中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年部门预算

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 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.协调、督促、检查有关民族和**工作方针政策的贯彻执行，并对贯彻执行的情况进行调查研究，提出意见和建议，做好联系少数民族和**代表人士的工作；协助有关部门做好少数民族干部和**教职人员的培养举荐和政治安排工作。

2.配合组织部门做好党外人士的政治安排和党外干部的培养、选拔、推荐工作，做好党外后备干部队伍建设工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用合作共事的情况。

3.联系我县党外知识分子代表人士和出国、归国留学人员，了解情况，反映意见，调整关系，落实政策。

4.联系工商联和非公有制经济代表人士。调查研究和反映我县非公有制经济代表人士的意见和要求，对非公有制经济的发展提出政策性建议；负责对工商联的指导和工商联党组的领导。

5.积极宣传贯彻落实党的对台方针政策。积极开展对台宣传和涉台教育，做好台胞台属的工作，为台胞台属提供政策和法律咨询服务，反映台胞台属的意见和要求，帮助他们解决生产生活中的困难。

6.认真贯彻党和国家的侨务方针政策，做好归侨、侨眷、侨胞工作，切实加强海外联络工作。

7.做好我县黄埔同学、起义投城人员和原工商业者的团结教育工作，积极配合有关部门处理落实政策方面的遗留问题。

8.完成县委和上级统战部交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、民族事务股、**事务股、港澳侨台工作股、各代表人士股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领。深入学习贯彻党的二十大精神，习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》、习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神、中央民族工作会议精神，全面贯彻落实中央和省、市、县委关于统一战线的重大决策部署，认真落实省委省政府玉溪现场办公会精神。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期重要政治任务。围绕中心、服务大局，守正创新、砥砺奋进，彰显统一战线重要法宝作用，为“一极两区”建设贡献新平统战力量。扎实开展各领域主题教育和“统一战线献礼党的二十大”主题宣传，采取多种形式学习贯彻落实党的二十大精神，引导广大统一战线成员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.巩固提升全国民族团结进步示范县创建成果。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展新一轮民族团结进步示范县创建工作。持续实施省级“十百千万”示范创建工程，推进民族团结进步示范创建与乡村振兴“双融合、双促进”，深化落实民族团结进步创建“九进”措施，进一步夯实民族地区发展基础。进一步扩大民族团结进步示范创建工作覆盖面，充分发挥典型示范带动引领作用，努力形成以点带面、全面创建的工作局面，巩固提升全国民族团结进步示范县成果。实施少数民族优秀文化保护传承工程和少数民族文化精品工程项目，充分挖掘保护优秀民族民间文化，推动优秀民族民间文化创新交融、代代相传加大国家通用语言文字推广力度，以国家通用语言文字为纽带，增强各民族之间经济文化社会交流，加深各民族之间情感，促进各民族之间交融。创新民族事务治理工作机制，运用法治思维和法治方式协调民族关系，以网格化、社会化服务为方向，推进各民族有序参与共建共治共享。

3.加强民营经济人士统战工作。持续改善营商环境，充分发挥工商联商会作用，助力招商引资多点发力，加快新平产业转型升级，推动新平县域经济高质量发展。要深化理想信念教育，扎实做好形势政策教育，认真落实助企纾困政策措施，深化企业走访活动，推动构建亲清政商关系，引导民营企业投身乡村振兴，积极参与“万企兴万村”行动和光彩事业，促进共同富裕。

4.创新新的社会阶层人士统战工作。强化思想引领，凝聚政治共识，教育引导新的社会阶层人士爱党爱国爱社会主义。进一步推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地标准化建设，广泛凝聚思想政治共识，持续推动新的社会阶层人士统战工作实践创新，不断铸牢中华民族共同体意识。

紧紧围绕学习贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，努力推动各代表人士工作迈上新台阶这一目标开展工作。一是继续坚持落实与党外代表人士联谊交友制度，加强与各代表人士的日常联络工作，实现全年与无党派代表人士、新阶联四分会成员谈心谈话全覆盖，与非公经济代表人士、民营经济代表人士开展谈心谈话达60.00%以上目标。组织召开代表人士座谈会，向他们通报经济社会发展情况，听取他们对县委县政府的工作建议，搭好领导干部与代表人士沟通联络的连心桥，听取意见建议，全面掌握各代表人士的思想状况，了解他们的诉求需求，力所能及为他们做好协调服务，帮助他们解决一些难点和问题，增强对代表人士的引领力。二是强化思想引领，画出最大同心圆。组织各代表人士开展1次理想信念教育，引导各代表人士听党话、感党恩、跟党走；组织各代表人士开展学习培训、调研考察、交友联谊活动不少于4次。通过活动凝聚人心，激励斗志，鼓励各代表人士为新平经济社会发展做出应有的贡献。三是按照《“梧桐树工程”实施方案》任务分解，全面落实民营经济统战各项工作要求。四是认真做好统战民族领域意识形态日常工作，加强网络平台监测管控，发现舆情及时处置，确保不发生涉及统战民族方面的大规模网络舆情事件。做到上情及时下达，下情按时上报，按质按量完成县委意识形态工作领导小组办公室交办的各项工作任务。

5.做细做实港澳台侨工作和海外统战工作。积极参与“云台会”等平台建设，依法维护在新台胞、台属、台商合法权益。积极创建两岸少数民族文化交流与合作基地，促进两岸少数民族交流交往交融。加强思想政治引领，充分发挥海外侨胞在深度参与共建“一带一路”和“面向南亚东南亚辐射中心”建设的优势作用。围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，持续开展涉侨文化交流活动，做好归侨、侨眷代表人士工作，深入开展涉侨法律法规宣传，依法保护归侨侨眷权益。继续做好走访慰问工作。做好涉台涉侨企业、归侨侨眷、台胞台属的走访慰问工作，热情协调服务，切实为台企、侨企、台属、侨眷办实事、办好事，帮助解决实际困难和问题，依法维护其合法权益。进一步加强交流交往。进一步加强与港澳台侨代表人士的联络工作，着重做好回乡探亲访友、观光旅游、项目考察、经贸洽谈、教育文化交流等服务工作。加强与其他部门的沟通与交流，增进社会各界对台务、侨务工作的了解，加强对台务、侨务工作的统筹，共同做好新形势下的台务、侨务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制13人，工勤人员编制2人，事业编制4人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入448.87万元，其中：一般公共预算448.87万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加224.99万元，增长100.50%，主要原因分析：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年一般公共预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入448.87万元，其中:本年收入448.87万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款448.87万元（本级财力448.87万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加224.99万元，增长100.50%，主要原因分析：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年一般公共预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出448.87万元，财政拨款安排支出448.87万元，其中：基本支出382.96万元，与上年对比增加172.06万元，增长81.58%，主要原因分析：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年基本支出预算增加；项目支出65.91万元，与上年对比增加52.93万元，增长407.78%，主要原因分析2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出382.96万元，项目支出65.91万元），主要用于：

2012304民族工作专项13.00万元，用于民族工作调研、差旅费、办公费费用支出；

2013401行政运行271.97万元，用于办公运行运转费用支出；

2013402一般行政管理事务8.48万元，用于办公用品及机关事务管理费用支出；

2013404**事务21.20万元，用于**工作调研、差旅费、办公费费用支出；

2013699其他共产党事务支出1.12万元，用于党建工作费用支出；

2080501行政单位离退休16.14万元，用于离退休干部工作费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.80万元，用于机关事业单位基本养老保险费用支出；

2080801死亡抚恤22.11万元，用于单位离退休干部死亡抚恤金支出；

2101101行政单位医疗18.82万元，用于单位行政职工医疗费用支出；

2101102事业单位医疗0.13万元，用于单位事业人员医疗费用支出；

2101103公务员医疗补助13.50万元，用于单位公务员医疗保险费用补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.73万元，用于单位其他医疗费用支出；

2210201住房公积金29.88万元，用于行政事业单位人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1.00个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.80万元，较上年减少1.70万元，下降17.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少2.30万元，下降53.49%，国内公务接待批次为100次，共计接待700人次。

下降变化原因：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）2023年公务用车购置及运行维护费为5.80万元，较上年增加0.60万元，增长11.54%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.80万元，较上年增加0.60万元，增长11.54%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为2.00辆。

增长变化原因：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年公务用车购置及运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年党建经费

该项目主要用于2023年中共县委统战部机关党支部、离退休党支部党建书籍购买、党建活动开展及离退休党支部书记、委员生活补助的发放，以支持中共新平县委统战部党支部2023年各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为大美新平县和谐发展提供强有力的组织保障。

（二）2023年县级**团体副秘书长生活补助经费

体现党和政府对统战人士的关心，与他们交流感情、增进友谊，积极服务社会发展大局，共同建设和美新平。2023年新平县副秘书长以上生活补助15人，6,800.00元/月/15人。

（三）2023年县级**工作经费

实现我县民族团结、**和睦、社会和谐，更加密切联系党和政府关心和支持**人士，为中国化方向更进一步。帮助**活动场所解决修缮资金困难问题，进一步体现党和政府对**活动场所的关心和支持，消除场所所在的安全隐患。

（四）2023年新平县民族工作经费

2023年民族专项资金是为进一步提升我县中华民族共同体意识，发展我县民族工作积极作用。项目设立数量指标，惠及村（社区）>=2.00个；质量指标，目标完成率=100.00%；质量指标，项目验收合格率>=95.00%；成本指标=测算标准0.50元/人；社会效益指标，少数民族地区加快发展=得到提高；服务对象满意度指标，受益群众满意度≧95.00%。民族专项资金预算13.00万元。全县人口0.50元/人进行资金筹拨，充分体现资金统筹使用和优先保障重点支出等要求，采取有效的成本控制措施。

（五）2023年统战人士春节慰问经费

2023年中共新平县委统战部春节慰问项目慰问金500元/人，慰问品120.00元/人，慰问人数40.00人，共计需发放慰问金2.00万元，慰问品0.48万元，共计2.48万元。体现党和政府对统战人士的关心，与他们交流感情、增进友谊，使统战人士过上一个温暖、祥和的春节；帮助各界统战人士解决实际困难，维护他们的合法权益，感谢他们多年来为新平经济社会发展和统一战线所作的贡献；更好的发挥统战人士的作用，积极服务社会发展大局，共同建设和美新平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2.新的社会阶层人士：新的社会阶层人士是随着改革开放和社会主义市场经济发展，在非公有制经济领域和社会领域出现的一个新的社会群体。

3.少数民族干部：干部队伍中除汉族干部以外的各民族干部，是干部队伍的重要组成部分。我国是统一的多民族国家，少数民族干部是党和政府联系服务少数民族群众的重要桥梁和纽带，是做好民族工作的骨干力量。

4.民营经济：民营经济是指除了国有和国有控股企业、外商和港澳台商独资及其控股企业以外的多种所有制经济的统称，包括国有民营经济、个体经济、私营经济、混合所有制民营经济、民营科技企业、农民专业合作社等类型。民营经济是具有中国特色的一种经济概念和经济形式。民营经济曾一度在中国消失，在中国经济体制改革和社会主义市场经济渐进发展中，民营经济得以复兴，成为中国经济高速发展的主力军。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）2023年机关运行经费安排41.56万元（办公费3.00万元，电费0.55万元，水费0.55万元，公务接待费2.00万元，工会经费2.88万元，福利费1.80万元，公车运行维护费5.80万元，公车补贴12.90万元，邮电费0.60万元，部门临聘人员9.18万元，退休干部公用经费0.30万元，差旅费2.00万元），与上年对比：2022年机关运行经费安排29.00万元，增加12.56万元，增长43.31%，主要原因分析：2023年中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）账务合并，则2023年机关运行费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

2022年12月31日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会统战部（新平彝族傣族自治县民族**事务局）资产总额6.07万元，其中，流动资产1.50万元，固定资产4.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.32万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

监督索引号53042700621300111

中共新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

中共新平彝族傣族自治县委员会统战部2023年部门预算公开表.xlsx