新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2022年预算公开

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新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2022年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。所属单位7个，分别是：1.新平彝族傣族自治县老厂乡农业农村综合服务中心，2.新平彝族傣族自治县老厂乡规划建设和环境保护中心，3.新平彝族傣族自治县老厂乡宣传文化服务中心，4.新平彝族傣族自治县老厂乡党群服务中心，5.新平彝族傣族自治县老厂乡社会保障服务中心，6.新平彝族傣族自治县老厂乡综治中心，7.新平彝族傣族自治县老厂乡财政所。

（三）重点工作概述

计划蔬菜种植面积1.30万亩以上，总产量2000万公斤以上，力争实现蔬菜总产值9,000.00万元以上。加大职业烟农培训力度，着力培植种植大户，规划引导连片，强化田间管理，强力推进商品化烘烤，计划烤烟种植面积1.74万亩以上，交售烟叶220万公斤。巩固粮食生产能力，计划粮食播种面积7.18万亩，力争实现粮食总产值5,800.00万元。大力推进畜牧产业现代化，继续推进好70万头生猪养殖生态循环产业化在建项目，服务好已建项目。加强现有林果管理，力争实现水果产值2,000.00万元，挖掘竹产业经济，扩展核桃提质增效，提升加工生产能力，提高产品经济效益。提高甘蔗种植单产，计划种植5500亩以上，力争实现总产值1,200.00万元以上。积极服务好现有规上企业，协调办理矿业开采手续，早日实现复工复产。盘活现有企业资源，积极筹备纳规纳限。丰富旅游新业态，全力打造勐炳村农业观光旅游、阿则左特色文化乡村旅游及红色文化旅游，巩固提升哈科底高山自然风光旅游。推进能源网建设，深入开展新能源汽车推广工作，计划投资909.00万元实施涉及集镇、各村共12个点的老厂片区2022年充电桩基础设施建设项目；改善优化供配电网络及设备，提高供电可靠性，计划投资1,440.10万元实施老厂乡10kV哈科底线与10kV太桥线联络优化工程、10kV哈科底线电网扩建等10个项目。推进通信网络建设，建成5G基站30个，建成4G基站13个，实施宽带、光纤到户项目，覆盖30个小组。稳步推进生态建设，全面推行林长制，加强森林防火和病虫害防治，继续实施天保工程项目，实施竹子抚育1万亩，核桃抚育1万亩。加大项目建设力度。计划投资600.00万元实施黑查莫——转马都片区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村项目；黑查莫村百香果种植项目；黑查莫村烟水工程项目；哈科底村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设二期项目；马家坝村民族团结示范村建设项目；勐炳村蔬菜育苗点建设项目；勐炳村公种田小组道路硬化项目；勐炳村现代农业“双绑”示范点建设项目。拓展民族团结示范建设成果，力争启动红河谷—绿汁江民族团结哪里展区，积极申报黑查莫村则敢莫小组、勐炳村二九组小组乡村振兴示范点建设项目。争取启动集镇新区加油站、农产品交易市场、客运站、民宿酒店4个项目建设，实施集镇新区商品化烘烤厂项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制 25人，事业编制48人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休 17人。较上年比较人员减少1人，因该人员已调离本乡镇，由县财政负责相关资金补助。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,067.77万元，其中：一般公共预算2,067.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年2,564.16万元对比减少496.39万元，减少率19.36%，主要原因是：2022年预算中项目支出预算较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2,067.77万元，其中:本年收入2,067.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,067.77万元（本级财力2,067.77万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,564.16万元对比减少496.39万元，减少率19.36%，主要原因是：2022年预算中项目支出预算较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,067.77万元。财政拨款安排支出2,067.77万元，其中：基本支出1,922.65万元，与上年1,996.68万元对比减少74.03万元，减少率3.71%，主要原因是：本年度人员调出增多，纳入预算核算人员减少，故相关经费减少；项目支出145.12万元，与上年567.48万元对比减少422.36万元，主要原因是：2022年预算中项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出975.42万元，国防支出0.50万元，社会保障和就业支出107.50万元，卫生健康支出69.73万元，城乡社区支出100.00万元，农林水支出692.32万元，住房保障支出92.30万元，灾害防治及应急管理支出30.00万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于工资福利支出916.92万元，商品和服务支出300.35万元，对个人和家庭的补助750.50万元，资本性支出100.00万元。    

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额12.53万元，其中：政府采购货物预算12.53万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老厂乡2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老厂乡2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

老厂乡2022年公务接待费预算为18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，2022年老厂乡国内公务接待批次为15次，共计接待186人次。

公务接待费减少的原因是：厉行节约，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

老厂乡2022年公务用车购置及运行维护费为40.00万元，与上年度持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年度持平；公务用车运行维护费40.00万元，与上年度持平。无公务用车购置，年末公务用车保有量为10辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

老厂乡部门重点项目预算的绩效目标情况：

1、老厂乡国防动员和后备力量建设工作保障经费，合计0.50万元整。根据《玉政发〔2021〕5号玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中第十三章 推进市域治理体系和治理能力现代化中的第三节 建设平安玉溪中的第四点：“加强国防动员和后备力量建设。落实国防动员体制改革要求，健全政策法规体系、领导管理体系、组织指挥体系和工作运行机制，巩固强化党管武装工作。优化民兵力量结构布局，加强民兵基层建设，提升备战打仗能力。抓实全民国防教育，加强现代人民防空建设，加大国防和军事设施保护力度，加快推进战略物资储备中心和信息动员基础设施建设，合理有序规划建设国防公路。巩固提升全国双拥模范城创建成果，做好拥军优属工作，深入推进军民融合发展，协调组织驻玉军警部队和广大民兵参与地方经济建设。”计划分配老厂乡5000.00元（全部为本级财力）用于2022年国防动员和后备力量建设工作保障，主要用于征兵宣传动员、民兵思想素质教育等内容。

2、自然灾害生活补助。根据财政部关于印发《自然灾害生活救助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2011〕6号）、《玉溪市财政局 玉溪市应急管理局关于下达中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助）的通知》（玉财资环〔2021〕182号）、《新平彝族傣族自治县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救助资金）分配方案》的相关要求，结合我乡灾害损失、冬春需救助评估等情况，坚持“分类救助、重点救助”的原则，对需救助人员实行分类排队，优先做好地震房屋受损户和受灾的低保对象、分散供养特困人员、散居孤儿、留守老人、留守儿童、残疾人等特殊群体以及脱贫不稳定户、突发严重困难户、边缘易致贫户等受灾人员的救助，做到分户施策，实施精准救助。中央自然灾害救灾资金（2021－2022年冬春救助资金）30.00万元，严格按照《新平彝族傣族自治县应急管理局关于中央自然灾害救灾资金（2021—2022年冬春救助资金）分配方案》的相关要求，经县应急管理局和县财政局下拨救灾救助资金后，及时兑付和发放，将于2022年1月25日前将冬春救助资金全部发放到救助对象手中。

3、老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1期和3期基础设施建设项目专项资金，合计100.00万元。根据老政请〔2019〕162号  关于给予帮助解决老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1至3期基础设施建设项目资金缺口的请示，新发改社会〔2016〕 70、72号新平县发展和改革局关于老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1、3期基础设施建设项目的批复，本次项目资金申请金额100.00万元。支付新平县老厂乡易地扶贫搬迁集镇安置点1、3期基础设施建设项目100.00万元项目资金：一是可以有效解决现阶段拖欠许久的项目缺口资金，减少项目尾款；二是可以让施工单位减少对拖欠农民工工资的支付压力，同时减小农民工欠薪压力，进而避免一系列不必要的上访信件；三是可以进一步提升政府在外界的威信，进而提升群众满难意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老厂乡2022年机关运行经费安排212.36万元，与上年230.77万元对比减少18.41万元，减少率7.98%，主要原因是：厉行节约，会议费、接待费等费用减少。其中：党建工作经费8.00万元，集镇维护费20.00万元，会议费17.00万元，福利费6.00万元，乡镇财源建设经费16.00万元，邮电费3.20万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，老厂乡资产总额4,528.64万元，其中，流动资产3,234.04万元，固定资产净值1,294.6万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少1,654.35万元，其中固定资产减少46.41万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2022年02月10日

监督索引号53042700756400111

老厂乡人民政府2022年部门预算公开表.xls

老厂乡人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(3).doc