新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

平甸乡人民政府团结和带领全乡各族人民，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念、坚持稳中求进总基调，围绕既定目标任务，按照高质量跨越发展的要求，迎难而上、扎实工作，实现经济社会平稳健康发展。平甸乡政府工作职能定位在以下六个方面：一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府；

2.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所；

3.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心；

4.新平彝族傣族自治县平甸乡宣传文化服务中心；

5.新平彝族傣族自治县平甸乡规划建设和环境保护中心；

6.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村综合服务中心；

7.新平彝族傣族自治县平甸乡社会保障服务中心；

8.新平彝族傣族自治县平甸乡综治中心。

（三）重点工作概述

1.聚焦做大做强产业，以非常之举优存量、谋增量

改造提升传统产业。以新能源、新技术、新模式为核心，全力打造平甸全省烟区156工程新高地，力争完成烤烟种植面积17,155亩，交售总量220万公斤，上等烟比例75%以上，平均单价35元以上，烟农交售收入7,700.00万元以上，财政收入1,690.00万元以上。扛稳粮食安全重任，牢固树立粮食安全底线思维，力争完成大小春粮食种植5万亩，产量2,000万公斤以上。加快蔬菜设施化、标准化、绿色化、有机化生产，培植蔬菜高产高效示范区，做强绿色蔬菜产业，力争完成蔬菜种植面积2.60万亩，产量5,500万公斤以上，产值6,500万元以上。继续实施糖料甘蔗良种良法技术推广项目，因地制宜发展甘蔗产业，推广全膜覆盖等有效科技措施，完成甘蔗种植面积4,000亩，产量2万吨以上，产值900万元以上。探索粮经作物协调发展模式，继续实施部级绿色高质高粮经协作项目，积极推广经果林套种3,000亩。持续推进德康70万头生猪养殖项目，巩固德康公司家庭农场规模化、标准化养殖基础，力争全年出栏4.50万头以上。

加快壮大新兴产业。加快推进桃孔食用菌研发及种植基地建设，扩大全乡羊肚菌种植面积。持续抓好干巴菌干预促繁工作，建成干巴菌、平菇等食用菌基地。发展特色中药材集约化种植，推广林下中药材种植模式，打造中药材生产加工基地。服务好者甸村百合花种植基地，全力协助推进相关配套设施建设，产生示范带动效应。重振弥勒村百香果种植产业，实现产业新突破。探索推进发展空中农业—滇南中蜂养殖项目，引导农户种植蜜源性植物，以新平松金核桃发展有限公司中蜂养殖为示范，适度发展滇南中蜂养殖。依托全乡2个肉牛冻精改良点及第三方公司，加强肉牛冻精改良培训，引导农户，强化牛种改良及良种牧草种植，适度发展肉牛养殖。

2.聚焦项目投资攻坚，以奋进之态优布局、塑格局

加强农田水利基础设施建设，完成2022年高标准农田建设项目扫尾工作，计划投资1,300.00万元实施弥勒高标准农田建设项目10,000亩。做好防汛抗旱、河湖长制、库塘蓄水和冬春修水利工程建设，投资70.00万元实施磨盘山水利风景区、石头村坝综合提升项目，投资208.00万元实施红星小竹箐水库、费贾挖瓢箐水库除险加固工程，计划完成哈科甲等5件小二型水库维修养护工程，持续推进哈科甲二坝建设的前期工作，力争阿者河水库开工建设。完成10个第二轮“百村示范、千村整治”项目扫尾工作和农村公路安全隐患点修复。积极配合县交通主管部门，完成剩余21.53公里乡村振兴道路建设PPP项目，强化农村公路管理养护，健全农村公路路政管理机制，持续巩固“四好农村路”示范县创建成果。计划投入360.00万元，实施桃孔、红星、宁河3个片区垃圾热解站建设项目。

3.聚焦补齐乡村建设短板，以务实之策抓融合、促振兴

持续巩固脱贫成果。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全面落实“一平台三机制”，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测，实施产业带动、金融扶持、技能培训、就业帮扶等措施，推动农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加强衔接资金和项目资产后续管理，衔接推进乡村振兴各项建设。实施村级集体经济强村工程，拓宽农民增收致富渠道。

全面推进乡村振兴。持续开展“干部规划家乡行动”，优化村庄发展布局，规范农村建设行为，逐步形成良好的村庄风貌。完善农村环境卫生整治长效机制，坚持把集中整治与建立长效机制结合起来，完善村规民约，细化任务、明确奖惩措施。推进以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，巩固提升农村人居环境1档达标成果。积极争取财政专项衔接资金，实施者甸村百合鲜切花种植示范基地、红星村扒那黑小组地灾搬迁等建设项目；继续实施小石缸鱼则克、者甸蚂蚱斗等5个小组农村人居环境治理PPP污水处理项目。持续推进农村危房闲置旧房安心拆除工作，为乡村建设发展留足合理空间。开展美丽宜居村庄建设，全力推进乡村振兴“百千万”示范工程及绿美村庄建设，创建白鹤村绿美乡村全县示范点。争取实施磨皮村乡村振兴旅游示范村建设项目和费贾村党建融合田园综合体项目。持续推进分布式、集中式光伏发电和风能发电项目，加强土地要素保障，积极支持企业加强光伏发电资源排查和土地流转工作，确保项目尽早落地、尽早开工。

4.聚焦擦亮生态底色，以长效之治守青山、护绿水

坚持生态优先、绿色发展，以高水平保护促进高质量发展、高品质生活。大力推进生态文明建设和环境污染防治，加大绿化造林和林果产业发展力度，力争完成重点区域生态保护和修复建设项目400亩、核桃林区道路建设5公里、征占用林地异地造林800亩、核桃低效林改造300亩、村庄绿化项目300亩、森林抚育500亩、天保工程二期森林管护408，854.72亩。对标更严标准，采取更实举措，推动环保工作全面加压。全面落实“林长制”工作，强化森林资源保护，进一步巩固退耕还林成果。清理违法违规建筑，推进增绿提质工程，实施绿美村庄建设工作，建设生态宜居家园。落实森林草原防灭火责任，杜绝薪柴烤烟，有效保护森林资源，持续巩固绿色生态屏障。压实河长管护责任，不断规范河湖管理，加强河长巡河、清河行动，有效保护水生态。落实耕地保护硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制。

5.聚焦践行人民宗旨，以持久之功解民忧、暖民心

坚持在高质量发展中保障和改善民生，解决好人民群众的急难愁盼问题，努力让人民群众生活得更加体面、更有尊严。坚持就业优先政策，着力解决好重点人群就业。提高社会保障水平，实施社会保障惠民工程，积极引导灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群参保，持续抓好社会保险扩面增效工作。全面落实低保、特困人员供养、临时救助等保障政策，兜牢基本民生底线。深入挖掘优秀民族文化底蕴与特色，丰富传承保护方式，着力推进农文旅融合发展，打造乡村经济发展新业态。统筹做好民族宗教、档案、保密、武装等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用。

6.聚焦平安平甸创建，以法治之力保稳定、护安全

深入贯彻总体国家安全观，守牢意识形态阵地，维护网络信息安全。加强习近平法治思想学习宣传，深入推进“八五”普法工作，提升全民法治素养，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。严格落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治行动，常态化开展道路交通、消防、建筑施工、危险化学品等重点领域隐患排查整治，严防重特大生产安全事故。严格落实矛盾纠纷排查调处和信访问题化解机制，常态化开展扫黑除恶斗争、禁毒斗争，深化命案防范治理，加强社会治理现代化工作。持续推进“全民反诈”行动。坚决守好食品药品和产品质量安全底线。开展自然灾害综合风险排查，抓好防汛抗旱、地质灾害防治等工作，提高防灾减灾和应急救援能力，切实保障人民群众生命财产安全。依法加强宗教事务管理，深入开展民族团结进步创建活动。

7.聚焦加强自身建设，以守土之责勇担当、善作为

锤炼高位谋事的政治品格。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在谋划推动平甸发展的全过程、各领域。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢记“两个确立”，心怀“国之大者”，坚持人民至上，作决策、上项目、办事情都充分考虑群众利益、听取群众意见、赢得群众支持，以实干实绩书写担当、诠释忠诚。

强化主动扛事的责任担当。完善重难工作推进机制，压紧压实责任链条，每件事都定目标、定责任、定时限，形成人人扛事、人人尽责、人人出力的抓落实工作格局。实施干部能力提升行动，引导干部坚决破除思维定势、工作惯性和路径依赖，在追赶发展最前沿、项目建设主战场、急难险重紧要处施展本领、提升能力。坚持完善落实正向激励和容错纠错机制，让广大干部消除顾虑轻装上阵，一切奔着高标去、盯着先进干，在工作一线干出新业绩、展现新作为。

弘扬踏实做事的为政新风。将“两转一强一提”大讨论成果转化为推动改革发展的动力，坚持实打实干，努力把战略机遇转化为能落实的规划方案，把政策红利转化为可实施的工程项目，把决策部署转化为看得见的发展实效。保持善作善成、干就干好的作风和狠劲，提升广大干部抓落实的思想自觉和行动自觉，多想成事的办法，不讲推脱的理由，确保规划快落地、项目早开工、工作紧落实。坚决防范和纠治制定政策脱离实际、会议文件过多过滥、检查考核频繁随意、填表报数过度留痕等问题，切实为基层减负松绑，让干部把更多精力放在服务群众、干事创业上。

坚守干净干事的清廉底线。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化整治“四风”，纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。扎紧制度“笼子”，强化行政审批、工程招投标、政府采购等关键领域监管，坚决惩治教育医疗、城乡低保、养老社保等民生领域及群众身边的微腐败问题。认真抓好各类巡视巡察督查反馈问题整改，严肃惩处统计造假行为。树牢过紧日子思想，严肃财经纪律，强化全过程预算绩效管理，持续压减“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。

营造合力成事的环境氛围。优化政府履责管理督考体系，健全完善决策部署、调度推动、督导考核、结果应用一体贯通闭环链条。自觉接受乡人大和政协监督，认真抓好决定决议事项落实，高质量办好人大代表建议和政协委员提案，及时研究解决调研反馈的各类问题，提升政府工作质效。坚决整治中梗阻、推拖绕等问题，推动全乡团结一心、同频共振，齐心协力办好事。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制36人，事业编制44人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门财务总收入2,258.34万元，其中：一般公共预算2,245.79万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.05万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入12.50万元。

与上年部门财务总收入2,269.71万元对比减少11.37万元，下降0.50%，主要原因是2023年一般公共服务支出比上年减少570.31万元、农林水支出比上年增加372.48万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增加42.49万元、节能环保支出比上年增加63.41万元、社会保障和就业支出增加89.24万元，主要是因为2023年所属单位分开预算导致科目变更，同时人员比上年减少4人影响人员经费下降。

（二）财政拨款收入情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门财政拨款收入2,245.84万元，其中:本年收入2,245.84万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,245.79万元（本级财力2,245.79万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.05万元。

与上年部门财政拨款收入2,269.71万元对比减少23.87万元，下降1.05%，主要原因是2023年一般公共服务支出比上年减少570.31万元、农林水支出比上年增加359.98万元、文化旅游体育与传媒支出比上年增加42.49万元、节能环保支出比上年增加63.41万元、社会保障和就业支出增加89.24万元，主要是因为2023年所属单位分开预算导致科目变更，同时人员比上年减少4人影响人员经费下降。

四、预算单位支出情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年部门预算总支出2,258.34万元。财政拨款安排支出2,245.84万元，其中：基本支出1,628.91万元，与上年对比减少606.61万元,下降27.14%，主要原因是：2023年村组运转经费及人员经费不在基本支出列支；项目支出616.93万元，与上年对比增加582.74万元，增长1,704.42%，主要原因是:自2023年起乡镇村组运转经费按照中央和省新的“三保”预算口径，由原来的基本支出转为项目支出,从而导致村组运转经费及人员经费列支在基本支出减少,项目支出增加,2023年对村民委员会和村党支部的补助预算项目支出591.96万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2010108 代表工作安排支出13.26万元，主要用于人大代表事务支出；

2010301 行政运行安排支出480.93万元，主要用于政府机关事务支出；

2010350 事业运行安排支出23.10万元，主要用于事业单位事务支出；

2010601 行政运行安排支出115.57万元，主要用于财政部门事务支出；

2013150 事业运行安排支出36.47万元，主要用于综治部门事务支出；

2013202 一般行政管理事务安排支出7.92万元，主要用于行政单位一般行政管理事务支出；

2013650 事业运行安排支出35.75万元，主要用于党群部门事务支出；

2070109 群众文化安排支出42.49万元，主要用于宣传文化部门事务支出；

2080109 社会保险经办机构安排支出86.59万元，主要用于社会保障部门事务支出；

2080501 行政单位离退休安排支出26.37万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；

2080502 事业单位离退休安排支出21.60万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出116.72万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤安排支出7.42万元，主要用于机关事业单位死亡职工抚恤金支出；

2101101 行政单位医疗安排支出33.65万元，主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗安排支出37.04万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助安排支出51.62万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出3.01万元，主要用于行政事业单位其他医疗支出；

2110199 其他环境保护管理事务支出安排支出63.41万元，主要用于规划和环境保护部门事务支出。

2130104 事业运行安排支出307.13万元，主要用于农业部门事务支出；

2130306 水利工程运行与维护安排支出13.92万元，主要用于水利工程运行与维护事务支出；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助安排支出592.21万元，主要用于村民委员会和村党支部事务支出；

2210201 住房公积金安排支出129.61万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出；

2230105 国有企业退休人员社会化管理补助支出安排支出0.05万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理事务支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46.00万元，较上年减少2.50万元，下降5.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少12.00万元，下降92.31%。国内公务接待批次为10批次，共计接待100人次。

与上年对比减少的主要原因是2023年根据相关文件精神，进一步严控“三公”经费增长，公务接待费经费支出预算较上年有较大幅度下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为45.00万元，较上年增加9.50万元，增长26.76%。其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费45.00万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比增加的主要原因是2023年公务用车燃油费价格有较大幅度增长，同时保有的公务用车老化严重，车辆修理费增长，公务用车购置及运行维护费经费支出预算较上年进一步增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：平甸乡烤烟专卖管理经费12.50万元，项目目标：根据《新烟服请〔2022〕8号关于同意拨付专卖管理经费的请示》，安排平甸乡专卖管理经费12.50万元。2023年预计申请12.50万元。确保圆满完成平甸乡2023年烟叶收购各项目标任务，实现烟叶收购质量提高、秩序稳定、烟农增收的工作目标，9月30日前全面完成烟叶收购任务，实现交售总量190.50万公斤，上等烟比例72%，平均单价33.50元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所做的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.机关运行经费：机关运行经费包括：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年机关运行经费安排118.64万元，主要用于公务用车运行维护费33.00万元，公务接待费1.00万元，公务交通补贴23.76万元，工会经费4.16万元，办公经费36.72万元，会议费20.00万元。

与上年对比减少163.94万元，下降58.02%，减少的主要原因是：1.进一步规范了统计口径，2023年度所属单位分开预算以及事业单位运行经费不再计入机关运行经费；2.2023年度，平甸乡政府调出人员3人，一般公用经费预算减少；3.进一步压缩办公费和“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，平甸乡资产总额1754.46万元，其中，流动资产87.74万元，固定资产1666.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少79.87万元，其中流动资产增加3.69万元，固定资产减少83.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元，鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700756200111

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新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx