中共新平县委统战部2021年预算公开

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附件1

 中共新平县委统战部2021年预算公开目录

第一部分 中共新平县委统战部2021年部门预算编制说明

第二部分 中共新平县委统战部2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中共新平县委统战部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作；按照县委要求，妥善处理好民族、**问题，并参与突发事件的处理。

2、配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3、联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4、联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5、积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

 6、认真贯彻党和国家的侨务方针和政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

 7、做好我县黄埔同学、起义投诚人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

 8、完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

根据职能，县委统战部属正科级单位，设置办公室、民族股、**股、工商经济股、联络股5个内设机构。

（三）重点工作概述

1、以建设高素质参政党为目标，开展党外干部培训，着力提升党外代表人士工作水平。

2、牢牢把握“两个共同”主题，着力推进全县民族团结进步事业。

3、加强和创新**工作，为全面深化改革营造和谐稳定的社会环境。

4、以招商引资工作为重点，不断推进非公有制经济统战工作。

5、继续深化港澳台及海外统战工作，促进新平对外开放。

6、以加强自身建设为重点，不断提高统战干部职工综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4，其中：离休0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 224.68万元，其中：一般公共预算224.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财政拨款收入206.35万元增加18.33万元，主要原因分析办公经费增加，项目费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入224.68万元，其中:本年收入224.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款224.68万元（本级财力224.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入206.35万元增加18.33万元，主要原因分析办公经费增加，项目费用增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 224.68万元。财政拨款安排支出224.68万元，其中：基本支出201.7万元，与上年对比增加5.33万元，主要原因分析办公经费增加；项目支出22.98万元，与上年对比增加13万元，主要原因分析项目费用增加和党建工作经费的增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

 一般公共服务支出172.34万元主要是统战事务支出，其中：2013401行政运行149.36万元，2013402一般行政管理事务20万元，2013499其他统战事务支出2.48万元，2013699其他共产党事务支出0.5万元。

社会保障和就业支出20.97万元，其中：2080501行政单位离退休5.76万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元；

卫生健康支出14.33万元，主要是行政事业单位医疗，其中：2101101行政单位医疗8.25万元，2101103公务员医疗补助6.08万元；

住房保障支出主要是住房改革支出，其中：2210201住房公积金17万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出201.7万元，项目支出22.98万元）。

301工资福利支出168.43万元，其中：基本工资40.93万元，津贴补贴58.9万元，奖金21.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元，职工基本医疗保险缴费8.26万元，公务员医疗补助缴费6.1万元，其他社会保障缴费0.43万元，住房公积金17万元；

302商品和服务支出48万元，其中：办公费1.55万元，邮电费0.4万元，物业管理费1.2万元，差旅费0.8万元，培训费6万元，公务接待费1万元，劳务费9.3万元，工会经费1.44万元，福利费0.9万元，公务用车运行维护费2.9万元，其他交通费用8.52万元，其他商品和服务支出14万元

303对个人和家庭的补助8.24万元，其中：生活补助8.24万元。

本级财力安排列支本级项目情况：本级财力安排列支本级项目22.98万元，其中：统战人士2020年春节慰问经费2.48万元，2021年**工作专项资金20万元，党建工作经费0.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购服务预算9.3万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共新平县委统战2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10万元，较上年减少1万元，下降9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共新平县委统战2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共新平县委统战2021年公务接待费预算为4.8万元。中共新平县委统战部2020年公务接待费预算为4.8万元，2021年公务接待费预算较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共新平县委统战2021年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年减少1万元，下降16.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少1万元，下降16.1%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因公务用车运行维护费厉行节约使用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度本单位未列入县级部门整体支出绩效目标管理试点单位。

2021-2023年度部门整体支出绩效目标情况说明

新平县民族**事务局2021年实行绩效目标管理一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款22.98万元；纳入绩效评价试点(含部门自评)的一级项目4个，涉及一般公共预算当年拨款22.98万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排29.11万元，主要用于支付以下经费：办公费1.55万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0.4万元，差旅费0.8万元，公务接待费1万元，劳务费9.3万元，福利费0.9万元，工会经费1.44万元，公务交通补贴8.52万元，公务用车运行维护费5.2万元。

中共新平县委统战2021年机关运行经费安排29.11万元，与上年对比增加1.48万元，主要原因分析公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日中共新平县委统战资产总额72.36万元，其中，流动资产12.46万元，固定资产59.9万元。

中共新平县委统战

2021年3月2日

监督索引号53042700621300111

附件3.部门预算公开样表20210302041959385.xls