镇编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2020年12月统计，漠沙镇基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 28人，事业编制64人。在职实有82人，其中：财政全额保障82人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障82人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

 （一）漠沙镇财务收入情况

2021年漠沙镇财务总收入4297.28万元，其中：一般公共预算4297.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年漠沙镇财务总收入 2892.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2892.44万元。2021年财务总收入较2020年增加1404.84万元，增幅为48.57%，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加188.04万元；2021年将漠沙镇自然灾害生活补助经费46万元、漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目补助资金300万元、漠沙镇2017年危房改造补助资金581.49万元、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助资金66.15万元、漠沙镇农村公路和平路改建工程履约保证金补助资金13.68万元等项目资金纳入年初预算，项目支出预算较2020年增加1230.59万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年漠沙镇财政拨款收入 4297.28万元，其中:本年收入4297.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4297.28万元（本级财力4297.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年漠沙镇财政拨款收入 2892.44万元，其中：一般公共预算财政拨款2892.44万元。2021年财政拨款收入较2020年增加1404.84万元，增幅为48.57%，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加188.04万元；2021年将漠沙镇自然灾害生活补助经费46万元、漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目补助资金300万元、漠沙镇2017年危房改造补助资金581.49万元、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助资金66.15万元、漠沙镇农村公路和平路改建工程履约保证金补助资金13.68万元等项目资金纳入年初预算，项目支出预算较2020年增加1230.59万元。

四、预算单位支出情况

2021年漠沙镇预算总支出 4297.28万元。财政拨款安排支出 4297.28万元，其中：基本支出3008.29万元，2020年基本支出2834.03万元，2021年较2020年增加171.26万元，原因是村干部大岗位制改革，村干部工资较上年增加。2021年项目支出1289万元，2020年项目支出58.41万元，2021年较2020年增加1230.59万元，原因在于2021年安排了漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目、漠沙镇2017年危房改造补助项目、漠沙镇2020年动态新增5类重点对象农村危房改造补助项目等项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：一般公共服务支出1509.57万元；科学技术支出301.60万元；文化旅游体育与传媒支出1万元；社会保障和就业支出188.13万元；卫生健康支出116.02万元；城乡社区支出11.70万元；农林水支出1313.62万元；交通运输支出13.68万元；住房保障支出795.96万元；灾害防治及应急管理支出46万元；

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年漠沙镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年漠沙镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年漠沙镇无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目65个，政府采购预算总额21.42万元，其中：政府采购货物预算21.42万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年漠沙镇一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75.6万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为77.84万元，2021年较上年减少2.42万元，下降2.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

漠沙镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年无因公出国（境）费预算为0万元，2020年与2021年保持一致。

（二）公务接待费

漠沙镇2021年年公务接待费预算为32万元，较上年减少2.24万元，下降6.54%，国内公务接待批次为246次，共计接待2670人次。

 减少原因：2021年我镇将严格贯彻执行新办发（2020）1号的文件要求，进一步规范漠沙镇公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。

（三）公务用车购置及运行维护费

       漠沙镇2021年公务用车购置及运行维护费为43.6万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年保持一致；公务用车运行维护费43.6万元，与上年保持一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目一：漠沙镇2016年危房改造补助项目

预算绩效目标：完成2016年度农村危房改造325户追加任务数并兑付补助资金581.4925万元，使农村贫困人口住房安全得到基本保障。2016年度农村危房改造任务数325户，其中一般户按1.7795万元/户（中央省级资金0.7795万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，315户共计兑付560.5425万元；建档立卡户按2.05万元/户（中央省级资金1.05万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，9户共计兑付18.45万元；随迁户按2.5万元/户（中央省级资金1.5万元/户，市县补助资金1万元/户）进行补助，1户共计兑付2.5万元。

项目二： 漠沙镇2020年动态新增4类重点对象农村危房改造补助项目

预算绩效目标：及时安全的兑付补助资金。2020年动态新增4类重点对象危房改造户市级补助资金55.65万元，用于补助农户户数53户，每户补助标准为1.05万元；2020年动态新增边缘户危房改造户市级补助资金10.50万元，用于补助农户户数10户，每户补助标准为1.05万元。

项目三：漠沙镇2020年民宗活动场所修缮补助项目

预算绩效目标：根据现状建筑布局为依托，结合自然、地貌以及改造发展的需要，因势利导合理规划布置，对仁和村坝多教堂原有的大门拆除，重新建造，安装路灯、地标等。

项目四：漠沙镇两污项目外部管网建设工程项目

预算绩效目标：通过该项目建设，推进红河流域水污染防治，完善漠沙镇环境保护基础设施，改善城乡人居环境，建设资源节约型、环境友好型社会，提升环境质量，促进漠沙镇经济社会可持续协调发展

项目五：漠沙镇自然灾害生活补助经费

预算绩效目标：支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮、饮水、衣被、取暖等基本生活救助，并及时足额发放中央、省、市冬春救灾资金，维护社会稳定。通过项目实施，预期内使我镇受自然灾害影响基本生活的群众得到一定程度的生活救助和保障，帮助受灾群众解决受灾荒芜期的口粮、衣被、等基本生活困难，有效解决群众受灾后基本生活问题。 确保冬春期间受灾群众基本生活和安全温暖过冬。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【机关运行经费】：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

漠沙镇2021年机关运行经费安排1078.99万元，漠沙镇2020年机关运行经费安排402.31万元。2021年较2020年增加676.68万元，原因是2021年项目支出中安排了专项资金项目预算，项目支出中的委托业务费、劳务费、办公费以及培训费增加，基本支出中商品和服务支出与上年基本持平。2021年机关运行经费主要包括办公费173.73万元、手续费6万元、邮电费3.4万元、维修（护）费75万元、会议费16万元、培训费12.1万元、公务接待费8万元、劳务费86.22万元、委托业务费605.19万元、工会经费13.92万元、福利费8.8万元等。2021年我镇将严格落实厉行节约的各项措施，尽量压减一般性支出，坚决杜绝超预算、无预算安排支出的情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

漠沙镇人民政府

2021年3月3日

监督索引号53042700755700111

附件4.漠沙镇预算重点领域财政项目文本公开.docx

漠沙镇2021年部门预算公开表.xlsx

漠沙镇2021年部门预算公开表20210304111119787.xls