新平彝族傣族自治县统计局2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县统计局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县统计局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家统计方针政策，按照国家统计方法制度和国家、省、市下达的统计调查任务组织实施统计调查工作。

2.负责组织协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时，建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

3.组织实施统计工作的规章制度、统计改革和统计现代化建设规划；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算统计资料。

4.会同有关部门实施人口、经济、农业普查及专项调查工作，整理汇总、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析；受有关部门的委托，组织开展政治、经济等社会领域的专项调查工作，提供相关统计调查服务。

5.组织实施综合核算、农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、租赁、文化体育、娱乐业、装卸搬运、仓储业、社会福利业等统计调查；组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业、资源、房屋、对外经济贸易等全县性基本统计数据。

6.指导和组织协调各乡镇（街道）、各部门的统计业务工作；监督检查统计法律、法规、规章和制度方法在全县的贯彻实施和正确运用。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；围绕全县发展战略和经济发展思路，全面监测县域经济发展状况；收集、整理国内相关县（区）统计数据并进行对比分析，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和服务。

8.依法审批或备案部门统计调查项目和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；积极培育和发展统计信息咨询服务工作；建立健全统计信息化建设。

10.负责全县统计专业技术资格和统计从业资格培训报名及相关管理工作；组织指导全县统计教育、统计业务培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：办公室、综合股、工业股、服务业股。

所属单位14个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县普查中心；

2.地方统计调查队；

3.新平彝族傣族自治县统计局桂山统计工作站；

4.新平彝族傣族自治县统计局古城统计工作站；

5.新平彝族傣族自治县统计局平甸统计工作站；

6.新平彝族傣族自治县统计局戛洒统计工作站；

7.新平彝族傣族自治县统计局水塘统计工作站；

8.新平彝族傣族自治县统计局者竜统计工作站；

9.新平彝族傣族自治县统计局建兴统计工作站；

10.新平彝族傣族自治县统计局平掌统计工作站；

11.新平彝族傣族自治县统计局老厂统计工作站；

12.新平彝族傣族自治县统计局新化统计工作站；

13.新平彝族傣族自治县统计局扬武统计工作站；

14.新平彝族傣族自治县统计局漠沙统计工作站。

（三）重点工作概述

 1.坚持依法统计，全力抓好县域经济监测工作。加强经济预警分析，及时跟踪分析宏观经济主要指标、重点行业、重点企业的运行状况，对起伏较大的重要支撑指标和行业存在突出的问题做出准确预警判断，加强经济运行分析，做到月度、季度有分析研判和预警。

2.充分发挥统计职能作用，统计服务工作不断提升。

（1）编印发行统计工作资料。编印发行《新平县二0二二年统计年鉴》、《新平彝族傣族自治县二0二二年国民经济和社会发展统计公报》各350册；编印新平县2022年及2023年一、二、三季度国民经济主要指标完成情况手册，为各级党政领导宏观决策和纵向了解县域经济发展状况提供统计监测数据。

（2）努力发挥县委、县政府参谋和助手作用。一是充分利用统计调查数据，认真撰写统计分析材料。二是认真做好月度经济预测预判预警工作，每月向县委、县政府提供月度经济运行统计监测数据。

3.认真组织开展企业“纳规纳限”工作。加强领导，强化责任。一是参与制定并由县人民政府出台了《新平县加快“四上”企业培育和纳规纳限工作实施方案》，制定“纳规纳限”奖补措施，二是围绕市委、市政府下达的年内需净增14户“四上”企业目标任务和县政府的工作要求，压实各行业主管部门目标任务，确保“纳规纳限”工作取得实效。

4.加强统计法制建设，开展依法统计。一是加强统计法制宣传教育工作，树立统计法制观念，坚持依法统计，确保统计数据质量。二是强化统计执法队伍建设，严格执法程序，规范执法行为，不断提高执法水平，树立政府统计权威，保障统计业务工作始终处于良好的社会氛围之中。

5.强化班子建设，全面推进党建、党风廉政建设及意识形态责任制落实。全面加强党的建设，切实履行党组书记抓基层党建工作。一是结合党建工作实际，召开专题党建工作会议，以问题为导向研究制定局党组2023年党建工作计划，重点任务清单、项目清单和单位党员领导班子成员抓基层党建工作任务清单。二是及时开展2023年度民主生活会和2023年度组织生活会及民主评议党员工作。三是严肃落实“三会一课”主题党日、党费日、“第一议题”等制度。

6.组织完成了自然资源资产负债表试点编制工作。完成了县（市、区）土地资源存量及变动表》《县（市、区）耕地质量等级及变动表》《县（市、区）天然草原质量等级及变动表》、《县（市、区）林木资源期末(期初)存量及变动表》《县（市、区）林木资源年度变动表》《县（市、区）森林资源质量及变动表》《县（市、区）水资源存量及变动表》《县（市、区）水环境质量及变动表》等编制工作。

7.认真做好市委、市政府下达给县委、县人民政府经济社会发展主要经济指标统计监测工作,全面做好地区生产总值、固定资产投资、城乡居民人均可支配收入等主要经济指标统计监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入722.31万元，其中：一般公共预算722.31万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年748.74万元对比减少26.43万元，下降3.53%，主要原因分析是因工作调动截至2022年12月底单位在职实有人数比上年少3人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入722.31万元，其中：本年收入722.31万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款722.31万元（本级财力0.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年748.74万元对比减少26.43万元，下降3.53%，主要原因分析是因工作调动截至2022年12月底单位在职实有人数比上年少3人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出722.31万元。财政拨款安排支出722.31万元，其中：基本支出688.39万元，与上年705.24万元对比减少16.85万元，下降2.39%，主要原因分析是行政人员经费减少；项目支出33.92万元，与上年43.50万元对比减少9.58万元，下降22.02%，主要原因分析2023年四上企业统计业务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010501一般公共服务支出530.94万元，占总支出的73.51%，用于行政运行497.02万元，统计管理支出3.00万元，信息事务支出0.92万元，专项普查活动支出30.00万元；

2080505社会保障就业支出74.25万元，占总支出的10.28%，用于行政单位离退休支出13.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.02万元；

2101101卫生健康支出55.66万元，占总支出的7.71%，用于行政单位医疗31.52万元，事业单位医疗1.08万元，公务员医疗补助21.75万元，其他行政事业单位医疗支出1.31万元；

2210201住房保障支出61.46万元，占总支出的8.51%，用于住房公积金支出61.46万元。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：重负采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县统计局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.90万元，较上年减少2.20万元，下降24.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县统计局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县统计局2023年公务接待费预算为4.00万元，较上年增加0.44万元，增长12.36%，国内公务接待批次为48次，共计接待500人次。

公务接待费增加原因：2023年将开展新平县第五次全国经济普查，上级部门业务指导工作督查次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县统计局2023年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少2.60万元，下降47.27%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少2.60万元，下降47.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2023年没有公务用车购置预算，车辆运行维护费预算与上年下降原因：我单位制定公务用车辆管理制度，车辆使用有严格审批手续，内部控制制度完善。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平县第五次全国经济普查经费；工作经费30.00万元。

项目年度绩效目标：制定普查方案，普查区划分及绘图，普查指导员和普查员选聘及培训，编制清查底册，实施单位清查，登记准备，普查登记，普查数据检查、审核与验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布，普查资料开发及普查总结等13个环节。新平县第五次全国经济普查将全面调查全县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，掌握新平县国民经济行业间经济联系，反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为科学制定玉溪市中长期发展规划，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

  5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

     新平彝族傣族自治县统计局2023年机关运行经费安排38.47万元，与上年对比减少15.00万元，下降28.00%，主要原因分析是2023年度在职人数减少。2023机关运行经费主要用于公务用车运行维护费支出2.90万元，其他交通费用支出6.30万元，福利费4.00万元，工会经费6.40万元，邮电费0.87万元，办公费8.00万元，差旅费6.00万元，公务接待费4.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县统计局资产总额61.45万元，其中，流动资产25.15万元，固定资产36.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.07万元，其中固定资产减少6.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700641000111

新平彝族傣族自治县统计局预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县统计局2023年部门预算表.xlsx.xlsx