新平彝族傣自治县商务局2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县商务局2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣自治县商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

2.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

3.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

4.贯彻实施国家内外贸易、外商投资和国际经济合作的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于内外贸易、外商投资、国际经济合作的工作部署；研究提出全县内外贸易、外商投资、国际经济合作的相关政策和规范性文件，并制定具体实施办法；负责成品油零售经营资格审查上报，承担成品油流通行业管理工作。

5.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；负责组织对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

6.拟订全县内贸发展规划，研究提出商贸流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业及药品流通行业结构调整和连锁经营等现代流通方式。

7.拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施；推进城乡商业设施及流通体系建设；对生活必需品进行市场运行监测、预测、预报拟订全县市场流通发展规划，贯彻执行国家、省、市县引导市场体系建设政策措施。

8.贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，贯彻执行国家、省、市对外技术贸易的政策和管理规章；指导服务全县对外贸易、对外投资和经济合作活动；牵头拟订对外贸易发展规划并开展有关工作。

9.贯彻执行国家、省、市关于外商投资的法律、法规和政策；指导全县外商投资工作；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章的情况。

10.负责全县国际经济合作工作；承担省、市、县指定的对外援助工作；贯彻执行国家、省、市、县关于国际经济合作的发展战略、政策和规章；负责对外投资及国际经济合作业务的指导。

11.贯彻执行国家、省、市、县关于电子商务的法律、法规和政策；拟订全县电子商务发展规划；支持中小企业电子商务应用，鼓励和支持县内企业加快运用电子商务开拓国际、国内市场；推动电子商务服务体系建设，促进电子商务现代流通方式发展。

12.贯彻执行国家、省、市、县关于促进现代物流产业发展的决策部署，落实现代物流产业发展规划及产业政策会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策，协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工：与新平县发展和改革局的有关职责分工。（1）新平县商务局负责肉类等重要消费品储备管理；新平县发展和改革局负责食糖等重要消费品储备管理。（2）新平县商务局负责协调推进全县现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；新平县发展和改革局负责编制和拟订现代物流产业发展规划并组织实施。与新平县投资促进局的有关职责分工。新平县商务局负责外商投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理；新平县投资促进局负责国内投资企业投诉事项的受理、统筹、协调和处理。与新平县市场监督管理局的有关职责分工。新平县商务局负责拟订药品流通发展规划、政策和标准；新平县市场监督管理局负责药品零售的监督管理，配合执行药品流通规划和政策。有关对外援助工作职责分工。中共新平县委外事工作委员会负责研究审议全县对外援助工作的重大事项；中共新平县委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；新平县商务局负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、国内商贸和市场流通股、对外贸易和电子商务股。

所属单位1个，是：

新平彝族傣族自治县商务主体服务中心

（三）重点工作概述

1.强化经济运行。一是围绕钢铁产业链回归谋增量。加强与仙福、正大等钢铁链主协调对接，力争将其上下游、左右关联企业引入新平注册落户，最大限度挖掘批发业增量。二是围绕县域大宗商品流通谋增量。加强与仙福、正大、振鑫对接，最大限度培育增量。三是围绕存量企业挖增量。充分发挥上年新纳限批零企业优势，指导企业科学统计，应报尽报。

2.强化批零限上企业培育。一是强化乡镇街道联动。强化与乡镇（街道）协作，会同分析盘点各自辖区内优质升限企业，降低入库即负拉动的风险，挖掘工农贸分离、产业链发展新注册的纳限企业，确保限上企业应统入统优统。二是加大跟踪服务力度。紧盯钢铁产业链回归目标企业、重点企业，加大政策宣传力度，服务跟进企业是否注册、银行对公账户开设、税务登记、增值税纳税申报等纳限升限必备条件进展情况，确保工作落在实处。三是积极争取并落实奖补政策，确保上年纳限企业扶持资金到位，增强企业纳限信心。

3.强化外贸进出口能力提升。一是把握农产品出口试点州市之一机遇，深入推进农产品出口基地备案工作，重塑农产品出口优势，积极引进外贸综合服务企业，加大本土外贸服务企业培育扶持力度，为县域有进出口意愿和优势产品的企业提供专业化服务；加强日常的监测及研判，适时针对性、分层次联合开展有关政策法规及业务培训，引导企业规范办理进出口业务。二是加大绿色钢铁上下游外贸主体引培力度，积极向上争取，重点支持以仙福、正大、神龙等为核心的钢铁企业抢抓机遇，扩大同国外企业在资源开发、矿产品加工、钢铁制品贸易等方面的链式合作，拓展以钢铁产品原材料和产成品为主的双向贸易。

4.强化政策引导，激发消费潜力。一是认真贯彻落实国家、省、市促消费政策，强化服务指导，从扩大消费供给、优化消费环境、加强消费保障等方面给予支持。积极争取上级资金支持，支持企业开展促销活动、升级改造消费设施。二是促进节庆假日消费。依托哀牢山流量，加大“新平礼好”系列农特产品宣传推介力度，支持各乡镇街道举办节庆活动，借力节日节庆活动促进消费。

5.持续巩固电子商务示范县项目。一是加强电商主体培育。充分发挥县级电子商务公共服务中心辐射功能，加强农村电商企业和平台的引入和培育，积极帮助指导符合条件的农业龙头企业、品牌农产品经营企业开设电商平台旗舰店、开通直播账号，继续推广“电商企业+基地+专业合作社+农户”模式，带动农民增收。二是继续推进电商培训。针对电商企业、网红达人、新型农业经营主体等开展不同层次的电商业务培训，提高电商从业人员的直播电商运营能力及营销策划能力，培育一批电商能手，为全县电商发展提供人才储备。三是继续强化“新平礼好”等区域公共品牌打造。推动商贸、文旅等方面达成合作交流，提升新平农特产品影响力、吸引力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,267,970.00元，其中：一般公共预算8,267,970.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加61,7934.40元，增长8.08%，主要原因增加了商业服务业和资源勘探工业信息的支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,267,970.00元，其中：本年收入8,267,970.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,267,970.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加61,7934.40元，增长8.08%，主要原因是增加了商业服务业和资源勘探工业信息的支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,267,970.00元。财政拨款安排支出8,267,970.00元，其中：基本支出2,178,970.00元，与上年对比增加298,760.40元，增长15.89%，主要原因是基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险相应增加；项目支出6,089,000.00元，与上年对比增加319,174.00元，增长5.53%，主要原因是产业扶持资金等项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出（类）66,200.00元，具体情况如下：

“2010301”行政运行支出61,200.00元。主要用于行政运行支出；

“2013699”其他共产党事务支出5,000.00元。主要用于其他共产党事务支出。

（二）“208”社会保障和就业支出（类）213,307.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出300.00元。主要用于行政单位离退休支出；

“2080502”事业单位离退休支出300.00元。主要用于事业单位离退休支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出212,707.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）“210”卫生健康支出（类）177,213.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出76,048.00元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出；

“2101102”事业单位医疗支出38,624.00元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出59,882.00元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出2,659.00元。主要用于其他行政事业单位其他医疗费用支出。

（四）“215”资源勘探工业信息等支出（类）6,030,000.00元，具体情况如下：

“2150899”其他支持中小企业发展和管理支出6,030,000.00元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

（五）“216”商业服务业等支出（类）1,600,974.00元，具体情况如下：

“2160201”行政运行支出1,125,253.00元。主要用于商业服务业等支出；

“2160250”事业运行支出475,721.00元。主要用于商业服务业等支出。

（六）“221”住房保障支出（类）180,276.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出180,276.00元。主要用于住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17,700.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算14,700.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32,000.00元，较上年增加1,500.00元，增长4.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县商务局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加1,500.00元，增长23.08%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是公务接待批次增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县商务局2026年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年产业发展扶持资金项目6,030,000.00元

绩效目标：（一）本次申请资金为6,030,000.00元，用于加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。

（二）本次申请资金为加快培育限额以上商贸企业，确保我县社会消费品零售总额持续增长，尽快有效改变社会消费品零售总额构成中限额以上商贸企业所占比重过小的现状，进一步促进全县商贸主体做大做强。

（三）对我县商贸企业达到限上标准的，均纳入限上商贸企业管理。鼓励限上商贸企业做大做强。鼓励和支持本地骨干商贸企业创新经营模式，拓展业务渠道，大力发展跨区域兼并重组和连锁经营。为进一步支持企业工贸分离，促进企业长远发展。

（四）限额以上批发重点企业培育效果显著，鼓励和支持产业发展成效明显，全县社会消费品零售总额、批发业销售额全市排名靠前，政府主导、部门参与、企业给力的良好融合发展氛围正在迅速形成。全县经济呈现高质量稳定发展态势，人民幸福感增速明显。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县商务局2026年机关运行经费安排2,178,970.00元，其中：基本工资549,660.00元；津贴补贴453,864.00元；奖金126,936.00元；绩效工资252,000.00元；机关事业单位基本养老保险缴费212,707.00元；职工基本医疗保险缴费114,672.00元；公务员医疗补助缴费59,882.00元；其他社会保障缴费6,573.00元；住房公积金180,276.00元；办公经费13,236.40元；培训费3,000.00元；差旅费3,500.00元；公务接待费8,000.00元；会议费4,000.00元；邮电费490.00元；工会经费17,600.00元；其他商品和服务25,300.00元；公务用车运行维护费24,000.00元；其他交通费用61,800.00元；物业管理费273.60元；其他工资福利支出61,200.00元。与上年对比增加298,760.40元，增长15.89%，主要原因是2025年调入一名行政人员，因此2026年基本工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险相应增加；故预算批复的项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县商务局资产总额708,190.76元，其中，流动资产646,650.97元，固定资产61539.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县商务局2026年无政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族县商务局2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县商务局2026年部门预算重点领域财政项目.docx