新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度部门决算

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 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度部门决算目录

第一部分 新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

乡政府是我国最基层的行政单位,在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色,其职能的有效发挥直接关系到农村的民主建设、经济发展、文化建设和社会稳定等,是巩固国家政权的根基所在。新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府工作职能定位在以下六个方面:一是贯彻执行法律政策,不断推进民主建设。二是加快发展农村经济,切实增加农民收入。三是推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权。四是提高社会管理水平,创造良好发展环境,规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口与计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全管理,及时上报和处理重大社情、疫情、险情,保障人民群众的生命财产安全。五是积极发展公益事业,提供公共服务保障。六是大力加强综合治理,有效维护社会稳定。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大召开之年，是坚定不移推动高质量发展的深化之年。一年来，面对新冠疫情反复冲击、各类风险挑战交织叠加的严峻形势和多重考验，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，经受住了经济下行、疫情影响等困难考验，经济发展破难前行、稳中有进，社会大局保持和谐稳定。

1.聚焦做大做强产业，以非常之举优存量、谋增量

改造提升传统产业。以新能源、新技术、新模式为核心，全力打造平甸全省烟区156工程新高地，力争完成烤烟种植面积17,155亩，交售总量2,200,000公斤，上等烟比例75%以上，平均单价35.00元以上，烟农交售收入77,000,000.00元以上，财政收入16,900,000.00元以上。扛稳粮食安全重任，牢固树立粮食安全底线思维，力争完成大小春粮食种植50,000亩，产量20,000,000公斤以上。加快蔬菜设施化、标准化、绿色化、有机化生产，培植蔬菜高产高效示范区，做强绿色蔬菜产业，力争完成蔬菜种植面积26,000亩，产量55,000,000公斤以上，产值65,000,000.00元以上。继续实施糖料甘蔗良种良法技术推广项目，因地制宜发展甘蔗产业，推广全膜覆盖等有效科技措施，完成甘蔗种植面积4,000亩，产量20,000吨以上，产值9,000,000.00元以上。探索粮经作物协调发展模式，继续实施部级绿色高质高粮经协作项目，积极推广经果林套种3,000亩。持续推进德康700,000头生猪养殖项目，巩固德康公司家庭农场规模化、标准化养殖基础，力争全年出栏45,000头以上。

加快壮大新兴产业。加快推进桃孔食用菌研发及种植基地建设，扩大全乡羊肚菌种植面积。持续抓好干巴菌干预促繁工作，建成干巴菌、平菇等食用菌基地。发展特色中药材集约化种植，推广林下中药材种植模式，打造中药材生产加工基地。服务好者甸村百合花种植基地，全力协助推进相关配套设施建设，产生示范带动效应。重振弥勒村百香果种植产业，实现产业新突破。探索推进发展空中农业—滇南中蜂养殖项目，引导农户种植蜜源性植物，以新平松金核桃发展有限公司中蜂养殖为示范，适度发展滇南中蜂养殖。依托全乡2个肉牛冻精改良点及第三方公司，加强肉牛冻精改良培训，引导农户，强化牛种改良及良种牧草种植，适度发展肉牛养殖。

2.聚焦项目投资攻坚，以奋进之态优布局、塑格局

加强农田水利基础设施建设，完成2022年高标准农田建设项目扫尾工作，计划投资1,3000,000.00元实施弥勒高标准农田建设项目10,000亩。做好防汛抗旱、河湖长制、库塘蓄水和冬春修水利工程建设，投资700,000.00元实施磨盘山水利风景区、石头村坝综合提升项目，投资2,080,000.00元实施红星小竹箐水库、费贾挖瓢箐水库除险加固工程，计划完成哈科甲等5件小二型水库维修养护工程，持续推进哈科甲二坝建设的前期工作，力争阿者河水库开工建设。完成10个第二轮“百村示范、千村整治”项目扫尾工作和农村公路安全隐患点修复。积极配合县交通主管部门，完成剩余21.53公里乡村振兴道路建设PPP项目，强化农村公路管理养护，健全农村公路路政管理机制，持续巩固“四好农村路”示范县创建成果。计划投入3,600,000.00元，实施桃孔、红星、宁河3个片区垃圾热解站建设项目。

3.聚焦补齐乡村建设短板，以务实之策抓融合、促振兴

持续巩固脱贫成果。深入实施农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，全面落实“一平台三机制”，加强脱贫人口和农村低收入人口动态监测，实施产业带动、金融扶持、技能培训、就业帮扶等措施，推动农民收入持续较快增长，坚决守住不发生规模性返贫的底线。加强衔接资金和项目资产后续管理，衔接推进乡村振兴各项建设。实施村级集体经济强村工程，拓宽农民增收致富渠道。

全面推进乡村振兴。持续开展“干部规划家乡行动”，优化村庄发展布局，规范农村建设行为，逐步形成良好的村庄风貌。完善农村环境卫生整治长效机制，坚持把集中整治与建立长效机制结合起来，完善村规民约，细化任务、明确奖惩措施。推进以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，巩固提升农村人居环境1档达标成果。积极争取财政专项衔接资金，实施者甸村百合鲜切花种植示范基地、红星村扒那黑小组地灾搬迁等建设项目；继续实施小石缸鱼则克、者甸蚂蚱斗等5个小组农村人居环境治理PPP污水处理项目。持续推进农村危房闲置旧房安心拆除工作，为乡村建设发展留足合理空间。开展美丽宜居村庄建设，全力推进乡村振兴“百千万”示范工程及绿美村庄建设，创建白鹤村绿美乡村全县示范点。争取实施磨皮村乡村振兴旅游示范村建设项目和费贾村党建融合田园综合体项目。持续推进分布式、集中式光伏发电和风能发电项目，加强土地要素保障，积极支持企业加强光伏发电资源排查和土地流转工作，确保项目尽早落地、尽早开工。

4.聚焦擦亮生态底色，以长效之治守青山、护绿水

坚持生态优先、绿色发展，以高水平保护促进高质量发展、高品质生活。大力推进生态文明建设和环境污染防治，加大绿化造林和林果产业发展力度，力争完成重点区域生态保护和修复建设项目400亩、核桃林区道路建设5公里、征占用林地异地造林800亩、核桃低效林改造300亩、村庄绿化项目300亩、森林抚育500亩、天保工程二期森林管护408,854.72亩。对标更严标准，采取更实举措，推动环保工作全面加压。全面落实“林长制”工作，强化森林资源保护，进一步巩固退耕还林成果。清理违法违规建筑，推进增绿提质工程，实施绿美村庄建设工作，建设生态宜居家园。落实森林草原防灭火责任，杜绝薪柴烤烟，有效保护森林资源，持续巩固绿色生态屏障。压实河长管护责任，不断规范河湖管理，加强河长巡河、清河行动，有效保护水生态。落实耕地保护硬措施，严格耕地保护责任，加强耕地用途管制。

5.聚焦践行人民宗旨，以持久之功解民忧、暖民心

坚持在高质量发展中保障和改善民生，解决好人民群众的急难愁盼问题，努力让人民群众生活得更加体面、更有尊严。坚持就业优先政策，着力解决好重点人群就业。提高社会保障水平，实施社会保障惠民工程，积极引导灵活就业人员、新业态从业人员等重点人群参保，持续抓好社会保险扩面增效工作。全面落实低保、特困人员供养、临时救助等保障政策，兜牢基本民生底线。深入挖掘优秀民族文化底蕴与特色，丰富传承保护方式，着力推进农文旅融合发展，打造乡村经济发展新业态。统筹做好民族、档案、保密、武装等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织更好发挥作用。

 6.聚焦平安平甸创建，以法治之力保稳定、护安全

深入贯彻总体国家安全观，守牢意识形态阵地，维护网络信息安全。加强习近平法治思想学习宣传，深入推进“八五”普法工作，提升全民法治素养，努力使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。严格落实安全生产责任制，深化安全生产专项整治行动，常态化开展道路交通、消防、建筑施工、危险化学品等重点领域隐患排查整治，严防重特大生产安全事故。严格落实矛盾纠纷排查调处和信访问题化解机制，常态化开展扫黑除恶斗争、禁毒斗争，深化命案防范治理，加强社会治理现代化工作。持续推进“全民反诈”行动。坚决守好食品药品和产品质量安全底线。开展自然灾害综合风险排查，抓好防汛抗旱、地质灾害防治等工作，提高防灾减灾和应急救援能力，切实保障人民群众生命财产安全。 

7.聚焦加强自身建设，以守土之责勇担当、作为

锤炼高位谋事的政治品格。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在谋划推动平甸发展的全过程、各领域。旗帜鲜明讲政治，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢记“两个确立”，心怀“国之大者”，坚持人民至上，作决策、上项目、办事情都充分考虑群众利益、听取群众意见、赢得群众支持，以实干实绩书写担当、诠释忠诚。

强化主动扛事的责任担当。完善重难工作推进机制，压紧压实责任链条，每件事都定目标、定责任、定时限，形成人人扛事、人人尽责、人人出力的抓落实工作格局。实施干部能力提升行动，引导干部坚决破除思维定势、工作惯性和路径依赖，在追赶发展最前沿、项目建设主战场、急难险重紧要处施展本领、提升能力。坚持完善落实正向激励和容错纠错机制，让广大干部消除顾虑轻装上阵，一切奔着高标去、盯着先进干，在工作一线干出新业绩、展现新作为。

弘扬踏实做事的为政新风。将“两转一强一提”大讨论成果转化为推动改革发展的动力，坚持实打实干，努力把战略机遇转化为能落实的规划方案，把政策红利转化为可实施的工程项目，把决策部署转化为看得见的发展实效。保持善作善成、干就干好的作风和狠劲，提升广大干部抓落实的思想自觉和行动自觉，多想成事的办法，不讲推脱的理由，确保规划快落地、项目早开工、工作紧落实。坚决防范和纠治制定政策脱离实际、会议文件过多过滥、检查考核频繁随意、填表报数过度留痕等问题，切实为基层减负松绑，让干部把更多精力放在服务群众、干事创业上。

坚守干净干事的清廉底线。锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化整治“四风”，纠治形式主义、官僚主义，坚决破除特权思想和特权行为。扎紧制度“笼子”，强化行政审批、工程招投标、政府采购等关键领域监管，坚决惩治教育医疗、城乡低保、养老社保等民生领域及群众身边的微腐败问题。认真抓好各类巡视巡察督查反馈问题整改，严肃惩处统计造假行为。树牢过紧日子思想，严肃财经纪律，强化全过程预算绩效管理，持续压减“三公”经费和一般性支出，真正把有限的资金用在发展紧要处、民生急需上。

营造合力成事的环境氛围。优化政府履责管理督考体系，健全完善决策部署、调度推动、督导考核、结果应用一体贯通闭环链条。自觉接受乡人大和政协监督，认真抓好决定决议事项落实，高质量办好人大代表建议和政协委员提案，及时研究解决调研反馈的各类问题，提升政府工作质效。坚决整治中梗阻、推拖绕等问题，推动全乡团结一心、同频共振，齐心协力办好事。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府共设置5个内设机构,包括:综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位7个,分别是:

1.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所；

2.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心；

3.新平彝族傣族自治县平甸乡宣传文化服务中心；

4.新平彝族傣族自治县平甸乡规划建设和环境保护中心；   

5.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村综合服务中心；

6.新平彝族傣族自治县平甸乡社会保障服务中心；

7.新平彝族傣族自治县平甸乡综治中心。

(二)决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府；

2.新平彝族傣族自治县平甸乡财政所；

3.新平彝族傣族自治县平甸乡农业农村综合服务中心；

4.新平彝族傣族自治县平甸乡党群服务中心；

5.新平彝族傣族自治县平甸乡宣传文化服务中心；

6.新平彝族傣族自治县平甸乡规划建设和环境保护中心；

7.新平彝族傣族自治县平甸乡社会保障服务中心；

8.新平彝族傣族自治县平甸乡综治中心。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年末实有人员编制80人。其中:行政编制36人(含行政工勤编制2人),事业编制44人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员2人),事业人员48人(含参公管理事业人员6人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人(离休0人,退休32人)。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度收入合计38,704,052.03元。其中:财政拨款收入38,579,052.03元,占总收入的99.68%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入125,000.00元,占总收入的0.32%。与上年相比,收入合计增加9,550,710.51元,增长32.76%。其中:财政拨款收入比上年增加9,582,110.51元,增长33.05%,上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;主要原因是:财政拨款收入增加是因为工资调整、职工社会保险缴费提高、项目增多;其他收入减少原因是:其他单位补助经费减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度支出合计38,704,052.03元。其中:基本支出23,227,357.82元,占总支出的60.01%;项目支出15,476,694.21元,占总支出的39.99%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加7,011,378.71元,增长22.12%。其中:基本支出增加1,105,396.14元,增长4.99%;项目支出增加5,905,982.57元,增长67.71%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因分析:基本支出增加原因是2022年发放2021年度机关事业单位年终考核奖、人员增资、公积金增加;项目支出增加原因是向上争取项目资金增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,227,357.82元。与上年支出22,121,961.68元对比增加1,105,396.14元,增长5.00%,主要原因是有项目支出指标调整为基本支出、人员增资、公积金增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,209,974.41元,占基本支出的65.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,017,383.41元,占基本支出的34.52%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出15,476,694.21元。与上年支出9,570,711.64元对比增加5,905,982.57元,增长61.71%,项目支出增加的主要原因是向上争取项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况:2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金10,000.00元;磨皮村更换办公设备和人大代表活动室修缮经费20,000.00元;县乡两级人大代表换届选举工作经费37,700.00元;县人大代表活动经费17,100.00元;者甸村蚂蚱斗片区人饮项目建设补助资金50,000.00元;2022年县人大代表建议办理费贾村细水冲村民小组公益房建设项目专项资金60,000.00元;2021年县人大代表建议办理桃孔村污水管道建设项目工程专项经费100,000.00元;2022年政协业务工作保障经费3,000.00元;2021年提升乡镇财政公共服务能力专项资金305,592.92元;人口较少民族参加城乡居民基本医疗保险经费313,212.00元;桃孔村2022年创建全国民族团结进步示范市专项资金20,000.00元;驻村工作队工作经费30,000.00元;离退休党支部工作经费6,120.00元;农村困难党员关爱行动补助资金29,472.00元;农村党员教育培训经费35,972.00元;农村困难党员关爱行动补助经费27,008.00元;桃孔村红旗村创建奖励补助资金50,000.00元;春节、七一慰问困难党员经费16,500.00元;2021年乡村振兴工作队工作经费30,000.00元;城乡居民基本医疗保险〔人口较少民族〕专项经费314,628.00元;财政所公共服务能力提升工作经费10,000.00元;关工委2022年项目经费4,800.00元;桃孔村为民服务站建设补助资金50,000.00元;国防动员和后备力量建设工作保障经费5,000.00元;无命案乡镇创建专项补助资金20,000.00元;国家通用语言文字推广普及工作经费20,000.00元;2022年科普经费8,000.00元;2022年文化人才专项经费和图书馆、文化馆免费开放专项资金68,799.50元;2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金60,000.00元;工商联2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金1,500.00元;农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费、创业担保贷款服务补助专项资金24,770.00元;2022年残疾人就业保障金专项资金28,894.00元;新冠肺炎疫情防控项目工作经费20,000.00元;2022年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金8,000.00元;2022年新一轮退耕还林补助资金400,000.00元;“7个专项行动”项目工作经费20,000.00元;农村人居环境整治专项经费200,000.00元;多规合一实用性村庄规划编制市级补助经费270,000.00元;梭克村啊努代下寨千村整治项目专项资金958,638.59元;桃孔村姬松茸示范种植基地建设专项资金510,000.00元;2022年级村级动物防疫员〔协检员〕工资及动物防疫员人身意外伤害保险和村级农科员工资补助经费92,000.00元;2020年至2022年农村厕所革命奖补专项资金108,800.00元;小石缸村尼底冲小组人蓄分离建设工程专项资金10,000.00元;烤烟专卖管理经费125,000.00元;烤烟收购工作经费12,000.00元;2022年烤烟生产预算专项资金470,400.00元;2021年村组烤烟生产组织奖励经费456,000.00元;2022年省级森林生态效益补偿专项资金460,792.00元;2022年中央财政森林生态效益补偿专项资金4,808.00元;2017年新一轮退耕还林项目专项资金810,000.00元;2021年省级公益林森林生态效益补偿补助资金161,600.00元;2022年“三三”制配套森林防火补助经费39,999.20元;2021年第三批中央农业和水利救灾阿努代下寨坝受损除险工程建设专项资金50,000.00元;第二批中央和市级抗旱专项资260,000.00元;白鹤村人饮项目专项经费60,000.00元;2021年结余财政衔接推进乡村振兴补助资金10,000.00元;2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金4,436,000.00元;磨皮村委会贫困户技能培训建设经费30,000.00元;2022年第一季度市级财政衔接推进乡村振兴补助资金40,000.00元;2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900,000.00元;2022年驻村第一书记工作经费10,000.00元;农村危房闲置旧房安心拆除工作经费250,000.00元;2021年小石缸村委会黑白租小组村级公益事业建设一事一议财政奖补项目补助资金70,000.00元;桃孔村烤烟产业服务发展项目专项经费500,000.00元;2022年中央农村综合改革转移支付预算专项资金1,500,000.00元;白鹤村发展壮大村集体经济经费20,000.00元;2022年农村公路日常养护省级补助资金124,588.00元;自然灾害防治体系建设补助资金20,000.00元;2022年省级自然灾害生活补助及省级冬春救助专项资金20,000.00元;2022年中央自然灾害救灾补助资金200,000.00元;市本级第四批福利彩票公益金专项资金60,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出38,249,052.03元,占本年支出合计的98.82%。比上年数31,691,051.32元增加6,558,000.71元,增长20.69%,主要原因分析:2022年机构运转经费支出和向上争取项目增加。其中:基本支出为23,227,357.82元,占总支出的60.73%,比上年数21,965,561.68元增加1,261,796.14元,增长5.74%;项目支出15,021,694.21元,占总支出的39.27%,比上年数9,725,489.64元增加5,296,204.57元,增长54.46%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出15,520,290.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的40.58%。主要用于人大事务支出352,800.00元;政协事务支出3,000.00元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出13,901,177.09元、财政事务支出305,592.92元、民族事务支出333,212.00元、群众团体事务支出20,008.50元、组织事务支出225,072.00元、统战事务314,628.00元、其他一般公共服务支出64,800.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出5,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他国防动员支出;

4.公共安全(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他公共安全支出;

5.教育(类)支出20,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他教育支出;

6.科学技术(类)支出8,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于科普活动支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出128,799.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于民族文化传承保护经费等文化创作与保护支出、农村文化建设项目专项资金支出及图书馆(屋)免费开放等经费;

8.社会保障和就业(类)支出1,421,065.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于行政事业单位离退休生活补助、职工的社会保险缴费、贫困残疾人家庭无障碍改造经费、临时困难救济、残疾人专项扶持经费等支出及各种社会保险补助;

9.卫生健康(类)支出1,194,471.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗补助、老龄卫生健康事务等支出;

10.节能环保(类)支出400,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于支付退耕还林补助资金支出;   

11.城乡社区(类)支出1,178,638.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于城乡社区环境卫生和其他城乡社区支出;

12.农林水(类)支出16,762,124.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的43.82%。主要用于农村社会事业、农业资源保护与利用、农村基础设施建设、农村综合改革、水利防汛及抗旱、森林生态效益补偿资金、中央草原生态保护补助奖励资金等支出;

13.交通运输(类)支出124,588.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于公路养护支出;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出1,226,075.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于农村危房改造补助资金、职工住房保障金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出240,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。.主要用于自然灾害生活补助支出;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

     四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为485,000.00元,支出决算为351,985.45元,完成年初预算的72.57%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算341,996.45元,占总支出决算的97.16%;公务接待费支出决算9,989.00元,占总支出决算的2.84%,具体是国内接待费支出决算9,989.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为485,000.00元,支出决算为351,985.45元,完成年初预算的72.57%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为341,996.45元,完成年初预算的96.34%;公务接待费支出决算为9,989.00元,完成年初预算的7.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府按照相关要求压缩了支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年增加48,404.09元,增长15.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加47,415.09元,增长16.10%;公务接待费支出决算增加989.00元,增长10.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车燃油费价格有较大幅度增长,同时保有的公务用车老化严重,车辆修理费增长,公务用车购置及运行维护费支出较上年进一步增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,公务用车购置费0.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆,公务用车运行维护费341,996.45元,主要用于保障新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次120人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府调研、视察、督查、促生产、创科技、测量、试验、示范、考核等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年机关运行经费支出1,981,696.15元,与上年1,382,941.10元对比增加598,755.05元,增长43.30%,主要原因分析:2022年乡镇财政所公共服务能力提升、卫生户厕改造、人居环境整治经费增加。机关运行经费支出,其中行政机关运行支出1,963,496.15元,参公事业单位运行支出18,200.00元。机关运行经费主要用于:办公费669,099.70元、邮电费30,000.00元、差旅费2,211.00元、会议费133,000.00元、接待费9,989.00元、劳务费348,600.00元、福利费76,500.00元、公务用车运行维护费329,996.45元、其他交通费用382,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府资产总额26,657,964.11元,其中,流动资产877,388.16元,固定资产25,780,575.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加354,183.65元,其中固定资产增加317,288.59元,流动资产增加36,895.06万元,固定资产增加原因是新购入办公设备、新平彝族傣族自治县林草局建设防火检查站下划,新增共计388,185.59元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;;报废报损一批办公设备70,897.00元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额262,147.00元,其中:政府采购货物支出262,147.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额262,147.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

监督索引号53042700756201111

新平彝族傣族自治县平甸乡人民政府2022年部门决算公开表.xls