中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度部门决算

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中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作。

2.配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3.联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4.联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5.积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6.认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7.做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8.完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极协调推进新平县40周年县庆圆满完成，少数民族群众及民族地区发展水平不断提升；

2.依法规范管理**事务，**领域长期保持和谐稳定；

3.加强团结联系，深入开展港澳台海外统战工作；

4.积极引导非公有制经济，多措并举力促“两个健康”；

5.加强党外干部队伍建设，积极促进党外干部发挥作用；

6.注重调查研究，积极探索新的社会阶层人士统战工作新思路；

7.深入开展“挂包帮”“转走访”，落实行业部门帮扶工作责任；

8.强化政治理论学习，自身能力建设不断推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度收入合计221.3万元。其中：财政拨款收入221.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年对比：上年财政拨款收入合计306.56万元。其中，财政拨款收入294.61万元，占总收入的96.1%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.95万元，占总收入的3.9%。

    2020年收入合计同比减少85.27万元，同比下降27.81%，财政拨款收入同比减少73.32万元，同比下降24.89%，其他收入同比减少11.95万元，同比下降100%。

主要原因分析：政策性减资以及项目经费收回。

二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度支出合计227.56万元。其中：基本支出207.86万元，占总支出的91.34%；项目支出19.71万元，占总支出的8.66%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比：上年支出合计278.91万元，其中：基本支出245.54万元，占总支出88.04%；项目支出33.37万元，占总支出11.96%。

2020年支出合计同比减少51.35万元，同比下降18.41%；基本支出同比减少37.69万元，同比下降15.35%；项目支出同比减少13.66万元，同比下降40.94%。

主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少，厉行节约，严格经费使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.86万元。与上年对比：上年机构正常运转的日常支出245.54万元，同比减少37.69万元，同比下降15.35%，主要原因分析：厉行节约，严格经费使用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.7万元，占基本支出的86.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.16万元，占基本支出的13.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19.71万元。与上年对比：上年项业务工作的经费支出33.37万元，同比减少13.66万元，同比下降40.94%，主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：完成一般行政管理事务支出7.46万元；完成其他统战事务支出5.95万元；完成宣传事务支出5.8万元；完成党建工作经费0.5万元支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出225.76万元，占本年支出合计99.21%。

与上年对比：上年一般公共预算财政拨款支出278.91万元，2020年同比减少53.15万元，同比下降19.01%，主要原因分析：项目数量减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出176.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于：其他宣传事务支出5.8万元；行政运行154.30万元；一般行政管理事务7.46万元；其他统战事务支出7.95万元；其他共产党事务支出0.5万元。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出20.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于：行政单位离退休5.76万元；  机关事业单位基本养老保险缴费支出14.44万元。

  9.卫生健康（类）支出13.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于：行政单位医疗7.49万元；公务员医疗补助5.53万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出16.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于：职工住房公积金缴纳支出16.53万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为6.87万元，完成预算的62.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的46.77%；公务接待费支出决算为3.97万元，完成预算的82.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8.55万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.31万元，下降100%；公务接待费支出决算减少4.24万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.97万元。其中：

国内接待费支出3.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次730人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：2020年省市领导下我县调研、庆祝新平县40周年接待来访记者、出版社人员的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门2020年机关运行经费支出26.36万元，与上年对比同比减少2.54万元，同比下降8.79%。主要原因分析：厉行节约，压缩三公经费支出。部门机关运行经费主要用于公用经费支出，购买岗位人员经费，“三公”经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部部门资产总额72.36万元，其中，流动资产12.46万元，固定资产59.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.89万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53042700621301111

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