新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年预算公开
目录

第一部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益；指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心。

2．新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队。

3．新平彝族傣族自治县桂山街道城镇建设发展服务中心。

4．新平彝族傣族自治县桂山街道社区治理服务中心。

（三）重点工作概述

1．推动产城深度融合，引领城乡融合发展；

2．发挥党建引领优势，推进乡村全面振兴；

3．持续改善城乡环境，共建和美宜居城市；

4．筑牢民生保障建设，提升群众幸福指数；

5．统筹好发展和安全，营造安全稳定环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,990,565.86元，其中：一般公共预算18,740,056.95元，政府性基金1,250,508.91元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,521,177.26元，下降7.07%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要由于县级财力资金规模缩减，部分一次性项目资金到期不再延续；政府性基金预算收入同步下降，城市基础设施建设相关配套资金相应调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,990,565.86元，其中：本年收入19,990,565.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,740,056.95元，政府性基金预算财政拨款1,250,508.91元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,409,177.26元，下降6.59%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少，主要由于县级财力资金规模缩减，部分一次性项目资金到期不再延续；政府性基金预算收入同步下降，城市基础设施建设相关配套资金相应调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,990,565.86元。财政拨款安排支出19,990,565.86元，其中：基本支出18,740,056.95元，与上年对比增加190,822.74元，增长1.03%，主要原因是本年度人员职级工资及社保调标，工资福利支出增加；项目支出1,250,508.91元，与上年对比减少1,600,000.00元，下降56.13%，主要原因是本年度项目经费预算安排减少，导致项目支出相应下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）10,686,526.68元，具体情况如下：

“2010108”代表工作支出58,600.00元。主要用于桂山街道人大代表活动经费；

“2010301”行政运行支出4,765,072.00元。主要用于街道办事处人员工资福利支出，保障街道办事处正常运转；

“2010350”事业运行支出5,454,856.00元。主要用于保障事业单位正常运转经费；

“2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出192,758.68元。主要用于清廉单元创建工作经费；

“2013299”其他组织事务支出215,240.00元。主要用于离退休人员党支部书记、委员补贴及党建工作经费；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）1,800.00元，具体情况如下：

“2070109”群众文化支出1,800.00元。主要用于桂山街道综合文化站免费开放经费。

（三）社会保障和就业支出（类）2,348,124.00元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出484,800.00元。主要用于行政人员退休生活补助；

“2080502”事业单位离退休支出483,900.00元。主要用于事业人员退休生活补助；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,273,612.00元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

“2080801”死亡抚恤支出34,812.00元。主要用于机关事业单位死亡职工遗属生活困难补助资金。

“2081006”养老服务安排支出40,000.00元。主要用于街道社区居家养老服务中心运转支出。

“2081105”残疾人就业安排支出10,000.00元。主要用于街道2026年残疾人培训支出。

“2081199”其他残疾人事业支出安排支出14,000.00元。主要用于街道残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目支出。

“2082804”拥军优属安排支出7,000.00元。主要用于街道2026年“春节”“八一”双拥座谈会支出。

（四）卫生健康支出（类）1,122,423.00元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出253,228.00元。主要用于行政人员医疗保险及行政人员大病补充保险；

“2101102”事业单位医疗支出439,427.00元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出413,847.00元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出15,921.00元。主要用于行政事业人员工伤保险缴费补助。

（五）农林水支出（类）3,195,167.27元，具体情况如下：

“2130316”农村水利支出7,200.00元。主要用于小（二型）水库和小坝塘管护人员补助经费；

“2130701”对村级公益事业建设的补助270,000.00元。主要用于亚尼社区洒树依小组农村公益事业建设。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出3,180,500.00元。主要用于村（社区）人员补助经费、村（社区）小组运转补助经费及其他村社区、小组干部待遇补助经费。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）20,000.00元，具体情况如下：

“2200106”自然资源利用与保护支出20,000.00元。主要用于耕地流出整改工作。

（七）住房保障支出（类）1,061,016.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出1,061,016.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

（八）灾害防治及应急管理支出80,000.00元，具体情况如下：

“2240601”地质灾害防治安排支出25,000.00元。主要用于街道自然灾害救灾排险项目支出。

“2240703”自然灾害救助补助安排支出10,000.00元。主要用于街道办事处防汛应急救灾。

（九）其他支出（类）1,250,508.91元，具体情况如下：

“2296003”用于体育事业的彩票公益金支出150,000.00元。主要用于青龙五组老年人活动场地建设；

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出508.91元。主要用于贫困残疾人无障碍改造；

“2296099”用于其他社会公益事业的彩票公益金支出1,100,000.00元。主要用于太平社区斗戛片区城乡融合发展建设。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额262,700.00元，其中：政府采购货物预算215,700.00元、政府采购服务预算47,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计213,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待124人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为203,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费203,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增长的原因为上级划拨应急救灾用车，公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）桂山街道亚尼社区洒树依小组农村公益事业建设财政奖补项目资金270,000.00元

绩效目标：通过农村公益事业建设财政奖补项目实施，完善洒树依小组村内基础设施建设，改善农村人居环境，提升村民生产生活条件。通过项目实施，预计带动村民投工投劳120人次，激发群众参与乡村建设的积极性，为全面推进乡村振兴奠定坚实基础。

（二）桂山街道2024年省级（第三批）专项彩票公益资金1,100,000.00元

绩效目标：通过专项彩票公益金项目实施，推进太平社区斗戛片区城乡融合发展建设，完善片区公共基础设施配套，提升人居环境品质，促进城乡要素双向流动和公共资源均衡配置。通过项目实施，改善片区道路、照明、绿化等公共设施条件，打造宜居宜业和美乡村示范点，增强群众获得感、幸福感，为桂山街道产城深度融合和城乡一体化发展提供有力支撑。项目资金严格按规定用途使用，确保专款专用，发挥彩票公益金社会效益最大化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年机关运行经费安排745,400.00元，与上年对比增加201,800.00元，增长37.12%，主要原因一是本年度新调入人员增加，导致人员经费及配套公用经费相应增长；二是根据实际工作需要，新增部分办公设备购置及日常运转保障支出，以提升街道公共服务效能和基层治理水平。

机关运行经费主要包括：会议费30,000.00元，差旅费15,000.00元，印刷费10,000.00元，培训费50,000.00元，办公费143,000.00元，水费20,000.00元，电费20,000.00元，公务用车运行维护费203,000.00元，其他交通费用216,000.00元，工会经费38,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额1,094,266.37元，其中，流动资产264,831.68元，固定资产829,434.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少46,839.39元，其中固定资产增加8,580.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年无对下转移支付预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表为空表。

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本.doc