新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年预算公开目录

第一部分新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

因《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办公通〔2024〕33号）为非公开文件，故主要职能不作阐述。

（二）机构设置情况

因《中共新平县委办公室新平县人民政府办公室关于印发〈新平彝族傣族自治县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办公通〔2024〕33号）为非公开文件，故机构设置情况不做阐述。

依据《中共新平县委机构编制委员会关于印发〈新平县农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（新机编〔2024〕56号）文件，新平县农业农村局所属事业单位8个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县农业农村社会事业发展服务中心；

2.新平彝族傣族自治县种植业发展服务中心；

3.新平彝族傣族自治县农机化和农田建设服务中心；

4.新平彝族傣族自治县畜牧渔业发展服务中心；

5.新平彝族傣族自治县动物卫生服务与疫病防控中心；

6.新平彝族傣族自治县农业产业融合发展服务中心；

7.新平彝族傣族自治县农村经济管理中心；

8.新平彝族傣族自治县农业综合行政执法大队。

（三）重点工作概述

2026年，新平彝族傣族自治县农业农村局坚决守牢确保粮食安全、防止规模性返贫等底线，多措并举拓宽农民增收渠道，扎实推进“千万工程”三年行动，全力推动新平农业农村发展再上新台阶。围绕农林牧渔业总产值增长4.40%（76.47亿元）、农村居民人均可支配收入增长6.60%、农业固定资产投资8.00亿元的目标任务，确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情，杜绝较大安全及以上农业安全生产事故。重点抓好以下10个方面的工作。

1.全力抓好粮食和重要农产品稳定安全供给。扛实粮食安全政治责任，压紧压实粮油生产任务，落实好惠农政策稳定种粮收益，抓好科技增粮措施落实和防灾减灾工作，充分利用各地资源条件，优化产业结构，稳定粮油种植面积。强化“玉米单产提升”“间套种”“地膜覆盖”“多年生稻”等科技增粮措施。加强大、小春作物田间管理指导，开展全生育期生产指导服务，抓好农业防灾救灾减损工作，扎实做好耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴和粮食生产保险等惠农政策落实和兑付工作，提高和保护农民种粮积极性，奋力夺取粮食丰收。力争完成粮油种植面积53.22万亩，产量1.91亿公斤以上目标任务。聚焦红河谷—绿汁江干热河谷等热区优势资源开发，抓好“菜篮子”产品生产、质量安全等工作，蔬菜面积保持在20.00万亩以上，产量46.87万吨，产值10.74亿元。全力推进甘蔗全产业链发展，力争完成种植甘蔗9.20万亩，产量41.40万吨，产值2.48亿元。稳步提升畜禽养殖效益，实现肉蛋总产7.27万吨，畜牧业产值18.37亿元，同比分别增长3.00%、2.50%。

2.全面推进乡村振兴与成果巩固。严格落实县、乡、村三级书记主体责任，优化体制机制扛实政治责任。聚焦守底线，落实“三个动态”机制，强化防返贫监测与帮扶。紧盯扶志扶智，加强产业和就业帮扶，提升脱贫地区和群众自我发展能力。持续强化“三保障”和饮水安全保障政策，落实控辍保学责任体系与健康帮扶政策，整治房屋安全隐患，管护饮水工程。紧盯效益提升，按“巩固、升级、盘活、调整”分类管理，推动产业升级，促进脱贫群众增收。统筹过渡期以来各级考核、审计监督、绩效评价等发现问题开展问题整改“回头看”。紧盯“三保障”和饮水安全、到户到人补助资金发放等群众关注和涉及群众利益的民生事项，常态化研判防控和应急处置。

3.推进乡村产业高质量发展。立足资源禀赋，培育特色优势产业集群，在园水果面积稳定在32.20万亩以上、产量56.40万吨，产值23.30亿元以上（其中：柑桔种植面积21.40万亩，产量43.80万吨，产值18.00亿元）。聚焦中药材产业从科研、种植、加工为一体的链式发展面临的突出短板和关键弱项，深入摸排中药材地理环境、土壤条件、生态资源等情况，加强与云南白药、红云制药对接联系，利用企业专业技术优势，共同研究布局中药材发展方向，推广滇重楼、滇黄精、天门冬、露水草等优势药材。中药材种植4.10万亩左右、产量1.00万吨，实现产值1.10亿元以上；巩固茶叶面积4.20万亩，产量0.28万吨，产值0.73亿元；稳定水产养殖面积5400.00万亩以上。持续推进农产品加工业发展，力争全县农产品加工业产值增长8.00%。通过特色产业、部门联动、多业整合积极开展美丽乡村休闲旅游行精品线路建设，推进休闲农业发展。加快推进农产品品牌培育与市场开拓工作。

4.扎实推进宜居宜业和美乡村建设。2026年计划强化项目谋划，通过多元投入机制争取资金，推进《新平县环境卫生设施专项规划》等多个项目建设，补齐村庄基础设施短板。同时，充分调动人居环境工作专班和网格化包保责任单位，以责任清单和问题清单为抓手，强化督导，限时销号问题。健全完善长效管理机制，明确职责分工。持续抓好农村人居环境提升和乡村建设，开展村庄清洁行动等，建设5个市级乡村振兴村、1个农文旅融合发展重点村及38个以上提升村。深入学习推广浙江“千万工程”经验，巩固整治成效，推进农村“厕所革命”长效管护督查，清理临违建筑和危旧房屋，助推乡村全面振兴。

5.培育壮大新型农业经营主体。做好重点龙头企业的新增认定和运行监测，落实好助企纾困政策措施，提升农业企业发展质量，推动全县农民专业合作社规范提升，新认定县级以上龙头企业8户（省级1户、市级1户）、县级以上农民专业合作社示范社3个、县级以上家庭农场示范场5个，进一步健全完善联农带农机制，高质量完成上级下达的农业市场主体培育任务。

6.加快推进农业绿色发展。持续开展化肥农药减量增效行动，抓好农业废弃物资源化利用，化肥农药使用量保持负增长，畜禽养殖废弃物和农作物秸秆综合利用率保持在90.00%以上。新增绿色食品、有机产品和名特优新农产品认证5个以上。强化农产品质量安全监管，农产品质量安全例行监测总体合格率保持在98.00%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。

7.强化农业基础设施建设和科技装备支撑。健全长效监管机制，抓好耕地保护措施落实，按进度要求完成土壤三普成果汇编及验收相关工作；继续实施好在建高标准农田建设项目，启动新平县2025年高标准农田建设项目。加快推进种业振兴行动，主要农作物良种覆盖率保持在98.00%以上，主要农作物耕种收综合机械化率达57.00%以上，加强农业科技推广运用和指导服务。

8.积极扩大农业投资。坚持抓政策落地、抓项目争取、抓投资支撑、抓项目谋划，以农业产业基地建设及其设施化新建和改造提升为重点，切实加强项目谋划包装和农业招商引资工作，加快推进重大项目建设，力争完成农业固定资产投资目标任务。

9.促进农民持续增收。以增强产业带动能力、提升农民技能素质、壮大村级集体经济为重点，多措并举拓宽农民增收渠道。壮大优势特色产业，健全完善联农带农机制，完成高素质农民培育200人以上，深入推进农村集体经济强村工程，确保所有村集体经营性收入稳定在15.00万元以上，强化农民收入情况调度分析，力争农村居民人均可支配收入增长7.20%。

10.积极稳妥推进农村改革。加快全县农村产权交易市场建设，盘活农村闲置资源资产，畅通城乡要素流通，助力乡村振兴。落实好农村承包地“三权”分置政策，加强农村土地经营权流转管理服务，引导农村土地依法有序流转。积极探索开展农村闲置宅基地及闲置农房的盘活利用。规范提升农村宅基地审批管理，严格按照农村乱占耕地建房“八不准”要求，采取多种措施消除违法占用耕地状态，坚决遏制农村新增乱占耕地建房行为，建立健全农村宅基地建房管理长效机制。持续推进农村集体“三资”领域不正之风和腐败问题专项整治，强化农村集体“三资”监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制206人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制189人。在职实有194人，其中：财政全额保障194人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员130人，其中：离休0人，退休130人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入186,978,246.00 元，其中:一般公共预算64,482,079.00 元，政府性基金121,171,567.00 元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,324,600.00 元。

与上年对比减少226,246,903.10元，下降54.75%，主要原因是新平县易地扶贫搬迁建设项目资金2025年预算批复310,000,000.00元，2026年预算批复115,847,167.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入185,653,646.00 元，其中：本年收入185,653,646.00 元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64,482,079.00 元，政府性基金预算财政拨款121,171,567.00 元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少225,546,012.10元，下降54.85%，主要原因是新平县易地扶贫搬迁建设项目资金2025年预算批复310,000,000.00元，2026年预算批复115,847,167.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出186,978,246.00元。财政拨款安排支出185,653,646.00 元，其中：基本支出40,203,535.00 元，与上年对比减少2,730,378.00 元，下降6.36%，主要原因是：2025年的基本支出反映了2025年的人员经费、公用经费和2024年6—12月未缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等，2026年的基本支出只反映2026年的人员经费、公用经费；项目支出146,774,711.00元，与上年对比减少223,516,525.10元，下降60.36%，主要原因是新平县易地扶贫搬迁建设项目资金2025年预算批复310,000,000.00元，2026年预算批复115,847,167.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）“201”一般公共服务支出28,120.00 元，具体情况如下：

“2013699”其他共产党事务支出28,120.00元。主要用于支付机关党建（包括离退休党支部）办公费、会议费、其他交通费用等。

（二）“208”社会保障和就业支出4,299,050.00 元，具体情况如下：

“2080501”行政单位离退休支出6,750.00元。主要用于支付行政退休人员会议费、其他商品和服务支出；

“2080502”事业单位离退休支出31,650.00元。主要用于支付事业退休人员办公费、会议费、其他商品和服务支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4,120,226.00元。主要用于在编在职人员单位基本养老保险缴费支出；

“2080801”死亡抚恤支出140,424.00元。主要用于支付遗属人员的生活补助。

（三）“210”卫生健康支出3,825,018.00 元，具体情况如下：

“2101101”行政单位医疗支出282,319.00元。主要用于在编在职行政人员基本医疗保险缴费支出272,319.00元，行政退休人员医疗门诊费用10,000.00元；

“2101102”事业单位医疗支出1,972,941.00元。主要用于在编在职事业人员基本医疗保险缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助支出1,466,752.00元。主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出103,006.00元。主要用于在编在职人员工伤保险支出。

（四）“212”城乡社区支出121,171,567.00元，具体情况如下：

“2120804”农村基础设施建设支出115,847,167.00元。主要用于2026年新平县易地扶贫搬迁建设项目的基础设施建设费；

“2120814”农业生产发展支出5,324,400.00元。主要用于2025年省级高标准农田建设项目的基础设施建设费、委托业务费、印刷费、培训费、会议费。

（五）“213”农林水支出53,083,315.00元，具体情况如下：

“2130101”行政运行支出28,973,315.00元。主要用于行政人员基本工资1,284,300.00元、事业人员基本工资10,574,664.00元、行政人员津贴补贴1,543,596.00元、事业人员津贴补贴1,570,716.00元、行政人员公务员基础绩效奖444,840.00元、事业人员绩效工资8,064,360.00元、事业人员奖励性绩效工资（地方）3,060,000.00元、失业保险159,439.00元、其他工资福利支出（劳务派遣人员）489,600.00元、办公费296,700.00元、印刷费30,000.00元、水费26,000.00元、电费46,000.00元、邮电费11,760.00元、差旅费241,000.00元、维修（护）费10,000.00元、会议费12,000.00

元、培训费13,000.00元、公务接待费70,000.00元、工会经费312,000.00元、公务用车运行维护费232,000.00元、其他交通费用（公务交通补贴）223,800.00元、其他商品和服务支出257,540.00元；

“2130108”病虫害控制支出2,000,000.00元。主要用于新平县2026年柑桔黄龙病统防项目的专用材料费、委托业务费、培训费、劳务费；

“2130135”农业生态资源保护支出200,000.00元。主要用于新平县第三次全国土壤普查项目的委托业务费、会议费、办公费、印刷费；

“2130153”耕地建设与利用支出21,910,000.00元。主要用于新平县2025年高标准农田建设项目的基础设施建设费17,290,000.00元、新平县高标准农田建设项目基础设施建设费4,620,000.00元。

（六）“221”住房保障支出3,246,576.00元，具体情况如下：

“2210201”住房公积金支出3,246,576.00 元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

我部门无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2,117,620.00元，其中：政府采购货物预算2,117,620.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计302,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为88次，共计接待875人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年公务用车购置及运行维护费为232,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费232,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平县2026年柑桔黄龙病统防项目2,000,000.00元。

中长期绩效目标：通过柑桔病虫害（黄龙病）统防统治项目的实施，统防面积60.00万亩次，覆盖率达90.00%以上，能有效消灭病原，有效截断传播途径，有效提升柑桔品质，促进柑桔产业健康发展，助推乡村振兴，有明显的经济、社会、生态效益。

年度绩效目标：在全县范围内开展柑桔黄龙病统防统治工作，分别在3月、8月份开展春、秋两季统防2次，完成柑桔园黄龙病统防统治43.40万亩次；黄龙病采样检测250个样；开展培训400人次；开展柑桔品牌运营。通过项目实施，实现柑桔黄龙病毒重灾区少减产，轻灾区不减产，无灾区能增产，有效提高柑桔亩产和品质；有效提高桔农对柑桔病虫害防控认识，自觉加强对柑桔黄龙病的有效防控，有力保障柑桔产业安全和丰收；促进柑桔产业的可持续发展。实现产业旺，山更绿，水更清，绿水青山，就是金山银山的发展理念。项目区农民满意度85.00%，巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年机关运行经费安排1,820,200.00元，与上年对比减少98,200.00元，下降5.12%，主要原因一是年末在职在编人数减少导致人均公用经费减少；二是固定电话编制数和年标准减少，导致邮电费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县农业农村局资产总额12,222,506.72元，其中，流动资产5,876,975.02元，固定资产6,045,531.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程300,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少41,992,035.84元，其中固定资产增加1,334,569.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年无部门政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故2026年部门政府购买服务预算表、2026年对下转移支付预算表、2026年对下转移支付绩效目标表、2026年新增资产配置表、2026年上级补助项目支出预算表为空表。

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县农业农村局2026年部门预算公开表.xls