新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700246900000

新平彝族傣族自治县商务局2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

5.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

6.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施。

8.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

9.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

10.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

12.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工：与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。有关对外援助工作的职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续优化结构助推商贸经济破局。一是围绕县域大宗商品流通谋增量优结构。分析研判大红山铁矿+周边选厂、玉溪矿业+红山球团、仙福集团+正大、神龙之间铁矿石、热轧板等大宗商品供应情况，探索平台公司置入流通环节，培育增量。二是有效推进钢铁产业供应链回归工作，加强与仙福集团协调对接，力争将其合作伙伴铁矿石供应企业、钢材经销商引入新平注册落户，最大限度挖掘批发业增量。

2.协同发力育主体助发展。一是借助抓经济促发展顺势而为。强化与乡镇（街道）协作，会同分析盘点优质升限企业，降低入库即负拉动的风险，挖掘工农贸分离、产业链发展新注册的纳限企业，确保限上企业应统入统。二是加大跟踪服务力度。紧盯目标企业、重点企业，加大政策宣传力度，服务跟进是否注册企业、开设银行对公账户、税务登记、增值税纳税申报等纳限升限必备条件进展情况，确保工作落在实处。

3.立足优势助推外向型经济破局。一是依托绿色钢城提升园区经济外向度。持续跟进服务仙福集团19户铁矿石进口合作伙伴、南恩公司下游的纸制品出口企业，尽最大努力引入新平注册，将贸易额、税收留在新平。二是打通农产品自营出口贸易之路。组织企业参加“进博会”、“南博会”等重要展会，进一步开拓市场，支持鼎成、龙橙等龙头企业带头开展出口贸易，引领新平农产品通过自营走出国门。

4.着力推进促消费工作。认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把恢复和扩大消费摆在优先位置，着力增强消费对经济增长基础性作用，加快促进全县消费回升和潜力释放。陆续做好以节促消费活动，根据各乡镇（街道）特色节日特点，结合实际制定具体实施方案，会同相关部门在当地组织开展大型主题促消费活动，促进消费在商旅文、吃住行、游购娱等方面深度对接、联动发展，搞活搞旺全县消费市场，扩大消费总量和促进消费升级。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,650,035.60元，其中：一般公共预算1,958,909.60元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元；上年结余结转5,691,126.00元。

与上年对比减少4,085,264.40元，下降34.81%，主要原因是减少了商业服务业和资源勘探工业信息的支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,650,035.60元，其中：本年收入1,958,909.60元，上年结转收入5,691,126.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,650,035.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,085,264.40元，下降34.81%，主要原因是减少了商业服务业和资源勘探工业信息的支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,650,035.60元。财政拨款安排支出7,650,035.60元，其中：基本支出1,880,209.60元，与上年对比减少282,090.40元，下降13.05%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险相应减少；项目支出5,769,826.00元，与上年对比减少3,803,174.00元，下降40.21%，主要原因是减少了产业扶持资金、商贸经济工作经费、2021年电子商务进农村等项目的批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）201一般公共服务支出（类）5,126.00元，具体情况如下：

2013699其他共产党事务科目，2025年预算安排5,000.00元，主要用于其他共产党事务支出；

2013699招商引资科目，2025年预算安排126.00元，主要用于招商引资外出差旅支出；

（二）208社会保障和就业支出（类）227,088.00元，具体情况如下：

2080501行政单位离退休科目，2025年预算安排300.00元；主要用于行政单位离退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休科目，2025年预算安排300.00元；主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目，2025年预算安排226,488.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（三）210卫生健康支出（类）144,798.52元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗科目，2025年预算安排67,313.24元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗科目，2025年预算安排27,164.96元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助科目，2025年预算安排48,055.56元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目，2025年预算安排2,264.76元，主要用于其他行政事业单位大病补充保险缴费支出；

（四）216商业服务业等支出（类）7,051,947.08元，具体情况如下：

2160201行政运行科目，2025年预算安排1,031,115.08元，主要用于商业服务业等支出；

2160250事业运行科目，2025年预算安排335,832.00元，主要用于商业服务业等支出；

2160299其他商业流通事务支出科目，2025年预算安排5,685,000.00元，主要用于商业服务业等支出；

（五）221住房保障支出（类）221,076.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金科目，2025年预算安排221,076.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,500.00元，较上年减少15,000.00元，下降32.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县商务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县商务局2025年公务接待费预算为6,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降60.61%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是2025年批复项目的减少，相应的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县商务局2025年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降17.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降17.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2025年批复项目的减少，相应的公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县商务局党建工作经费项目5,000.00元

绩效目标：1.本次申请资金5,000.00元，用于购置党员积分制手册、党建资料盒、党建材料装订等支出1,400.00元；征订党报党刊杂志等相关材料支出3,600.00元，合计金额：5,000.00元；一是继续抓好党支部工作和规范化建设；二是继续抓好党风廉政建设；三是开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育；四是严格按照管理规定使用党员活动经费，主要党员活动室支出、党员活动支出和模范机关创建等支出；五是积极开展模范机关创建工作和党支部规范化巩固提升工作；

2.以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，商务局党组织党支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组织保障。

（二）新平县商务局代理记账委托业务专项资金项目36,000.00元

绩效目标：1.本次申请资金为36,000.00元，根据2024年、2025年签订的代理记账委托合同，需要代理记账委托业务费1,500.00元/月，合计金额：36,000.00元；一是填制记账凭证、登记会计账簿和编制财务会计报表、决算报表等。二是要及时记录账务，保证信息时效；三是要及时沟通交流，明晰核算账务；

2.加强商务局财务管理，规范会计核算，依据《中华人民共和国会计法》第五章第36条“不具备设置会计机构和会计人员条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账”的规定委托代理记账公司，购买价格参照市场价格确定，经费列入部门预算，委托代理记账公司，为我局审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2025年机关运行经费安排1,880,209.60元，其中：基本工资395,508.00元；津贴补贴385,764.00元；奖金108,780.00元；绩效工资189,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费226,488.00元；职工基本医疗保险缴费94,478.20元；公务员医疗补助缴费48,055.56元；其他社会保障缴费5,259.84元；住房公积金221,076.00元；办公经费27,030.00元；差旅费3,500.00元；公务接待费6,500.00元；会议费2,000.00元；邮电费7,470.00元；工会经费14,400.00元；福利费6,300.00元；公务用车运行维护费24,000.00元；其他交通费用52,800.00元；退休干部公用经费600.00元；其他工资福利支出61,200.00元。与上年对比减少282,090.40元，下降13.05%，主要原因是2024年调出一名行政人员，因此2025年基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险相应减少；故预算批复的项目经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额1,460,600.00元，其中，流动资产1,365,900.00元，固定资产94,700.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县商务局2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700246900111

新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县商务局2025年部门预算表公开表.xlsx