新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度部门决算

监督索引号53042700756401000

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府

2021年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县老厂乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县老厂乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责乡辖区内的群众性、公益性、社会性工作；负责村（社区）建设和管理等工作，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展经济，管理全乡资产；组织提供人才、科技、信息和其他服务，推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助村（社区）搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、进一步优化产业布局

认真落实粮食安全行政首长责任制，确保粮食生产保持稳定，推广种植太和红米500.00亩，计划种植粮食面积6.30万亩，力争粮食总产达1,800.00万公斤。抓实合同管理，推行商品化烘烤，继续培育大户、打造示范样板，完善烤房等配套设施建设，计划种植烤烟面积1.70万亩以上，计划交售烟叶195.00万公斤，实现烟农收入6,500.00万元以上。打好“品种差”和“时间差”，推动勐炳冬早蔬菜向产业化、规模化、市场化发展，稳步扩大烟后蔬菜种植面积，发挥好龙头企业和新型经营主体示范辐射带动作用，凸显蔬菜在调结构稳增长中的重要地位。发展壮大林果产业，加强柑橘、芒果精细化管理，种植工业大麻1000.00亩，探索种植花椒600.00亩、百香果260.00亩。稳定甘蔗种植面积，力促核桃、竹子提质增效。大力发展种养结合和生态循环的适度规模养殖，力争生猪出栏取得历史性突破，实现畜牧业现价产值12000万元以上。打造林下魔芋种植、林下养殖、黄牛专业养殖示范小组各1个，积极探索产业发展新路径。

2、掀起新一轮项目建设高潮

紧紧抓住乡村振兴、红河谷—绿汁江热区产业经济带开发政策机遇，发挥投资关键作用，围绕集镇建设、村庄改造和基础设施领域补短板，以“土地+N”为切入点和突破口，启动全域土地综合整治项目，强化项目包装储备，全面实施项目攻坚，努力补齐设施短板，积极适应发展新变化，千方百计增加有效投资，掀起项目建设新高潮。加大土地整治力度，投资4,115.00万元完成太和、马家坝、勐炳等5个村土地整治项目，整治土地4,843.00亩。有序推进竹海彝乡乡村振兴示范项目，完成《老厂乡竹海彝乡乡村振兴示范点建设项目修建性详细规划》，启动农特产品交易市场、敬老院、加油站建设，建成苛苴居家养老服务中心、竹海彝乡综合培训基地。夯实综合交通基础，启动老厂至大红山三级公路建设，推进实施乡村振兴道路建设ppp项目，继续实施河门口至丫勒公路改造工程。启动实施928.80万元以工代赈示范工程项目。持续完善水利基础设施，投资1,900.00万元实施太转大沟沟改管项目建设，开展黑查莫平田水库项目前期工作。不断提升电力保障水平，争取实施一批农村电网改造工程。加快信息网络建设，电信、光纤网络向农村延伸，新建太和、苛苴、罗柴冲等通信基站，实现部分村委会光纤到户。

3、打造生态宜居美丽乡村

巩固提升人居环境整治成果，完成哈科底小组民族团结示范和产业发展配套设施，黑查莫、云盘等4个人居环境整治提升项目，争取实施太和柳坝塘、马家坝小组乡村振兴示范点建设，深入推进爱国卫生“七个专项行动”，启动实施人居环境PPP项目，实施4座公厕、2座垃圾转运站及3座垃圾热解站建设，探索推广“户分类、组定点、村收集”垃圾处理模式，争取启动实施15座污水处理厂项目建设，全面消除露天粪坑和黑臭水体，探索人畜粪污资源化利用，逐步形成低碳高能循环生态系统。压实河长制责任，落实山林长制，强化资源保护与节约意识，稳步推进灌溉水价改革试点，全面实现以水养水。

4、多举措保障民生福祉和社会稳定

扩大社会保险覆盖面，加大智慧医保推进力度，全面贯彻落实全民参保计划。统筹推进城乡社会救助工作，深化养老服务体系建设，提升农村社会保障水平。加强对各项补贴补助资金的管理和使用，切实维护困难群众的切身利益。推进农村经济人才培养工程，组织引导农村剩余劳动力转移，扩大农村劳动力技能培训，提高劳动力整体素质。依法管理民宗事务，巩固民族团结进步成果。严厉打击违法犯罪行为。进一步规范信访日常工作，遏制非正常上访，集中处理重点难点信访问题，积极妥善化解历史积案。推进安全生产三年行动，强化食品药品安全监管，深化重点领域安全整治，严防重特大安全事故发生。持续深入推进扫黑除恶专项斗争，建立健全社会综合治理长效机制，坚决打赢扫黑除恶攻坚战及清除“保护伞”，努力建设更高水平的平安法治老厂。

5、深化职能转变促进政府自身建设

全面依法履行政府职能，启动法治政府示范创建工作，不断提升城市管理、社会治理、政务服务、便民利企信息化水平，努力打造法治政府、民意政府、诚信政府和服务型政府。常态化推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开，自觉接受人大法律监督和政协民主监督，重视舆论和社会监督。深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，认真履行“一岗双责”，深入持久开展“厉行节约、反对浪费”行动，带头过“紧日子”，着力营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好局面。践行社会主义核心价值观，加强和改进思想道德建设，深化拓展群众性精神文明创建活动，不断提升社会文明程度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．行政单位：党委政府（该单位核算包含：政府、党委、人大、社会事务办公室、综合办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、党建办公室8个部门资金核算）

2．参照公务员管理事业单位：财政所

3．其他事业单位：农业农村综合服务中心、规划建设和环境保护中心、社会保障服务中心、文化宣传服务中心、党群服务中心、综治中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆11辆。

第二部分  20221年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度收入合计4,077.81万元。其中：财政拨款收入3,621.09万元，占总收入的88.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入456.71万元，占总收入的11.20%。与上年对比减少235.04万元，下降5.45%，主要原因分析：上年度总收入包含指标额度金额，本年度总收入不包含指标额度资金，以支付金额作为收入资金，存在部分指标额度资金尚未支付完成情况，故与上年度相比本年度总收入资金减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度支出合计4,430.96万元。其中：基本支出2,355.00万元，占总支出的53.15%；项目支出2,075.95万元，占总支出的46.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了671.88万元，增长17.87%；主要原因分析：本年度支出包含耕地力保护资金和实际良种两项惠农补贴资金支出计入其他支出，上年度该两项支出未计入其他支出计入决算；且本年度村组干部工资较上年度提升，基本人员支出项支出较上年度提升。故较上年度相比本年度总体支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,355.00万元。与上年对比增加了478.35万元，增长25.49%；主要原因分析：本年度村组干部工资增加，惠农补贴资金部分计入基本支出，故基本支出较上年度比较增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,141.05万元，占基本支出的90.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213.95万元，占基本支出的9.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,075.95万元。与上年对比增加了193.53万元，增长10.28%；主要原因分析：本年度下达财政衔接资金扶贫资金项目下达869.00万元，包含老厂乡哈科底村哈科底小组民族团结示范村建设补助资金；2021年产业发展项；老厂乡勐炳村公种田蔬菜交易市场建设项目；老厂乡黑查莫村黑查莫小组村庄道路建设项目；老厂乡黑查莫村克特起；则敢莫、云盘小组村庄道路建设项目；老厂乡哈科底底戛莫、奋斗冲、桂花树、九则莫产业发展配套设施项目；老厂乡太桥村汉泥扒灌区提水工程项目；老厂乡哈科底村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设项目（基础设施）；省、市级第一书记工作经费；2021年度财政衔接专项扶贫资金等项目，与上年度扶贫资金下达数565.00万元相比增加了304万元，增长35.00%。本年度上述项目已完成建设并完成资金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出3,896.35万元，占本年支出合计的87.93%。与上年对比增加了300.87万元，增长8.37%；主要原因分析：年度下达财政衔接资金扶贫资金869.00万元，上年度扶贫资金下达565.00万元，故本年度项目支出较上年度支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出939.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.11%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；人大活动阵地、敬老院前期工作经费专项资金、“十四五”规划编制费、党员培训经费等项目支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

4．公共安全（类）支出0.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于综合治理、扫黑除恶专项业务斗争各类会议费、宣传标语等费用 ；

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

6．科学技术（类）支出7.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于以“新型职业农民”培训为主题，围绕烤烟种植、蔬菜种植、畜牧养殖等生产技术进行培训项目支出； 

7．文化旅游体育与传媒（类）支出6.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于文化中心公共图书馆开放补助资金、人才文化专项资金各类文化活动物资费用及文化墙建设项目支出；

8．社会保障和就业（类）支出263.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、退休人员生活补助、就业保洁员工资等人员经费支出；退休人公用经费支出；残疾人员、敬老院特困人员、退役人员等各类专项资金支付；

9．卫生健康（类）支出83.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于在职人员医疗保险、大病补充、公务员医疗保险人员经费支出；新冠病毒防控经费项目支出；

10．节能环保（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于退耕还林项目支出；

11．城乡社区（类）支出28.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于清欠中小型企业资金、脱贫攻坚四类对象及公厕户厕改造项目支出；

12．农林水（类）支出2,107.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.09%。主要用于财政扶贫专项产业发展扶贫项目、扶贫工作队员经费；村组干部生活补助、护林员工资、人饮管网、抗旱应急、厕所革命、提水灌溉、人居环境整治、草原生态补贴、公益林补偿等项目支出；

13．交通运输（类）支出1.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于全乡道路养护考核项目支出；

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。 

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

19．住房保障（类）支出360.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%。主要用于在职人员住房公积金、农村危房改造项目支出；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

22．灾害防治及应急管理（类）支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于冬令受灾群众补助、冬春临时生活困难补助、森林防火会议费项目支出。           

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60.00万元，支出决算为33.47万元，完成预算的55.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为33.00万元，完成预算的82.50%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的2.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度严格按照县级要求实现零接待原则，对接待费进行严格管控，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.50万元，下降9.47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.38万元，下降9.29%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降20.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年度严格按照县级要求实现零接待原则，对接待费进行严格管控，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，占98.59%；公务接待费支出0.47万元，占1.41%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门该年度无出国开展工作的情况。

2．公务用车购置及运行维护费支出33.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本年度未进行公务用车购置。

公务用车运行维护支出33.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于开展扶贫衔接项目、以工代赈、疫情防控、烤烟生产等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作座谈会费等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未产生国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府2021年机关运行经费支出137.84万元，与上年对比减少61.41万元，下降30.82%，主要原因分析：较上年比较本年度各类培训费及会议费较往年减少。部门机关运行经费主要用于为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费38.09万、邮电费3.2万元、会议费12.49万元、接待费0.47万元、福利费2.49万元、公务用车运行维护费33万元、其他交通费23.43万元、劳务费24.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府资产总额4,528.64万元，其中，流动资产3,234.04万元，固定资产1,294.60万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加423.47万元，增长10.32%；其中固定资产增加27.04万元，增长2.02%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度部门政府采购支出总额4.88万元，其中：政府采购货物支出4.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府            

2022年9月14日                     

监督索引号53042700756401111

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