新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责提出并组织实施全县蔬菜、水果、茶叶、甘蔗、花卉、药材等经济作物发展规划,指导经济作物种植结构和布局的调整；负责县域内经济作物新品种、新技术的引进、试验和示范推广工作；制定并组织实施全县主要经济作物生产技术标准。负责县域内经济作物地方种质资源普查、保护、管理及应用开发工作；负责全县经作技术培训和指导工作。完成新平彝族傣族自治县农业农村局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、水果产业室、蔬菜产业室、甘蔗产业室、中草药茶叶产业室。

我部门所属单位：无。

（三）重点工作概述

1.有序推进中央农业相关转移支付项目—果蔬茶等特色高质高效行动项目。

2.完成云南省科技厅科技计划项目—新平彝族傣族自治县柑橘品牌建设关键技术研究与示范项目。

3.有序推进糖料蔗良种良法技术推广补助项目。

4.完成新平彝族傣族自治县蔬菜产业高质量发展实施方案（2022-2025）编制工作；初拟新平彝族傣族自治县蔬菜产业高质量发展实施意见。

5.完成云南省基层农技推广体系改革与建设补助项目—新平彝族傣族自治县优质冰糖橙高产栽培技术示范展示基地建设和甘蔗节水抗旱轻简生产技术示范展示基地建设项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中:离休0人，退休 10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入417.38万元，其中：一般公共预算417.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加21.16万元，增长5.34%，主要原因是事业单位在职人员基本工资调标及社会保险、公积金调整增加财务总收入21.16万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入417.38万元，其中:本年收入417.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款417.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加21.16万元，增长5.34%，主要原因是事业单位在职人员基本工资调标及社会保险、公积金调整增加财政拨款收入21.16万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出417.38万元。财政拨款安排支出417.38万元，其中：基本支出412.54万元，与上年对比增加16.32万元，增长4.12%，主要原因是事业单位在职人员基本工资调标支出增加及社会保险、公积金调整支出增加造成；项目支出4.84万元，与上年对比增加4.84万元，增长100%，主要原因是今年把遗属补助支出纳入项目管理导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休安排支出0.30万元，主要用于离退休人员管理工作经费。

2080502事业单位离退休安排支出14.40万元，主要用于离退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出38.25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险。

2080801死亡抚恤安排支出4.84万元，主要用于遗属生活补助。

2101102事业单位医疗安排支出20.81万元，只要用于事业单位人员养老保险。

2101103公务员医疗补助安排支出15.51万元，只要用于公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.75万元，主要用于大病补充养老保险。

2130104事业运行安排支出283.40万元，主要用于人员经费、公用经费。

2210201住房公积金安排支出39.12万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位无此事项。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县经济作物工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县经济作物工作站属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日新平彝族傣族自治县经济作物工作站资产总额4.95万元，其中，流动资产3.26万元，固定资产1.69万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700432600200111

新平彝族傣族自治县经济作物工作站公开表.xlsx