新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度部门决算公开报告

监督索引号53042700432600301000

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站

2021年度部门决算

目录

第一部分  新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关农业机械化方面的法律法规、规章制度。

2.研究拟订全县农业机械化发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3.为农机安全使用提供监理保障。①农机牌证管理：农机牌证监制、农机登记、农机转籍登记、农机操作员考核发证、农机牌证核发、农机档案管理、农机年检年审、农机封存、农机报废与更新管理；②农机安全管理：农机生产与安全作业管理，农机安全检查，农机安全事故处理，农机违章处理。

4.提供农机技术培训服务。

5.推广先进农机技术，提高农业机械化水平。①农机技术推广管理：农机技术标准与规范拟定，农机技术推广计划编制；农机技术推广机构与队伍建设指导；农机技术推广业务指导；②农机试验示范：新农机具引进、农机对比试验，农机质量测试，农机技术储备；农机技术培训；农机信息服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实中央农机购置补贴政策。开展中央农机购置补贴项目申报工作，明确中央农机购置补贴项目资金1,367.00万元目标任务，完成跨年度中央农机购置补贴兑付资金102.95万元，配合市、县督查检查中央农机购置补贴项目绩效延伸考核工作，中央补贴可用资金1,209.06万元，中央补贴资金使用1,128.82万元，完成中央补贴使用比例96.85%，补贴机具4,946台，受益农户2,359户，完成农业机械总动力303,697.02千瓦，比去年增32,305.08千瓦，完成市级下达新增农机总动力0.50万(千瓦)目标任务的106.00%。

2.农业机械化作业服务。全县共投入大中小型拖拉机34,515台/套，完成农机化作业总面积79.77万亩，比去年增0.35万亩，年内，完成市级下达新增农机作业面积0.30万亩目标任务的116.00%。其中：完成机耕机耙面积29.36万亩，完成机械深松整地面积1.40万亩，推广水稻机械化育秧、插秧面积1.50万亩，机播面积1.71万亩，起垄作业面积3.71万亩，机电灌溉面积10.14万亩，机械植保面积20.30万亩，机械中耕管理作业面积3.78万亩，机收面积7.87万亩，农作物耕种收机械化率达到53.23%，比去年增0.42个百分点，增长0.70%。

3.农机安全监理。一是抓好农机窗口拖拉机登记注册、转移，行车证、驾驶证换证检证、号牌补办等业务办理。目前拖拉机累计在册4,992台，驾驶证（人/本）8,161本，2021年注册登记拖拉机23台，办理拖拉机转移登记19台，补领补换行驶证65本，登记证书23本，变更登记6台，补领拖拉机号牌26面，拖拉机驾驶证换发350本；二是拖拉机年度检验3,329台，其中，变型拖拉机1,282台，G144台，G11,608台，K2,374台，S221台；三是落实农机安全生产责任制，与12个乡镇（街道）签订农机安全生产责任书，积极开展农机安全生产检查、隐患排查治理、宣传教育、“六月安全宣传月”等活动；四是开展联合检查3次，出动检查人员13人次，开展农机安全宣传活动2次，出动宣传人员27人次，发放宣传资料850份，受教育群众达2,400余人次，有效遏制和减少了农机安全生产事故的发生；五是变型拖拉机专项整治工作根据新安办发〔2021〕2号，新平县深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知，及时组织召开全县推进变型拖拉机专项整治工作培训会，深入推进变型拖拉机专项整治工作，注销拖拉机行驶证和号牌2,183份，宣传好拖拉机报废政策，完成拖拉机报废7户23台。2021年全县没有发生较大以上农机安全事故，完成市级下达不发生较大以上安全事故指标任务。

4.农机化教育培训。组织举办农用拖拉机驾驶人员培训5期共143人次，主要对象为农机户（群众），农机化暨农机购置补贴工作培训会1期55人次，主要对象为局属相关单位人员、乡镇街道农业综合服务中心、农机工作业务相关人员，农机购置补贴机具培训及现场演示会12期1,308人次，主要对象为村（社区）组级、群众，农村小型农机具修理人员培训2期118人次，主要对象为农机户（群众），无人植保航空器培训2期150人次，主要对象为局属相关单位人员、乡镇街道农业综合服务中心、专业合作社、农作物种植大户，年内，共培训22期1,774人次。完成市级下达1,300人次目标任务的136.40%。

5.其他工作。一是报送各类信息20篇，其中2篇新平新闻视频报道，年底努力完成下达的信息指标任务；二是积极参与完成7个专项行动网格工作安排；三是按时上报春耕、三夏农机化作业系统上报，完成单位年度行政事业单位内部控制报告编报等其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人，事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度收入合计1,002.76万元，与上年对比减少1,148.89万元，下降53.40%，主要原因是2021年中央财政农机购置补贴等项目资金未兑付完，账务不反映本年收入导致本年收入减少。其中：财政拨款收入998.23万元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4.50万元，占总收入的0.45%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.03万元，占总收入的0.01%。与上年对比财政拨款收入减少1,152.97万元，下降53.60%，主要原因是2021年中央财政农机购置补贴等项目资金未兑付完，导致一般公共预算财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度支出合计1,004.26万元，与上年对比减少1,323.05万元，下降56.85%，主要原因是2021年中央财政农机购置补贴等项目资金未兑付完，导致本年支出较上年减少。其中：基本支出363.17万元，占总支出的36.16%；项目支出641.09万元，占总支出的63.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站机构正常运转的日常支出363.17万元，与上年对比增加19.33万元，增长5.62%，主要原因是正常晋升增加人员工资、实施项目的需要培训费有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.58万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的4.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出641.09万元，与上年对比减少1,342.38万元，下降67.68%，主要原因是2021年中央财政农机购置补贴等项目资金未兑付完，导致本年项目支出较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.韩国政府云南省水稻机械化项目补助资金1.50万元，用于对农机合作社实施韩贷项目进行扶持补助工作；

　　2.农机安全监理驾驶证等工本经费2.03万元，用于拖拉机（联合收割机）驾驶证、行驶证工本费采购工作；

3.新平县2021年农机化发展与购置补贴补助资金20.21万元，用于开展农机安全监理、农机技术推广和培训工作；

4.中央农机购置补贴项目补助经费617.35万元，用于对个人和经营组织购置农机具的专项补助工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出999.73万元，占本年支出合计的99.55%。与上年对比减少1,327.14万元，下降57.04%，主要原因是2021年中央财政农机购置补贴等项目资金未兑付完，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于商品和服务支出1.50万元。

2.外交支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

3.国防支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

4.公共安全支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

7.文化旅游体育传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

8.社会保障和就业支出49.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于工资福利支出30.61万元，对个人和家庭补助18.56万元。

9.卫生健康支出30.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于工资福利支出30.68万元。

10.节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

12.农林水支出885.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于工资福利支出232.79万元，商品服务支出649.66万元，对个人和家庭补助3.20万元。

13.交通运输支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

19.住房保障支出32.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于工资福利支出32.73万元。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

22.灾害防治及应急管理支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.25万元，完成预算的25.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的25.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年继续压缩“三公”经费支出，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降65.28%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年无变化；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降65.28%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年继续压缩“三公”经费支出，公务接待费减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.25万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

3.公务接待费0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级业务部门指导联系工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站无此事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站资产总额30.26万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产30.25万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年对比资产总额减少480.00万元，下降94.07%，其中主要是流动资产减少财政应返还额度460.45万元、其他应收款净额4.42万元。固定资产与上年对比减少14.14万元，下降31.85%，主要原因是部分固定资产达到使用年限，经批准报废处置。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值14.14万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站是二级预算单位，由新平彝族傣族自治县农业农村局进行部门整体支出绩效评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

2.新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站是二级预算单位，由新平彝族傣族自治县农业农村局进行部门整体支出绩效评价，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

3.农机化发展与购置补贴补助资金项目自评情况详见2021年度项目支出绩效自评表1。

4.农机安全监理及拖拉机培训经费项目自评情况详见GK10-2表。

5.韩国政府云南省水稻机械化项目补助资金项目自评情况详见GK10-3表。

6.中央农机购置补贴项目补助经费项目自评情况详见GK10-4表。

7.农机深松整地项目补助经费项目自评情况详见GK10-5表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
　　二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
　　三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
　　四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

新平彝族傣族自治县农业机械安全监理站公开表20220928040055784.xls

                                         新平县农机安全监理站

                                                 2022年9月23日

 监督索引号53042700432600301111