新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2020年度部门决算

监督索引号53042700756401000

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

（一）持续发力调结构

持续巩固烤烟生产，完成烟叶交售220万公斤，实现烟叶交售收入6149万元。蔬菜产业扩面增效，种植蔬菜1.2万亩，实现产值6600万元，连续两年超烤烟产值。粮食生产保持稳定，种植粮食作物6.4万亩，实现粮食总产1865.5万公斤。水果产业不断壮大，种植水果5240亩，实现总产值678万元。甘蔗种植面积稳定，示范推广甘蔗全膜覆盖技术5710亩，实现总产值778.8万元。畜牧产业加速升级，非洲猪瘟等重大动物疫病有效防控，年产值达1.1亿元。100万头生猪养殖生态循环产业化项目快速推进，累计签约8个单元、完成关猪2个单元、正在实施3个单元。

（二）夯实基础谋项目

以乡村振兴为抓手，有序推进重点基础设施项目建设。水利设施不断完善，人畜饮水应急有效保障，投资598.9万元完成太桥、哈科底农村饮水安全巩固提升工程；投资240万元完成马家坝、勐炳、罗柴冲农业灌溉项目；投资208万元完成抗旱应急工程28件。交通路网建设有序推进，老厂至太和三级公路主体完工，老厂至大红山三级公路前期工作完成，投资38万元完成19公里林区道路建设。竹海彝乡乡村振兴示范项目顺利重启，启动集镇新区1.5公里主干道改扩建，完成苛苴社区居家养老服务中心、敬老院整体搬迁前期工作，启动卫生院整体搬迁前期工作，集镇新区合作开发建设顺利签约。

（三）凝心聚力促脱贫

全面落实产业、教育、医疗、住房、饮水等各项扶贫政策，稳步提升建档立卡贫困户生活水平，完成农村危房改造18户，全面消除26户81人边缘易致贫户的致贫风险、31户99人脱贫监测户的返贫风险。产业就业扶贫有力，投入产业发展扶持资金205.7万元，通过买一补一等差异化帮扶措施对症下药，激励效果明显；充分发挥新型经营主体带动作用，36个新型经营主体带动有产业发展条件、有劳动能力的建档立卡贫困户508户，带动率100%。克服新冠肺炎疫情影响推进复工复产，积极推进劳动力转移就业，面向建档立卡贫困户发放外出务工及创业补贴16.1万元，新增公益性岗位就业141人，实现劳动力转移就业982人。积极开展消费扶贫，消费贫困户农副产品土鸡435羽、核桃8300公斤、笋丝925公斤。积极推进贫困地区教育均衡化发展，严格落实义务教育阶段学生“三免一补”和营养改善计划，实现义务教育“零辍学”，共计发放“雨露计划”补助学生200人次30万元。完善医疗卫生基础，实现村卫生室标准化全覆盖，建档立卡户贫困户家庭医生服务签约100%，实现先诊疗后付费，一站式窗口结算，报销比例达90%以上，开展特慢病证办理191人。

（四）聚焦整治优环境

投资973万元完成太和柳坝塘、黑查莫云盘等4个人居环境整治项目及则敢莫小组民族团结示范项目建设。全力推进厕所革命，完成公厕提质改造5座，户厕改造1183座。圆满完成“美丽庭院”“清洁家庭”创建，拆临拆违建新拆旧率、垃圾池覆盖率、散乱污治理率、垃圾乱堆乱放清理率均达100%，农村人居环境整治一档八条标准达标率100 %。爱国卫生“7个专项行动”成效显著，新建洗手台6座，集镇37家餐饮单位达“7个达标”要求，提升改造集镇农贸市场1个，“八类”重点场所清洁消毒全覆盖。全面落实河长制工作，建立乡、村、组三级河长体系，层层落实乡域内5条河流16个库坝的管护责任。全面落实山林长制，层层压实乡域内153个村（居）民小组54.6万亩林地的管护责任。抓好林业有害生物灾害监测、预警，及时防治核桃夜蛾虫害近3000亩。加快营林造林工作，完成车桑籽种植1560亩。

（五）持续保障惠民生

全民动员防疫情，全乡设立8个乡级堵卡点、118个村组级堵卡点，暂停或取消红白喜事等集体宴请12起；疫病预检分诊措施到位，发热门诊建成投入使用，防疫能力明显提升，新冠肺炎病例零输入、零确诊。办学质量稳步提高，小学学科平均分居全县前20名达30个科次，全科成绩居全县12所学校第五名；中考成绩全市排名第三十八名，择优录取玉溪一中1人，上市民中和玉溪师院附中分数线共7人；高中上线率66.7%，较2019年提高7.7个百分点。全面落实各类民生政策，发放低保金398.8万元、特困人员生活补助94.5万元、残疾人两项补贴35.6万元、老年人保健补助27.5万元、优抚对象生活补助72.3万元；发放应急救灾补助资金57.5万元、大米40吨、大衣55件、衣服300套、棉被450套。完成城乡居民养老保险参保9108人，参保率达100%；完成城乡医疗保险参保15304人，参保率达100%，医保报销1067.6万元。输送新兵6名，安置退役军人3名，武装工作及退役军人管理水平持续提升。举办农村劳动技能培训36期4216人，新增劳动力转移742人。多举措解决拖欠农民工工资问题，为农民工追讨工资518万元。加大小额信贷政策宣传力度，完成贷款发放705万元。完成第七次人口普查。强化扫黑除恶专项斗争，问题线索、行业乱象全部清零。持续开展缉枪治爆、禁毒、反邪教工作。完成“雪亮工程”建设，安装48条线94个摄像头，有效提高社会治理精细化、扁平化水平。信访事项办理13件，办结率100%，成功调处矛盾纠纷159件，调解成功率96%，人民群众安全感、满意度全面提升。

（六）自身建设出实效

巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实意识形态及“执行力提升年”各项要求，领导干部干事创业精气神明显提升。贯彻落实乡党委决策部署、人大决议，主动向政协通报工作，办理代表建议50件、委员提案4件。扎实推进巡视组巡视反馈问题整改，加强重点领域审计督察、财政预算绩效管理，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省市县若干措施，带头过“苦日子”，集中有限财力保民生保重点，三公经费下降2.9%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．行政单位：党委政府（该单位核算包含：政府、党委、人大、社会事务办公室、综合办公室、区域发展与乡村振兴办公室、扶贫开发办公室、党建办公室8个部门资金核算）

2．参照公务员管理事业单位：财政所

3．其他事业单位：农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、文化宣传服务中心、党群服务中心、综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年末实有人员编制73人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年度收入合计4,312.85万元。其中：财政拨款收入4,249.09万元，占总收入的98.52%；其他收入63.76万元，占总收入的1.48%。与上年对比减少1273.84万元，下降22.80%；主要原因分析：上年度下达易地扶贫集镇1、2、3期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金1130万元，本年度无该项资金下达；故与上年度相比资金收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年度支出合计3,759.08万元。其中：基本支出1,876.66万元，占总支出的49.92%；项目支出1,882.42万元，占总支出的50.08%。与上年对比支出减少1491.64元，下降28.41%；主要原因分析上年度下达易地扶贫集镇1、2、3期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金1130万元，已全额支付，故本年度资金支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,876.66万元。与上年对比减少343.07万元，下降15.46%；主要原因分析上年度人员调动时间为8月份，人数由73人减少至64人；至本年度人员数未存在增加情况，故人员工资及相应公用经费相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,581.03万元，占基本支出的84.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费295.63万元，占基本支出的15.75%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,882.42万元。与上年对比减少1449.96万元，下降47.84%；主要原因分析1、上年度易地扶贫集镇片区资金及沙洞公路资金1130万元减少；2、较上年财政专项扶贫资金减少262万元。具体项目开支及开展工作情况1、厕所革命资金257.31万元；2、农村危房改造项目144.97万元；3、草原生态补助奖励130.45万元；4、中央自然灾害专项资金56万元；5、脱贫攻坚四类重点对象80万元；6、财政扶贫专项资金（产业扶贫发展项目、扶贫工作队工作经费等）557万元；6、国家级森林生态效益金补偿43.7万元；7、群众临时救助金12万元；8、太和村生态循环农业示范项目基础建设30万元；9、水利项目资金（人饮供水项目、管池管网、片区人饮抗旱应急工程、人员安全巩固提升等项目）146万元；其他人大、党建、治安类项目资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,595.48万元，占本年支出合计的95.65%。与上年对比减少1541.61万元，主要原因分析基本支出人员与上年度比较因人员减少，故人员经费及公用经费支出减少；项目支出中因上年度易地扶贫集镇1、2、3期基础设施建设资金及水底汞沙洞片区农村公路资金1130万元，已全额支付，故本年度资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出1,126.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.34%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；人大活动阵地、敬老院前期工作经费专项资金、“十四五”规划编制费、党员培训经费等项目支出。

2．公共安全（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于综合治理、扫黑除恶专项业务斗争各类会议费、宣传标语等费用。

3．科学技术（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于以“新型职业农民”培训为主题，围绕烤烟种植、蔬菜种植、畜牧养殖等生产技术进行培训项目支出；

4．文化旅游体育与传媒（类）支出5.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于文化中心公共图书馆开放补助资金、人才文化专项资金各类文化活动物资费用及文化墙建设项目支出；

5．社会保障和就业（类）支出175.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员生活补助、就业保洁员工资等人员经费支出；退休人公用经费支出；残疾人员、敬老院特困人员、退役人员等各类专项资金支付；

6．卫生健康（类）支出78.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于在职人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费支出；新冠病毒防控经费项目支出；

7．节能环保（类）支出4.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于退耕还林项目支出；

8．城乡社区（类）支出117.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于清欠中小型企业资金、脱贫攻坚四类对象及公厕户厕改造项目支出；

9．农林水（类）支出1,752.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.75%。主要用于财政扶贫专项产业发展扶贫项目、扶贫工作队员经费；村组干部生活补助、护林员工资、人饮管网、抗旱应急、厕所革命、提水灌溉、人居环境整治、草原生态补贴、公益林补偿等项目支出；

10．交通运输（类）支出42.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于全乡道路养护考核项目支出；

11．自然资源海洋气象等（类）支出7.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于国有土地流转乡级成分资金法律顾问费、教师节系列活动等项目支出；

12．住房保障（类）支出238.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于在职人员住房公积金、农村危房改造项目支出；

13．灾害防治及应急管理（类）支出43.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于冬令受灾群众补助、冬春临时生活困难补助、森林防火会议费项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.64万元，支出决算为36.97万元，完成预算的55.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为36.38万元，完成预算的90.95%；公务接待费支出决算为0.59万元，完成预算的2.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度按上级部门规定实行零接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少27.08万元，下降42.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.26万元，增长6.64%；公务接待费支出决算减少29.34万元，下降98.03%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度按上级部门规定实行零接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36.38万元，占98.40%；公务接待费支出0.59万元，占1.60%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出36.38万元。其中：

公务用车购置支出35.46万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因上年度车辆报废4辆，车辆使用紧张，故购买2辆公务用车入账；本年度购买的2辆车，未使用财政拨款资金购买；故在三公经费支出中未显示，使用本级横向转拨财政款支付。

公务用车运行维护支出36.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.59万元。其中：

国内接待费支出0.59万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县融媒体工作人员采访就餐住宿费；农业农村局、水利局接待费；招商引资接待餐费；文化活动餐费等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门2020年机关运行经费支出199.25万元，与上年对比增加24.96万元，主要原因分析本年度会议费及培训费较去年支出增加。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市新平彝族傣族自治县老厂乡部门资产总额4105.17万元，其中，流动资产2764.16万元，固定资产1341.01万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.14万元，其中固定资产增加47.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额43.04万元，其中：政府采购货物支出43.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

                                                             新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

                      2021年9月17日

监督索引号53042700756401111

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2020年度部门决算.xls