新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年预算

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新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；监测农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育的业务指导、运行监测，农村宅基地审核、农房调查监测，农经统计等工作；负责涉及农经领域的乡村治理工作；负责全县农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、农村财务与审计股、农业承包合同管理股、农民负担监督股、农村合作经济组织指导股、农村经济综合统计股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县的农经工作紧紧围绕县委、县政府中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及中央省市县农村经济工作会议精神，以乡村治理和乡村振兴为总抓手，以巩固和完善农村基本经营制度和促进农民增收为基本目标，推进农村宅基地管理和全面深化农村集体产权制度改革，大力培育新型农业经营主体，强化农村集体“三资”管理，推动全县农村经营管理工作上新台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入370.21万元，其中：一般公共预算370.21万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年收入694.15万元对比减少323.94万元，下降46.67%；主要原因是：2023年项目资金减少，2023年纳入县级部门预算绩效项目共1个，新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额50.00万元，而2022年纳入县级预算的项目新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额386.10万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入370.21万元，其中:本年收入370.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370.21万元（本级财力370.21万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年收入694.15万元对比减少323.94万元，下降46.67%；主要原因是：2023年项目资金减少，2023年纳入县级部门预算绩效项目共1个，新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额50.00万元，而2022年纳入县级预算的项目新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额386.10万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出370.21万元。财政拨款安排支出370.21万元，其中：基本支出320.21万元，与上年308.05万元相比增加12.16万元，增长3.95%，主要原因是：事业单位在职人员基本工资支出增加及社会保险、公积金调整支出增加造成；公用经费支出11.56万元，与上年14.44万元相比减少2.88万元，下降19.94%。项目支出50.00万元，与上年支出386.10万元对比减少336.10万元，下降87.05%；主要原因是：2023年项目资金减少，2023年纳入县级部门预算绩效项目共1个，新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费金额50.00万元，而2022年纳入县级预算的项目新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费，金额386.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休安排支出0.18万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出;

2080502事业单位离退休安排支出8.64万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出28.00万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗安排支出15.00万元，主要用于行政单位医疗保险支出;

2101102事业单位医疗安排支出0.79万元，主要用于事业单位医疗保险支出;

2101103公务员医疗补助安排支出11.00万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出0.70万元，主要用于单位职工大病补充保险缴费；

2130104农林水事业运行安排支出225.55万元，主要用于人员工资、福利费、工会费及日常办公经费、差旅费、接待费、培训费等；

2130124农村合作经济安排支出50.00万元，主要用于2023年新平县农村土地确权登记颁证工作补助经费；

2210201住房公积金安排支出30.35万元，主要用于单位职工住房公积金保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.90万元，其中：政府采购货物预算0.90万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年0.50万元减少0.20万元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比减的原因主要是陪同市级领导拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴督导工作、各乡镇的三资管理检查工作和农村宅基地的调研等工作发生的接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费0.00万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年纳入县级部门预算绩效项目共1个，金额50.00万元。其中：2023年农村土地确权登记颁证工作补助经费，预算绩效目标是：到2024年初，通过确权登记颁证，解决好承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、抵押担保等提供重要依据；建立涉及土地承包经营权的设立、转让、互换、变更、抵押等内容的登记制度，确认农户对承包地占有、使用、收益等各项权利，强化对土地承包经营权的物权保护；建立健全土地承包经营权信息应用平台，实现对土地承包合同、登记簿和权属证书管理的信息化，加强土地承包经营权确权登记成果的运用，方便群众查询，利于服务管理，更好地服务于现代农业和新农村建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县农村合作经济管理局资产总额8.53万元，其中，流动资产5.16万元，固定资产3.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少26.31万元，其中固定资产减少1.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700432600100111

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