新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算

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新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织人民群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理和协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和人民群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、财务、后勤等工作。完成上级党委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县漠沙镇党群服务中心；

2.新平彝族傣族自治县漠沙镇宣传文化服务中心；

3.新平彝族傣族自治县漠沙镇规划建设和环境保护中心；

4.新平彝族傣族自治县漠沙镇农业农村综合服务中心；

5.新平彝族傣族自治县漠沙镇社会保障服务中心；

6.新平彝族傣族自治县漠沙镇综治中心；

7.新平彝族傣族自治县漠沙镇财政所；

8.新平彝族傣族自治县漠沙镇综合行政执法队。

（三）重点工作概述

1.为长远发展打基础，构建以优势产业为主导的特色产业体系树牢以资源换产业、以创新谋产业、以通道活产业的发展思路，坚持提升优势产业质量、做大市场经济总量并举，把握形势，固本强源，抓住重点破题破局，着力优化营商环境，努力带动全盘走活走稳，为整体经济产业发展提供多点支撑。

以开放谋发展，踏实走好和合共赢的发展路径。紧紧围绕“四个破局”的发展重点，服务和融入大一统市场建设，打破“各人拢火、自家做饭”的“小锅经济”思维，树立市域经济一盘棋的发展思路，利用红河谷—绿汁江热区产业经济带作为全县战略布局的关键区域、产业发展的核心阵地优势，同时依托永金高速的黄金通道优势，整合全域资源，打破行政区域局限，做好区域间的衔接联动，把漠沙放在更大的视野里找准发展定位。加快推进“十四五”重大项目建设，紧盯国家重大规划和各类资金支持领域，逐条逐项吃透政策精神，弄清政策导向和支持方向，接续性争取和落实好各项增量政策举措，推动项目建设提速提质提效。

严守耕地保护红线，全力稳定粮食生产。坚持良田粮用，有序推进流出耕地和撂荒耕地问题整改，规范落实耕地占补平衡。补齐土壤改良、农田灌排设施短板，搭建高效节水灌溉系统。完成西尼片区1.00万亩高标准农田建设，争取南北大沟灌区1.50万亩高标准农田建设项目。扛牢粮食安全政治责任，坚决保障粮食和重要农产品供应安全，确保粮食播种面积10.00万亩以上、产量稳定在3,700.00万公斤以上。科学统筹粮经作物种植比例，稳定粮食生产，探索水稻旱种，发展“菜—粮”轮作，扩大鲜食玉米种植面积，继续实施粮食单产提升行动。

抓好农业基地建设，聚力推动传统农业向现代农业破局发展。大力发展现代设施农业，用工业化理念谋划农业，用好热区资源优势，丰富农产品供给品类，围绕水果、蔬菜、中药材、生猪等重点产业和区域性优势特色产业，按照“一年有起色、两年见成效、三年成体系”的总体思路，坚持提升与新建相结合，以40家新平县现代农业产业基地为基础，打造和提升一批高水平、高标准的省级、市级基地，形成省级基地为引领、市级基地为支撑、县级基地为基础的发展格局。

文旅融合为产业赋能，持续擦亮特色民族文化招牌。立足漠沙民族文化、自然风光资源禀赋，进一步适应文旅消费需求的市场变化，坚持以文塑旅、以旅彰文，推动文化、旅游深度融合发展。谋划开发康养旅居、民俗体验、文化研学等一系列体验式、互动性旅游产品，打造以自然景观和民俗风情体验为核心的特色旅游业态。制定旅游消费增长目标，优化服务质量。

提升招商引资质效，切实增强民营经济内生动力。抓好要素保障和项目落地，打造一流营商环境，更大力度招商引资，切实帮助民营企业解决实际困难，优化民营企业发展环境。持续推进市场主体倍增计划，有效新增市场主体。通过政府投资和政策激励带动全社会投资，大力争取银行信贷支持，鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设。

2.为乡村振兴画路线，全面推进农民增收农业发展和农村繁荣

统筹推进乡村振兴“百千万”示范工程、美丽乡村建设星级管理、省级宜居宜业和美示范村创建，深入开展农村人居环境整治，持续深化农村改革，盘活一线资源，推进乡村产业链升级，壮大新型农村集体经济，着力打造新时代美丽乡村玉溪新样板。

做大做强基础产业培育新业态。写好“西尼红糖”“箩卡叠”等漠沙“土特产”文章，促进三产融合发展，实施高原特色农产品精深加工延链补链升级行动，完善农产品流通网络。加快推进新平漠沙林产品果蔬物流基地、细丫口特色果蔬交易中心建设，力争打造全县农产品出口龙头地位。开展农业生产社会化服务，计划服务面积3.18万亩，推广绿色高效现代农业生产方式。

做优做好商业体系完善服务保障。开展农村物流配送全打通专项行动和农村电子商务全覆盖专项行动，加快完善县乡村电子商务和快递物流配送网络。完善乡村餐饮购物、文化体育、旅游休闲、养老托幼、信息中介等生活服务。充分利用职业技能培训，结合产业发展需求加大新型职业农民培训和认定力度，培养有文化、懂技术、会经营、会管理的高素质农村实用人才和创新创业带头人。

做实做细基础设施升级补短板。完善农村路网，启动农村公路通行能力提升改造项目（一期），改造大沐浴桥和小石础桥2座，农村公路硬化率突破90.00%。依托“新元灌区”，推进漠沙灌区8.37万亩农业水价综合改革。全面提升水利设施保障能力，开展“城乡供水一体化”三年行动，探索水权、水价及投融资改革。开展农村电网升级改造，开发可再生能源。持续推进农村房屋安全隐患排查整治，做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障。加快5G信息覆盖及创新运用，推进数字乡村建设，推动智慧农业、信息惠农服务发展。

3.为生态环境添绿色，树立践行绿水青山就是金山银山的理念

深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实生态环境保护要求，坚决守住发展和生态两条底线，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展，不断做好绿水青山就是金山银山这篇大文章，推动漠沙生态高颜值与发展高质量齐头并进。

加快转变提升生产方式。培育壮大绿色低碳产业，实现丙坡200.00兆瓦、双河40.00兆瓦光伏发电项目全容量并网。打造西尼灌区光伏提水试点项目，建立健全水费收取、公示公开、维修管理等制度，实现光伏提水工程管理“以水养水”的良性循环。积极探索林药、林菌、林禽等林下产业，实施漠沙镇中药材种植示范基地建设项目，胜利、仁和核桃林下套种香料八角产业400.00亩实验示范项目。

持续打好污染防治攻坚战。严格履行生态环境保护责任，紧盯环保督察反馈问题整改目标，做好迎接中央第三轮生态环境保护督察准备。深化“三线一单”生态环境分区管控，加快红河（漠沙段）河道水环境综合治理，加大废旧农膜回收、农村生活垃圾处理力度，积极发展绿色有机农业、设施农业。强化源头防范，坚决防止新增环境污染问题。

切实加强自然生态保护。加大森林草原资源保护力度，完成5,000.00亩核桃低效林改造和异地造林等林业生态修复保护项目。强化防灭火和有害生物防治，修缮林区道路，严厉打击伐林、毁林、占林等违法行为，持续巩固绿色生态屏障。加快推进白沙河水库建设，做好洋发城水库扩建工程收尾验收和管理，推进淌水箐水库除险加固。加强水源地保护，划定集中式饮用水水源保护区。

4.为民生需求增福祉，保障提升人民群众幸福感满足感获得感

始终践行以人民为中心的发展思想，坚持人民至上，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，采取更多惠民生、暖民心举措，全力解决好人民群众急难愁盼问题，在保障改善民生、推进共同富裕上展现更大作为。

持续加强社会保障。深入推进城乡居民基本养老、医疗保险扩面增效专项行动，扩大保险覆盖面，推进灵活就业人员、新业态从业人员按规定参保。积极应对人口老龄化，加快养老事业和产业协同发展。做好特困人员兜底保障，开展社会救助，健全残疾人、孤儿、农村留守儿童关爱服务体系。强化未成年人保护。提升退役军人服务保障水平。

全力促进就业增收。培育扩大本地企业、产业劳动力需求，完善劳动保障机制和联农带农富农机制，精准做好农村劳动力、城镇就业困难人员、退役军人等群体就业服务工作。深入落实创业担保贷款扶持计划，实施劳动力转移就业技能培训，落实就业优先政策，带动农民就近就地就业创业，实现富农增收。

加快科教文卫事业发展。推进科普信息化、产业化建设，聚力打造科普小镇。深入实施新平县教育高质量发展三年行动计划，培养引进优秀师资队伍，办好人民满意的教育。繁荣精神文化事业，举办特色民俗活动，丰富群众文化生活。全面加强文物保护利用，做好非物质文化遗产传承。深入推进医药卫生体制改革，加快卫生院综合大楼建设。持续改善城乡人居环境，开展重点难点区域环境卫生综合整治，全力以赴创建国家卫生乡镇。

5.为社会治理促和谐，营造防险保稳和谐共建的基层治理环境进一步压实防范化解风险责任，运用法治思维和法治方式提升社会治理效能，持续拓宽自治、法治、德治有机结合的方式和载体，着力提高社会治理水平，全面提升防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力，建设平安漠沙。

推进社会治理体系和治理能力现代化。深化法治建设，推动基层社会治理走深走实，加大普法宣传力度，认真落实重点区域整治、信访维稳、矛盾纠纷排查化解、特殊群体服务管理、禁毒、预防未成年人违法犯罪等工作，实体化运行乡村两级综治中心。持续开展领导干部接访下访，强化源头治理，引导问题萌芽化解。

坚决守住各领域安全防护底线。筑牢安全生产防线。严格落实“三管三必须”原则，压紧压实各方安全生产责任，确保安全生产形势持续稳定向好。切实做好极端天气防御保障，最大限度防范和化解自然灾害风险。树牢过“紧日子”的思想，强化财政运行监测分析，严控新增债务规模，持续化解债务风险。

6.为自身建设强作风，着力打造新时代人民满意的政府新形象从严从实抓好自身建设，创新政府治理理念和方式，加快政府职能转变，提高履职能力，积极担当作为，保持清正廉洁，不断增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的本领，建设法治政府、廉洁政府和服务型政府。

建设为民造福的服务政府。始终牢记政府前面的“人民”二字，将心比心体察群众安危冷暖，设身处地为群众着想，脚踏实地为群众办事，推动改革发展成果更及时更有效地惠及全镇人民，以政府的“用心指数”提升群众的“幸福指数”。

建设奋发有为的实干政府。自觉担当施政之责，切实做到高效履职，坚持“苦干+实干”，锤炼务实作风，切实把干部的状态提起来、标杆立起来、本领强起来、作风实起来，严惩不作为、慢作为、乱作为等懒政怠政行为，以政府的“效率指数”提升社会的“发展指数”。

建设依法履职的法治政府。牢固树立法治观念，尊崇宪法权威，切实做到“法定职责必须为、法无授权不可为”。依法接受人大监督，自觉接受政协民主监督，主动接受监察监督、法律监督、社会监督、舆论监督，加强审计监督和统计监督，确保政府工作始终在法治轨道上高效运行，以政府的“法治指数”提升社会的“公平指数”。

建设干净干事的廉洁政府。严格履行全面从严治党主体责任，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”树新风，持续深化党风廉政建设，让廉洁用权、干净干事在政府系统蔚然成风，促进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗，以政府的“廉洁指数”提升群众的“满意指数”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位8个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,005.12万元，其中：一般公共预算3,005.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少262.95万元，下降8.05%，主要原因是在职人员较上年减少，相应工资津贴、社保缴费、公积金等人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,005.12万元，其中：本年收入3,005.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,005.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少62.95万元，下降2.05%，主要原因是在职人员较上年减少，相应工资津贴、社保缴费、公积金等人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,005.12万元。财政拨款安排支出3,005.12万元，其中：基本支出1,615.09万元，与上年对比减少162.74万元，下降9.15%，主要原因是在职人员较上年减少，相应工资津贴、社保缴费、公积金等人员经费减少；项目支出1,390.03万元，与上年对比增加99.79万元，增长7.73%，主要原因是上级以存量资金安排上年专项转移支付资金预算，故政府性基金预算拨款增长较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

“2010108代表工作”科目，2024年预算安排17.22万元，主要用于保障人大代表通讯、务工补贴及调研活动经费；

“2010301行政运行”科目，2024年预算安排598.90万元，主要用于行政人员工资福利支出，保障机关部门正常运转；

“2013150事业运行”科目，2024年预算安排33.66万元，主要用于综治中心事业人员工资福利等支出，保障综治中心正常运转；

“2013202一般行政管理事务”科目，2024年预算安排17.32万元，主要用于2024年农村困难党员关爱行动补助经费；

“2013650事业运行”科目，2024年预算安排35.25万元，主要用于党群服务中心事业人员工资福利等支出，保障党群服务中心正常运转；

“2070109群众文化”科目，2024年预算安排63.12万元，主要用于宣传文化服务中心事业人员工资福利等支出，保障宣传文化服务中心正常运转；

“2080109社会保险经办机构”科目，2024年预算安排45.49万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资福利等支出，保障社会保障服务中心正常运转；

“2080501行政单位离退休”科目，2024年预算安排25.43万元，主要用于行政人员退休生活补助；

“2080502事业单位离退休”科目，2024年预算安排19.55万元，主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目，2024年预算安排185.27万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801死亡抚恤”科目，2024年预算安排5.41万元，主要用于部门退休人员遗属生活补助；

“2101101行政单位医疗”科目，2024年预算安排25.69万元，主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102事业单位医疗”科目，2024年预算安排49.53万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”科目，2024年预算安排41.97万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”科目，2024年预算安排3.75万元，主要用于机关事业单位工伤保险缴费；

“2110199其他环境保护管理事务支出”科目，2024年预算安排75.77万元，主要用于综合行政执法队事业人员工资福利等支出，保障综合行政执法队正常工作运转；

“2120199其他城乡社区管理事务支出”科目，2024年预算安排21.50万元，主要用于规划建设和环境保护中心事业人员工资福利等支出，保障规划建设和环境保护中心正常运转；

“2130104事业运行”科目，2024年预算安排367.69万元，主要用于农业农村综合服务中心事业人员工资福利等支出，保障农业农村综合中心事业正常运转；

“2130109农产品质量安全”科目，2024年预算安排3.60万元，主要用于定点屠宰场检疫人员补助经费；

“2130306水利工程运行与维护”科目，2024年预算安排5.04万元，主要用于漠沙镇红河（新平段）河湖管护及水库及小坝塘管护人员补助；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”科目，2024年预算安排1,235.68万元，主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费；

“2210201住房公积金”科目，2024年预算安排128.28万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少36.30万元，下降54.18%，具体变动情况如下：

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.70万元，较上年减少36.30万元，下降54.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少9.00万元，下降90.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为29.70万元，较上年减少27.30万元，下降47.89%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费29.70万元，较上年减少27.30万元，下降47.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，强化公务用车管理，非必要不安排公务用车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）漠沙镇农村困难党员县级补助资金17.32万元

绩效目标：通过对农村困难党员关爱行动补助，切实帮助农村困难党员解决了生产、生活中的实际困难，生活状态得到改善，使农村困难党员感受到党的关怀，促进农村社会和谐。为人民群众特别是困难群众办实事好事，把党的温暖和关怀送到他们的心坎上，让老党员和生活困难党员切实感受到党的关怀和组织的温暖。

（二）漠沙镇西部志愿者生活补助经费4.36万元

绩效目标：保障西部志愿者基本的工作生活条件，提升西部志愿者服务于单位、服务人民的积极性。精心项目实施，优化服务管理，加强政策保障，提升执行效益，突出示范引导，支持广大西部志愿者在祖国最需要的地方奉献青春，建功立业。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年机关运行经费安排103.68万元，主要包括：办公费40.70万元，工会经费4.64万元，福利费2.90万元，其他交通费用25.74万元，公务用车运行维护费29.70万元。与上年对比减少85.64万元，下降45.24%，主要原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，厉行节约，勤俭办事，进一步提高资金使用效率，降低行政成本和财政负担。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府资产总额1,213.75万元，其中，流动资产217.67万元，固定资产996.08万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加262.69万元，其中固定资产增加294.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042700755700111

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算重点领域财政项目文本.doc

新平彝族傣族自治县漠沙镇人民政府2024年部门预算表.xlsx