云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算

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云南新平产业园区管理委员会2025年预算公开

目录

第一部分 云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的决议、指示，发挥党的领导核心作用，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

2.贯彻执行国家法律法规和政策，执行省、市、县党委和政府有关命令、决定，制定和实施园区有关管理规定，抓好园区建设和经济发展。

3.按照全面从严治党的方针，严格执行党的纪律，做好园区纪律检查工作。

4.负责园区党的建设工作，建立健全园区基层党组织建设，做好党的干部工作及人才队伍建设工作。

5.负责园区党风廉政、意识形态、精神文明建设及统战工作。

6.加强指导园区工会、共青团、妇联等群团组织工作。

7.研究决策园区经济发展的重大问题、发展规划、协调服务、招商引资、年度计划和财政预决算等工作。

8.组织实施园区总体规划和有关专项规划。

9.根据县委、县政府制定的招商各项优惠政策，负责园区招商引资、项目储备、项目推介、洽谈及项目跟踪服务。

10.鼓励和引导企业积极开展对外经济技术合作，为园区企业发展和新产品开发提供相关信息，引进技术、资金、人才。

11.制定园区管理制度和服务措施，负责做好对园区内企业的指导和协调服务工作。

12.负责园区规划建设，组织实施园区基础设施建设项目；协调相关部门做好园区土地的储备、征收、开发、供应等工作。

13.负责园区经济运行监测、分析；做好园区内企业生产管理、固定资产投资、企业生产经营报表的统计汇总上报等工作。

14.完成市委、市政府和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、党群工作局、规划建设局（行政审批局）、企业服务局、经济发展局、投资促进局。

所属单位1个：云南新平产业园区服务中心。

（三）重点工作概述

1.在产业培育上提能级，夯实发展支撑力。持续深化钢铁产业链式发展。上游补链保供应，加快提升矿产开采效率和资源综合利用率，最大限度提高铜铁矿资源在本地的加工使用量；加快推进仙福公司焦化项目，扶持壮大球团产业发展，增强钢铁供应链的稳固性，积极招引外来铁精矿提质项目，推动原料来源、方式、品种和渠道多元化。中游强链调结构，加快实施技术改造，优化调整产品结构，提高产品质量，补齐钢材制品种类及深加工短板。下游延链扩应用，加快形成区域内的钢铁产品闭环，吸引下游制造业企业在新平布局落地，实现钢铁集群式发展。同时，借力铁路通道优势，鼓励企业深入拓展面向南亚东南亚国家市场，推动企业产品“走出去”。培育壮大加工制造业。深入实施加工制造企业培育计划，集中资源重点培育一批高技术、高成长、高附加值企业发展壮大，成为骨干企业的有效接续。着力帮扶甬福环保、瀛洲水泥、耐磨科技等企业纾困发展，引导支持力高箱包、南恩公司等轻工企业加快发展。加快布局新兴产业。前瞻谋划先进能源、新材料、新技术、先进装备制造等产业发展，支持发展货物运输、仓储物流服务、信息服务、商务服务等生产性服务业，形成园区经济发展的多元产业支撑。

2.在项目建设上增效能，增强发展新动力。牢固树立“项目为王”理念，把项目建设作为加快培育新动能新优势的关键举措，全力推动重大项目建设提质提速提效。坚持好企业和项目帮扶机制。持续执行县级领导包保联系规模以上工业企业和园区班子成员挂包重点项目“双制度”和“党工委主要领导集中月调度+部门联席协调商办+项目服务专员跟办”服务闭环管理体系，在审批服务、要素保障、进展调度等方面靠前发力，为企业提供针对性、精准化服务，全力帮助企业解决在生产经营、项目建设过程中遇到的困难和问题。聚焦“4+N”重大工业项目攻坚。加快启动正大公司制管项目二期、大唐公司锂离子电池储能项目，持续推进南恩公司搬迁改造项目；加快推进仙福公司焦化项目、神龙公司金属基复合材料建设项目，力争2025年建成投产，推动重点项目“落地开工一批、竣工投产一批、达产达效一批”，为经济增长提供源源不断的动力。

3.在招商引资上求成效，挖掘发展新潜力。储备一批优势项目。持续拓展现有产业链图谱的深度和广度，加强对国内产业转移研究，围绕钢铁产业链、生物资源加工、生物医药、纸产业等方向策划、包装一批储备项目；抓紧锂离子电池储能、钙硅叠层光伏组件项目落地的契机，主动谋划新材料、新技术、新能源生产及应用项目，加快布局新兴产业和未来产业。招引一批链条项目。盯紧绿色钢城片区粗钢产能和正大、神龙在建的重大项目，积极对接原料保障、耗材配件制造、钢材产品运用等上下游配套项目企业，补足钢铁产业链条短板；加快推进钢铁、浆纸供应链企业回归，动员铁矿石供应、钢材销售贸易、原纸加工应用等企业回新发展；以轻工园区招商为切入点，抢抓中老铁路沿线产业发展、产业转移等重大机遇，紧盯国内外链主企业开展轻工业建链行动，招引一批轻工企业入驻。

4.在要素保障上促提升，厚植发展承载力。加快园区基础设施布局配套，持续推进园区水、电、路、气、网等短板配套设施及现代物流设施和一般固体废物综合处置设施建设，启动化念至大开门段天然气管道工程建设，加快推进大化铁路仙福货运场建设，完善桂山片区轻工产业园配套设施建设，不断改善园区服务功能。着力提高土地利用效率，总结运用“标准地”出让改革经验，进一步完善土地“规、批、供、用、登、查”全生命周期监管机制，建立存量土地处置长效机制，从源头遏制批而未供和闲置土地产生；抓好存量土地盘活利用，盘活园区低效利用厂房和“批而未供”、闲置土地资源，促进闲置低效土地再开发再利用，全面园区提升土地节约集约水平。

5.在园区党建上强堡垒，增强发展引领力。坚持以高质量党建引领园区高质量发展，把党的建设贯穿到园区发展全领域全过程，以“产业链党建”驱动“产业建链补链强链”，将党组织建在链上、人才聚在链上、示范岗设在链上，多渠道多领域注入党建活力因子，以党建稳链、兴链、强链。持续实施好党支部“扩先提中治软”行动，建立完善园区非公企业、建立党组织、未建立党组织非公企业“三张清单”，抓实非公企业党组织覆盖工作，积极推进神龙公司等新建企业建立党组织，选树基层党建示范点，争创2个党建示范点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,904,855.82元，其中：一般公共预算6,904,855.82元，政府性基金1,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加2,357,325.29元，增长42.49%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，政府性基金预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,904,855.82元，其中：本年收入7,904,855.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,904,855.82元，政府性基金预算财政拨款1,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2,357,325.29元，增长42.49%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加，政府性基金预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,904,855.82元。财政拨款安排支出7,904,855.82元，其中：基本支出6,246,135.82元，与上年对比增加1,074,705.29元，增长20.78%，主要原因是人员增加及工资保障水平的增加；项目支出1,658,720.00元，与上年对比增加1,282,620.00元，增长341.03%，主要原因是政府性基金预算项目增加、省对下融资担保体系建设专项资金等项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出（类）144,960.00元，具体情况如下：

2011308招商引资支出75,600.00元。主要用于外出招商差旅费、商务接待费；

2013299其他组织事物支出69,360.00元。主要用于慰问困难党员生活补助、党务工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）708,660.00元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出708,660.00元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出（类）459,125.70元，具体情况如下：

2101101行政单位医疗支出170,607.51元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗支出133,590.76元。主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助141,486.24元。主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,441.19元。主要用于其他社会保险缴费。

（四）城乡社区支出（类）1,000,000.00元，具体情况如下：

2120802土地开发支出1,000,000.00元。主要用于大开门片区综合开发及转型升级项目指挥部的前期工作经费。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）4,393,212.12元，具体情况如下：

2150501行政运行支出4,393,212.12元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、会议费、差旅费、福利费、工会费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、驻村工作队员生活补助。

（六）住房保障支出（类）793,098.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出793,098.00元。主要用于缴纳住房公积金。

（七）金融支出（类）405,800.00元，具体情况如下：

2170302利息费用补贴支出405,800.00元。主要用于省对下融资担保体系建设专项资金支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额43,800.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算18,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南新平产业园区管理委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计123,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长25.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南新平产业园区管理委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

云南新平产业园区管理委员会2025年公务接待费预算为75,000.00元，较上年增加25,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为94次，共计接待940人次。

主要原因是2025年预算数不再与控制数一致，客商到园区实地考察、互访及现有企业到园区寻求纾困解难发生的接待增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南新平产业园区管理委员会2025年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南新平产业园区管委会招商引资及项目推进工作经费项目100,000.00元。

绩效目标：2025年计划将紧紧围绕新平资源优势、围绕“绿色钢城”建设，抓好新平产业园区大开门组团等进行招商引资，着重对钢铁全产业链、云南新平轻工产业园项目进行招商引资，计划2025年外出招商推介及考察学习9次，完成招商引资任务9.00亿元，储备项目4个，力争引进3户以上企业入驻园区。

（二）云南新平产业园区党务工作经费项目50,000.00元。

绩效目标：一是认真开展党员教育培训。按照党组织隶属关系和干部管理权限，每年需完成基层党组织书记全覆盖培训，集中培训不少于5天（40学时），园区党工委计划开展一期“万名党组织书记大轮训”，同时按照相关培训要求组织开展二期“万名党员进党校”，分片区进行，完成党员65.00%的培训覆盖率。二是支持非公企业党建工作。园区党工委在有条件的情况下，每年对非公企业党建工作给予必要的经费支持，培育具有开发区特色的党建工作品牌，凝聚起抓党建、强组织、兴产业的发展共识。三是做好书籍报刊等订阅工作。按照年内上级组织部门相关通知要求，完成征订任务。四是开展“七·一”系列活动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南新平产业园区管理委员会2025年机关运行经费安排452,600.00元，与上年对比增加461,00.00元，增长11.34%，主要原因是人员增加及保障水平增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南新平产业园区管理委员会资产总额243,475,555.06元，其中，流动资产49,914,422.39元，固定资产141,090.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程193,420,042.25元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加217,444,120.94元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

云南新平产业园区管理委员会2025年无对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府购买服务预算、新增资产配置预算、部门项目支出中期规划预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府购买服务预算表、新增资产配置预算表、部门项目支出中期规划预算表为空表。

监督索引号53042700247600111

云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算表.xlsx

云南新平产业园区管理委员会2025年部门预算重点领域财政项目文本.docx