新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教育体育、文化旅游、科技人才、就业服务、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急管理和预防救援、交通管理等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室。

所属单位5个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

2．新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县桂山街道社区治理服务中心

4．新平彝族傣族自治县桂山街道城镇建设发展服务中心

5．新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

2．新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县桂山街道社区治理服务中心

4．新平彝族傣族自治县桂山街道城镇建设发展服务中心

5．新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围与上年对比减少3个，主要原因是根据上级机构改革文件，新成立新平彝族傣族自治县城镇建设发展服务中心；新平彝族傣族自治县桂山街道社区治理服务中心。注销减少新平彝族傣族自治县桂山街道财政所；新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化中心；新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心；新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心；新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心；新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末遗属4人。

车辆编制6辆，在编实有车辆8辆，超编2辆。超编主要原因为超编车辆为街道辖区清洁车辆。

三、重点工作概述

（一）勠力同心抓自身，提升“党建指数”。强化理论武装，不断提升党建水平。强化阵地管理，做好党建工作。深化作风效能革命，抓好清廉云南建设。

（二）凝心聚力谋发展，提升“经济指数”。紧盯重大支撑项目，助推街道高质量发展。抓好农业基地培育，提升农业生产综合能力。加大消费场景打造，提升服务供给。

（三）齐心协力抓基础，提升“美丽指数”。加快现代水路网建设。推进城市更新改造。提升美丽乡村建设。扎实推进生态建设。

（四）同心合力抓民生，提升“幸福指数”。坚决守好返贫底线。筑牢民生基本社会保障。着力提升基层治理水平。

（五）尽心竭力抓稳定，提升“安全指数”。全面提升社会治理效能。全面筑牢群众安全防线。全面化解各领域风险。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度收入合计21,798,071.30元。其中：财政拨款收入21,798,071.30元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,993,853.29元，增长10.07%。其中：财政拨款收入增加2,040,353.29元，增长10.33%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少46,500.00元，下降100.00%。上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是本年度安排重点项目资金，保障项目如期推进。上级未安排相关项目经费，故本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度支出合计21,798,071.30元。其中：基本支出11,690,003.85元，占总支出的53.63％；项目支出10,108,067.45元，占总支出的46.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,993,853.29元，增长10.07%。其中：基本支出减少1,667,896.01元，下降12.49%；项目支出增加3,661,749.30元，增长56.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。上下年均无上缴上级支出、经营支出、经营收入、附属单位补助支出。主要原因是本年度安排重点项目资金，保障项目如期推进；严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控部门运转经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,690,003.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,349,288.24元，占基本支出的88.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,340,715.61元，占基本支出的11.47%。办公费人均支出12,345.70元； 公务接待费人均支出73.68元；劳务费人均支出5,431.66元；工会经费人均支出800.00元；福利费人均支出238.93元；公务用车运行维护费人均支出1,502.27元；其他交通费用人均支出3,549.11元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,108,067.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1. 桂山街道人大代表活动经费7,240.00元，主要用于开展人大代表各项活动，包括视察、调研、培训等，以保障人大代表依法履职。

2. 桂山街道2021年至2023年欠拨人大代表建议办理专项资金30,000.00元，主要用于支付之前年度人大代表建议办理相关费用，确保人大代表建议得到有效落实。

3. 桂山街道县人大代表建议办理专项经费80,000.00元，主要用于办理本年度县人大代表建议相关工作，包括调研、论证、落实等环节的费用支出，确保人大代表建议得到及时有效的处理和反馈。

4. 桂山街道政协业务工作保障经费2,709.00元，主要用于支持政协开展各项业务工作，包括会议组织、调研活动、提案办理等，以保障政协职能的有效发挥。

5. 桂山街道行政单位公用经费612,442.30元，主要用于保障街道办事处日常行政办公需求，包括办公设备购置、水电费支出、会议组织及相关公务活动的费用。

6. 桂山街道西部志愿者补助经费24,773.37元，主要用于支付西部志愿者在桂山街道服务期间的生活补助、交通补贴及其他相关费用，支持志愿者开展各类公益服务活动，助力基层社会治理和公共服务提升。

7. 桂山街道“清廉单元”创建、纪检监察及其他工作经费69,900.00元，主要用于开展“清廉单元”创建活动、纪检监察工作及其他相关任务的费用支出，包括宣传材料制作、培训会议组织、监督检查实施等方面的开支，以推动党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。

8. 桂山街道西部志愿者补助经费5,833.00元，主要用于支付西部志愿者在桂山街道服务期间的生活补助、交通补贴及其他相关费用，支持志愿者开展各类公益服务活动，助力基层社会治理和公共服务提升。

9. 桂山街道西部计划志愿者地方项目市级补助资金4,167.00元，主要用于支付西部志愿者在桂山街道服务期间的生活补助、交通补贴及其他相关费用，支持志愿者开展各类公益服务活动，助力基层社会治理和公共服务提升。

10. 桂山街道西部志愿者补助经费5,828.00元，主要用于支付西部志愿者在桂山街道服务期间的生活补助、交通补贴及其他相关费用，支持志愿者开展各类公益服务活动，助力基层社会治理和公共服务提升。

11. 桂山街道西部计划志愿者省级补助资金3,061.25元，主要用于支付西部志愿者在桂山街道服务期间的生活补助、交通补贴及其他相关费用，支持志愿者开展各类公益服务活动，助力基层社会治理和公共服务提升。

12. 桂山街道（市级）农村困难党员关爱行动补助经费23,400.00元，主要用于对农村困难党员进行关爱帮扶，包括生活补助、医疗救助、子女教育支持等方面的支出，切实解决困难党员的实际问题，增强党组织的凝聚力和向心力。

13. 桂山街道春节、七一拟慰问困难党员经费19,520.00元，主要用于春节、七一期间对困难党员进行走访慰问，传递党组织的关怀与温暖，进一步增强党员的归属感和荣誉感。

14. 困难党员关爱行动补助经费45,840.00元，主要用于对困难党员进行多方面的关爱帮扶，包括生活补助、医疗救助、子女教育支持等具体支出，切实解决他们在生活中遇到的实际问题，增强党组织的凝聚力和向心力。

15. 桂山街道离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费14,232.00元，主要用于支付离退休人员党支部书记、委员的相关补贴，以及支持离退休人员党支部开展党建工作的费用。

16. 桂山街道宗教专项治理经费7,900.00元，主要用于开展宗教专项治理工作，包括宣传、排查、整治等方面的费用支出，确保辖区内宗教活动依法依规进行，维护社会和谐稳定。

17. 桂山街道专项整改资金539,641.46元，主要用于相关整改工作。

18. 桂山街道“两馆一站”免费开放资金1,134.02元，主要用于保障“两馆一站”免费开放工作的正常开展，包括场馆维护、设备更新、活动组织等方面的支出，确保公共文化服务的普惠性和便利性。

19. 桂山街道文化工作者服务志愿艰苦边远地区和基层一线专项工作项目资金20,000.00元，主要用于支持文化工作者在艰苦边远地区和基层一线开展专项工作，包括文化活动组织、文艺创作扶持、文化设施维护等方面的支出，以促进基层文化事业的发展和群众文化生活的丰富。

20. 桂山街道“两馆一站”免费开放资金43,607.00元，主要用于保障“两馆一站”免费开放工作的持续推进，包括日常运营维护、文化活动策划与实施、设备更新及人员培训等方面的支出，确保公共文化服务的质量和覆盖面。

21. 桂山街道机关事业单位职工遗属补助资金47,530.00元，主要用于支付机关事业单位职工遗属的生活补助等相关费用，保障遗属的基本生活需求，体现对特殊群体的关怀与支持。

22. 桂山街道居家养老服务中心运行维护资金60,000.00元，主要用于保障居家养老服务中心的日常运行和维护，包括设施设备的维修保养、服务人员的工资补贴、老年人活动组织等方面的支出，以提升养老服务的质量和水平，满足辖区老年人的多样化需求。

23. 桂山街道残疾人事业经费12,679.00元，主要用于支持残疾人事业的发展，包括残疾人康复服务、就业培训、文化体育活动等方面的支出，以提升残疾人群体的生活质量和社会参与度。

24. 新平废旧物品回收站整治工作经费274,344.92元，主要用于新平废旧物品回收站的整治工作，包括场地清理、设备更新、环保措施改进等方面的费用支出，确保废旧物品回收工作符合环保要求和城市治理标准。

25. 桂山街道“七个专项行动”健康县城建设资金251,600.50元，主要用于推进健康县城建设相关工作，包括环境卫生整治、基础设施提升、健康宣传推广等方面的支出，确保辖区居民生活环境的改善和健康水平的提高。

26. 桂山街道其他村（社区）人员岗位补助经费4,500.00元，主要用于支付其他村（社区）人员的岗位补助，支持基层工作人员在社区治理、公共服务等方面的工作开展，进一步提升基层服务能力和管理水平。

27. 桂山街道自建房安全专项整治资金100,000.00元，主要用于桂山街道自建房安全专项整治工作，包括隐患排查、风险评估、整改落实等方面的费用支出，确保辖区内自建房的安全性和合规性，切实维护居民生命财产安全。

28. 桂山街道2021年“多规合一”实用性村庄规划编制项目专项资金41,400.00元，主要用于支付2021年“多规合一”实用性村庄规划编制项目的相关费用，包括调研、规划设计、专家评审及成果验收等环节的支出，确保村庄规划科学合理并符合实际需求。

29. 桂山街道省级森林生态效益补偿资金149,500.00元，主要用于森林资源的保护与管理，包括森林防火、病虫害防治、生态修复等方面的支出，确保森林生态系统的稳定性和可持续性。

30. 桂山街道中央财政森林生态效益补偿资金26,250.00元，主要用于森林资源的保护与管理工作，涵盖森林防火设施建设、病虫害监测与防治、生态修复项目实施等方面的支出，以进一步巩固和提升森林生态系统的功能，保障辖区生态环境的可持续发展。

31. 桂山街道省级公益林森林生态效益补偿资金56,150.00元，主要用于省级公益林的保护与管理工作，包括日常巡护、生态监测、森林防火设施维护等方面的支出，确保公益林资源的可持续利用和生态效益的充分发挥。

32. 桂山街道省级森林防火经费11,620.00元，主要用于森林防火相关工作，包括防火设备购置、防火宣传、应急演练及火灾隐患排查等方面的支出，确保辖区内森林资源的安全，有效预防和应对森林火灾的发生。

33. 桂山街道市级“三三”制森林草原防火补助经费15,556.00元，主要用于森林草原防火相关工作，包括防火设备维护、人员培训、防火宣传及应急物资储备等方面的支出，确保辖区内森林草原资源的安全，提升防火工作的整体效能。

34. 桂山街道2020—2021年旱冬瓜种植项目资金84,780.00元，主要用于旱冬瓜种植项目的实施，包括苗木采购、土地整理、种植技术指导及后期管护等方面的费用支出，确保项目顺利推进并达到预期生态和经济效益。

35. 桂山街道农村饮水安全工程维修养护资金30,000.00元，主要用于保障农村饮水安全工程的维修养护工作，包括供水设施的日常维护、设备更新、水质检测及应急抢修等方面的支出，确保辖区农村居民的饮水安全和供水系统的稳定运行。

36. 桂山街道水库及小坝塘管护人员补助经费3,600.00元，主要用于支付水库及小坝塘管护人员的相关补助，支持其在水资源管理、设施维护等方面的工作开展，确保辖区内水库及小坝塘的安全运行和有效管理。

37. 桂山街道五桂三组磨刀箐坝塘人饮工程专项资金20,000.00元，主要用于五桂三组磨刀箐坝塘人饮工程的建设与维护，包括坝体修缮、管道铺设、水质净化设备安装等具体支出，确保当地居民饮用水的安全性和稳定性。

38. 桂山街道水库及小坝塘管护人员补助经费6,000.00元，主要用于支付水库及小坝塘管护人员的相关补助，支持其在水资源管理、设施维护等方面的工作开展，确保辖区内水库及小坝塘的安全运行和有效管理。

39. 桂山街道太平社区上斗戛小组民族团结进步示范村项目资金1,000,000.00元，主要用于打造太平社区上斗戛小组民族团结进步示范村，包括基础设施建设、文化宣传、民生改善等方面的支出。

40. 桂山街道大营养殖小区退养清场部分畜禽搬运补助经费959,530.00元，主要用于大营养殖小区退养清场过程中涉及的畜禽搬运相关补助支出，确保退养工作的顺利推进和养殖户的合法权益得到保障。此项经费的使用严格按照相关规定执行，涵盖搬运费用、临时安置补偿及其他必要开支，以实现养殖小区的有序清场和环境整治目标。

41. 桂山街道“千万工程”乡村振兴示范村人居环境整治提升建设资金750,000.00元，主要用于改善和提升乡村振兴示范村的人居环境，包括村庄道路硬化、排水系统改造、垃圾处理设施建设以及绿化美化工程等方面的支出。

42. 新平县桂山街道乡村振兴工作经费43,550.00元，主要用于支持桂山街道乡村振兴相关工作的开展，包括产业扶持、基础设施建设、文化宣传及民生改善等方面的支出。此项经费的使用将严格按照专项资金管理办法执行，确保资金使用的规范性和有效性，助力乡村振兴战略目标的实现。

43. 桂山街道农村综合改革美丽乡村建设项目资金1,000,000.00元，主要用于推进农村综合改革美丽乡村建设相关工作，包括村庄环境整治、基础设施提升、公共服务完善以及特色产业培育等方面的支出。

44. 桂山街道村（社区）、小组干部岗位补助及运转工作经费1,745,000.00元，主要用于支付村（社区）、小组干部的岗位补助，以及支持其日常工作的运转经费。

45. 桂山街道其他村（社区）人员岗位补助经费1,215,458.63元，主要用于支付其他村（社区）人员的岗位补助，确保基层工作人员在社区治理、公共服务等方面的工作顺利开展。

46. 桂山街道2024年省级农村公路日常养护项目资金46,200.00元，主要用于保障2024年省级农村公路日常养护工作的顺利实施，包括路面维护、边坡修整、排水设施清理及交通安全设施的检查与修复等方面的支出。

47. 桂山街道省级农村公路日常养护项目资金13,000.00元，主要用于补充2024年省级农村公路日常养护工作的相关支出，涵盖路面修复、路肩加固、沿线设施维护等方面的费用。

48. 桂山街道耕地流出整改工作经费127,150.00元，主要用于耕地流出整改工作的各项开支，包括土地整治、复垦工程实施、植被恢复以及相关监测和评估费用，确保耕地资源的合理利用与保护。此项经费的使用将严格遵循相关政策要求，保障整改工作的科学性和有效性，进一步巩固农业发展基础。

49. 桂山街道国有企业退休人员社会化管理补助资金37,440.00元，主要用于支持国有企业退休人员社会化管理相关工作的开展，包括退休人员的档案管理、养老服务对接、文化活动组织等方面的支出。

50. 桂山街道省级防汛应急救灾资金2,000.00元，主要用于应对突发的防汛应急救灾工作，包括抢险物资的采购、应急队伍的组建与培训、灾害隐患点的排查与整治等方面的支出，确保在汛期能够迅速响应并有效处置各类险情，保障辖区居民的生命财产安全和生产生活秩序的稳定。

51. 桂山街道省级防汛应急救灾（第二批）补助资金5,000.00元，主要用于补充防汛应急救灾工作中的各项支出，包括抢险设备的维护与更新、受灾群众的临时安置补助、灾后重建工作的前期准备等方面的费用。

52. 桂山街道森林草原火灾救灾补助经费17,000.00元，主要用于森林草原火灾救灾相关工作，包括灾后生态修复、防火设施重建、受灾群众救助以及应急物资补充等方面的支出，确保在火灾发生后能够迅速开展救援和恢复工作，最大限度减少灾害对生态环境和居民生活的影响。

53. 桂山街道2024年省级防汛应急救灾资金30,000.00元，主要用于保障2024年防汛应急救灾工作的顺利开展，涵盖抢险物资储备、应急队伍培训、隐患排查整治以及灾后恢复重建等方面的支出。

54. 桂山街道2021年度市本级第三批福利彩票公益专项资金60,000.00元，主要用于支持桂山街道辖区内社会福利事业的发展，包括养老服务设施的升级改造、儿童关爱项目的实施以及困难群体救助活动的开展。

55. 桂山街道2024年省级（第三批）专项彩票公益资金300,000.00元，主要用于支持桂山街道辖区内社会福利事业的进一步发展，涵盖养老服务设施的优化提升、儿童关爱项目的深入推进以及困难群体救助活动的扩展与完善。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出21,359,231.30元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比增加2,046,444.38元，增长10.60%，完成年初预算的126.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1．一般公共服务（类）支出6,719,553.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.46%，完成年初预算的115.66%。主要用于：

“2010108”代表工作支出7,240.00元，主要用于人大代表团日常活动经费、会议组织费用、议案建议办理相关支出等，保障人大代表依法履职和开展各项代表工作。

“2010199”其他人大事务支出110,000.00元，主要用于支持人大事务的其他相关支出，包括立法调研、监督工作、代表培训及专项活动等方面的费用，确保人大工作的高效运行和职能的有效发挥。

“2010299”其他政协事务支出2,709.00元，主要用于支持政协事务的其他相关支出，包括调研活动、会议组织、提案办理及委员培训等方面的费用，确保政协工作的顺利开展和职能的充分发挥。

“2010301”行政运行支出4,454,659.59元，主要用于保障街道办事处日常行政工作的正常运转，包括人员工资、办公经费、设备购置及维护等方面的支出。

“2010350”事业运行支出494,393.00元，主要用于保障街道办事处下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及项目实施等方面的支出，确保事业单位职能的有效履行和服务质量的提升。

“2010650”事业运行支出73,561.24元，主要用于保障街道办事处下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及项目实施等方面的支出，确保事业单位职能的有效履行和服务质量的提升。

“2011102”一般行政管理事务支出69,900.00元，主要用于支持街道办事处一般行政管理事务的开展，包括日常办公费用、会议组织、调研活动及专项工作推进等方面的支出，确保行政管理工作的高效运行和各项任务的顺利完成。

“2012902”一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于支持街道办事处一般行政管理事务的开展，包括政策研究、文件起草、信息收集与整理等方面的支出，确保行政决策的科学性和规范性。

“2012999”其他群众团体事务支出8,889.25元，主要用于支持街道办事处其他群众团体事务的开展，包括组织建设、活动策划与实施、宣传推广及会员服务等方面的支出，确保群众团体工作的有效推进和社会影响力的提升。

“2013150”事业运行支出178,392.00元，主要用于保障街道办事处下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及项目实施等方面的支出，确保事业单位职能的有效履行和服务质量的提升。

“2013202”一般行政管理事务支出23,400.00元，主要用于支持街道办事处一般行政管理事务的开展，包括日常办公费用、会议组织、调研活动及专项工作推进等方面的支出，确保行政管理工作的高效运行和各项任务的顺利完成。

“2013299”其他组织事务支出79,592.00元，主要用于支持街道办事处其他组织事务的开展，包括基层党组织建设、党员教育培训、党建活动策划与实施等方面的支出，确保党组织工作的有序推进和党建目标的实现。

“2013404”宗教事务支出547,541.46元，主要用于支持街道办事处宗教事务的管理与开展，包括宗教活动场所的安全监管、宗教政策宣传、信教群众服务以及相关培训与交流活动等方面的支出。此项经费的使用严格遵循国家宗教事务管理相关政策法规，确保宗教事务的规范化管理和和谐稳定发展。

“2013650”事业运行支出659,276.20元，主要用于保障街道办事处下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及项目实施等方面的支出，确保事业单位职能的有效履行和服务质量的提升。

造成预决算差异的主要原因是在预算编制时，对项目的具体经费需求预估不足，导致预算与实际支出存在一定差异。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出462,313.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，完成年初预算的66.06%。主要用于：

“2070109”群众文化支出398,706.02元，主要用于支持街道开展各类群众文化活动，包括文艺演出、文化培训、节庆活动组织及公共文化设施的维护与管理等方面的支出。

“2070111”文化创作与保护支出20,000.00元，主要用于支持街道开展文化创作与保护相关工作，包括非物质文化遗产的挖掘、整理与传承，文艺作品的创作与推广，以及文化资源的数字化保护等方面的支出。

“2070199”其他文化和旅游支出43,607.00元，主要用于支持街道开展其他文化和旅游相关工作，包括旅游资源的开发与推广、文化宣传品的制作与发放、文化交流活动的组织与实施等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是控制文化活动成本，导致实际支出低于预算。

8．社会保障和就业（类）支出2,249,744.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%，完成年初预算的72.06%。主要用于：

“2080109”社会保险经办机构支出308,206.00元，主要用于支持社会保险经办机构的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及信息系统建设等方面的支出，确保社会保险业务的高效办理和服务质量的提升。

“2080208”基层政权建设和社区治理支出80,512.88元，主要用于支持基层政权建设和社区治理相关工作，包括社区服务设施的建设与维护、居民自治组织的培育与发展、社会治理创新项目的实施等方面的支出。

“2080501”行政单位离退休支出435,300.00元，主要用于支付行政单位离退休人员的离退休金、生活补贴、医疗费用以及其他相关支出，确保离退休人员的基本生活需求和医疗保障得到有效落实。

“2080502”事业单位离退休支出191,260.00元，主要用于支付事业单位离退休人员的离退休金、生活补贴、医疗费用以及其他相关支出，确保离退休人员的生活质量和医疗保障水平得到切实维护。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,099,828.00元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的基本养老保险费用，确保养老保险制度的正常运行和职工权益的保障。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出14,428.70元，主要用于缴纳机关事业单位工作人员的职业年金费用，确保职业年金制度的顺利实施和职工的长期福利保障。

“2080801”死亡抚恤支出47,530.00元，主要用于支付机关事业单位工作人员死亡后的抚恤金、丧葬补助及相关费用，确保逝者家属的基本生活需求得到妥善保障。此项支出严格按照相关政策规定执行，体现了对职工及其家属的人文关怀。

“2081006”养老服务支出60,000.00元，主要用于支持街道开展养老服务相关工作，包括养老服务设施的建设与改造、老年人日间照料服务的提供、养老护理人员的培训以及社区居家养老服务项目的实施等方面的支出。

“2081199”其他残疾人事业支出12,679.00元，主要用于支持街道开展其他残疾人事业相关工作，包括残疾人康复服务的提供、辅助器具的配置与维护、残疾人就业培训项目的实施以及残疾人文化体育活动的组织等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

9．卫生健康（类）支出1,456,449.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的159.29%。主要用于：

“2100199”其他卫生健康管理事务支出274,344.92元，主要用于支持街道开展其他卫生健康管理事务相关工作，包括公共卫生事件的应急处置、健康教育宣传、卫生监督执法以及医疗资源配置优化等方面的支出。

“2100499”其他公共卫生支出251,600.50元，主要用于支持街道开展其他公共卫生相关工作，包括传染病防控、慢性病管理、妇幼保健服务以及突发公共卫生事件的应急物资储备等方面的支出。

“2101101”行政单位医疗支出13,760.00元，主要用于缴纳行政单位工作人员的基本医疗保险费用，确保职工医疗保障的全面覆盖和制度的平稳运行。

“2101102”事业单位医疗支出549,177.51元，主要用于缴纳事业单位工作人员的基本医疗保险费用，保障职工的健康权益和医疗服务的可及性。

“2101103”公务员医疗补助支出345,635.37元，主要用于支付公务员的医疗补助费用，确保公务员群体在医疗保障方面的特殊需求得到满足。此项支出严格按照相关政策规定执行，体现了对公务员群体的关怀与支持。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出17,431.55元，主要用于支持街道开展其他行政事业单位医疗相关工作，包括医疗费用的补充报销、特殊病种的专项补助以及健康体检项目的实施等方面的支出。

“2109999”其他卫生健康支出4,500.00元，主要用于支持街道开展其他卫生健康相关工作，包括医疗卫生设施的维护与升级、基层医疗服务能力的提升以及健康扶贫项目的推进等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

10．节能环保（类）支出243,812.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%，完成年初预算的63.95%。主要用于：

“2110199”其他环境保护管理事务支出243,812.89元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

11．城乡社区（类）支出1,322,641.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%，完成年初预算的278.50%。主要用于：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出690,600.92元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2120201”城乡社区规划与管理支出632,040.65元，主要用于工会经费项目。

造成预决算差异的主要原因是人员变动及缴费基数调整等因素影响了预算的执行。

12．农林水（类）支出7,954,135.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.24%，完成年初预算的177.82%。主要用于：

“2130104”事业运行支出833,215.84元，主要用于保障街道办事处下属事业单位的日常运行，包括人员工资、办公经费、设备维护及项目实施等方面的支出，确保事业单位职能的有效履行和服务质量的提升。

“2130209”森林生态效益补偿支出231,900.00元，主要用于支持街道开展森林生态效益补偿相关工作，包括对生态公益林的管护、补偿资金的发放以及生态保护项目的实施等方面的支出。

“2130234”林业草原防灾减灾支出27,176.00元，主要用于支持街道开展林业草原防灾减灾相关工作，包括灾害监测预警系统的建设与维护、防火设施的配备与更新、应急队伍的培训与演练以及灾后恢复与重建等方面的支出。

“2130299”其他林业和草原支出84,780.00元，主要用于支持街道开展其他林业和草原相关工作，包括野生动植物保护、生态修复项目的实施、林草资源调查与监测以及相关宣传与教育活动的开展等方面的支出。

“2130306”水利工程运行与维护支出30,000.00元，主要用于支持街道开展水利工程运行与维护相关工作，包括水利设施的日常巡查、设备检修与更新、水资源管理以及防汛抗旱应急措施的实施等方面的支出。

“2130310”水土保持支出3,600.00元，主要用于支持街道开展水土保持相关工作，包括水土流失监测与治理、生态修复项目的实施、植被恢复与保护以及相关技术培训与推广等方面的支出。

“2130311”水资源节约管理与保护支出20,000.00元，主要用于支持街道开展水资源节约管理与保护相关工作，包括节水宣传与教育活动的组织、节水技术的推广与应用、水资源监测系统的建设与维护以及相关项目的实施等方面的支出。

“2130316”农村水利支出6,000.00元，主要用于支持街道开展农村水利相关工作，包括农田灌溉设施的建设与维护、农村饮水安全工程的实施、水利技术培训以及水资源管理等方面的支出。此项经费的使用严格遵循国家相关政策法规，确保农村水利工作的有序推进和农业生产条件的持续改善。

“2130504”农村基础设施建设支出1,000,000.00元，主要用于支持街道开展农村基础设施建设相关工作，包括农村道路的修建与维护、农田水利设施的完善、电力供应系统的升级以及通信网络的覆盖与优化等方面的支出。此项经费的投入显著提升了农村生产生活条件，为乡村振兴战略的实施奠定了坚实基础。

“2130506”社会发展支出959,530.00元，主要用于支持街道开展社会发展相关工作，包括教育、医疗、文化等公共服务设施的建设与完善，以及社会福利项目的实施和推广等方面的支出。

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出793,550.00元，主要用于支持街道开展其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴相关工作，包括产业扶贫项目的持续推进、农村集体经济的培育与发展、农民职业技能培训的组织与实施，以及农村人居环境整治项目的落实等方面的支出。

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出1,000,000.00元，主要用于支持村级公益事业建设相关工作，包括村内道路硬化、环境卫生整治、公共照明设施安装以及文化体育活动场所的修建与维护等方面的支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出2,964,383.81元，主要用于支持村民委员会和村党支部的日常运行及开展相关工作，包括基层组织建设、党员教育培训、村级事务管理以及服务群众等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是向上争取资金项目较年初预期多。

13．交通运输（类）59,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，年初无此项预算。主要用于：

“2140106”公路养护支出59,200.00元，主要用于支持街道开展公路养护相关工作，包括道路的日常巡查、路面修复与维护、交通标志标线的更新以及应急抢修等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是向上争取资金项目较年初预期多。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出自然资源海洋气象等（类）支出127,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%，年初无此项预算。主要用于：

“2200106”自然资源利用与保护支出127,150.00元，主要用于耕地流出整改项目。

造成预决算差异的主要原因是新增专项补助项目。

19．住房保障（类）支出710,230.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%，完成年初预算的74.82%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出710,230.00元，主要用于保障职工住房公积金的缴纳，确保职工住房福利得到有效保障。

造成预决算差异的主要原因是部分人员的住房公积金基数调整以及年内人员流动变化。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出54,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于：

“2240108”应急救援支出2,000.00元，主要用于应急救援设备的购置与维护，确保在突发事件中能够迅速响应并展开救援行动。

“2240703”自然灾害救灾补助支出52,000.00元，主要用于支持受灾群众的基本生活救助和灾后重建工作，包括紧急转移安置、临时生活救助、灾后房屋修缮补助等方面的支出。

造成预决算差异的主要原因是新增应急救助专项项目。

1．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为204,000.00元，决算为88,253.16元，完成年初预算的43.26%；支出决算较上年减少72,814.05元，下降45.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为204,000.00元，决算为84,127.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.32%，完成年初预算的41.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,126.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.68%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少72,210.05元，下降46.19%；公务接待费支出决算较上年减少604.00元，下降12.77%；具体是国内接待费支出决算4,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少604.00元，下降12.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为174,000.00元，支出决算为88,253.16元，完成年初预算的50.72%，支出决算较上年减少72,814.05元，下降45.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为174,000.00元，决算为84,127.16元，完成年初预算的48.35%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为4,126.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门严格控制公务用车及公务接待范围和标准，公务用车运行维护费较预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少72,210.05元，下降46.19%；公务接待费支出决算减少604.00元，下降12.77%，具体是国内接待费支出决算4,126.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少604.00元，下降12.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和地方政府关于厉行节约、反对浪费的各项政策规定，加强对车辆的使用审批和调度，提高车辆使用效率，减少车辆闲置和空驶情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我街道考核、调研等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年机关运行经费支出1,309,315.61元，比上年减少156,884.62元，下降10.70%，主要原因是在日常办公过程中，进一步优化了资源配置，减少了不必要的开支，进一步压缩了运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费691,359.45元；公务接待费4,126.00元；劳务费304,173.00元；工会经费18,400.00元；福利费8,380.00元；公务用车运行维护费84,127.16元；其他交通费用198,750.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额1,141,105.76元，其中，流动资产320,251.08元，固定资产820,854.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少200,546.37元，其中固定资产减少119,146.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700755401111

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2024年度部门决算表.xlsx