新平彝族傣族自治县人民政府古城街道 办事处2024年度部门决算

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新平彝族傣族自治县人民政府古城街道
办事处2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受县人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县政府交办的其他工作事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心

2．新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队

3．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1．新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处

2．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心

3．新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队

4．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村发展服务中心

纳入新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．抓主线、明党纪，提升党的建设水平。聚焦政治建设，筑牢政治根基。坚持用党的创新理论凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记在全国两会期间重要讲话精神等，开展理论学习中心组学习10次；强化责任落实，补齐工作短板。切实履行党建主体责任，深化责任目标清单指引，科学统筹党建工作，专题研究部署党建重点工作4次；

2．抓项目、谋产业，激发经济发展活力。下好项目谋划建设“先手棋”。紧盯项目谋划储备、入库、建设等各环节，加快投资建设，完成固定资产投资4.24亿元，完成进度116.48%。明确由班子成员包保服务市场主体，走访调研解决企业难题，实有企业1126户、净增232户，实有四上企业28户，完成5个市级农业基地认定，同步申报基地转“四上”企业2户。

3．抓基础、补短板，改善城乡发展面貌。不断完善基础设施。加强农村供水和农业用水基础设施建设，启动纳溪水库、罗锅斗水库除险加固工程，完成他拉河供水站、他拉供水主管网项目建设大箐河水库完成主体工程建设；多方争取资金投入93.99万元实施古城社区白家寨、上岔河、下岔河、团山脚和啊波左5个小组的供水工程，解决居民饮水困难问题。

4．抓安全、保稳定，提高基层治理能力。全力筑牢安全生产防线。持续开展各类安全生产隐患排查治理行动，开展自建房安全排查，排查出农村住宅房屋4,111套，其中农村经营性自建房254户，存在安全隐患11套，已经完成销号；农村非经营性自建房 3,857户，存在安全隐患39套，完成整改11套。

5．抓民生、强保障，顺应群众生活期盼。严格落实民生服务政策。积极宣传创业贷款扶持政策，坚决维护农民工工资支付保障权益，开展集中整治未成年人非法务工专项检查2次、根治欠薪冬季专项行动1次，对52家用人单位是否使用童工、拖欠农民工工资进行专项检查1次。成功调解人事争议案件6件，挽回经济损失2.68万元。在春节、七一等重要节日走访慰问企业职工50次471人，发放慰问金、慰问品9.42万元；发放低保、临时性救助、特困人员救助供养、六十年代精减退职职工社会救济费、小乡干部补贴、电费补贴、残疾人两项补贴、社会救助人员慰问金共计297.11万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度收入合计20,993,883.89元。其中：财政拨款收入20,993,883.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少794,115.06元，下降3.64%。其中：财政拨款收入减少777,615.06元，下降3.57%；其他收入减少16,500元，下降100.00%。主要原因一是我单位2024年他拉社区施戈斗老易寨两个小组农村综合活动场所建设专项资金400,000.00元、昌源社区老方寨小组老年文体活动室建设专项资金100,000.00元，项目已完工验收，财政资金暂未支付。二是我单位2024年无其他收入。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度支出合计21,015,844.79元。其中：基本支出12,218,027.63元，占总支出的58.14%；项目支出8,797,817.16元，占总支出的41.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少788,156.23元，下降3.61%。其中：基本支出减少1,011,882.78元，下降7.65%；项目支出增加223,726.55元，增长2.61%。主要原因一是2024年度因财政困难我单位在职职工的养老保险年末未缴至12月；二是严格落实过紧日子要求，压降了部分不必要的保运转开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处正常运转的日常支出12,218,027.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,931,006.78元，占基本支出的89.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,287,020.85元，占基本支出的10.53%。办公费人均支出4,298.34元、水费人均支出99.50元、电费人均支出172.50元、差旅费人均支出138.48元、会议费人均支出356.95元、培训费人均支出850.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,797,817.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1．古城街道他拉社区鱼都簸小组机耕路修缮项目资金70,000.00元，主要用于他拉社区鱼都簸小组机耕路的修缮和维护。

2．古城街道他拉社区曹家寨机耕路建设项目资金49,860.00元，主要用于他拉社区曹家寨机耕路的铺设及碎石硬化。

3．古城街道昌源社区小方达小组村庄道路硬化项目资金59,987.75元，主要用于昌源社区小方达小组村内主要通道的修复硬化。

4．古城街道政协十届一次会议提案办理专项资金49,980.00元，主要用于昌源社区老方寨小组小广场地面铺设及硬化。

5．古城社区白家寨等五个小组人饮水安全保障项目资金720,000.00元，主要用于古城社区白家寨、上岔河、下岔河、阿波左、上古城五个小组人饮净水设备安装及场地平整硬化支出。

6．古城街道西部志愿者生活补助经费43,826.36元，主要用于西部志愿者人员每月工资及保险支出。

7．古城街道定额补助项目资金587,360.55元，主要用于街道集镇维护、办公费、会议费、水电费、培训费、差旅费等日常运转支出。

8．古城街道2022年提升乡镇财政公共服务能力项目资金89,098.75元，主要用于街道财政服务能力提升改造中的标识牌制作、办公设备购置以及办公室修缮支出。

9．“清廉单元”创建、纪检监察及其他工作项目资金70,392.80元，主要用于古城街道五个社区“清廉单元”创建工作中的制度牌制作、会议费、培训费支出。

10．古城街道2024年农村困难党员关爱行动补助资金64,640.00元，主要用于街道60岁以上老党员每月生活补助支出。

11．古城街道锦绣社区2022年“红旗村”创建奖励补助专项资金12,566.00元，主要用于锦秀社区的办公费、制度墙建设支出。

12．2024年古城街道党员、党建专项资金15,850.00元，主要用于街道及各社区党员培训支出。

13．古城街道昌源社区坡脚小组农村公益事业财政奖补资金630,000.00元，主要用于昌源社区坡脚小组公益房建设、村内道路硬化等支出。

14．古城街道2024年科普项目专项资金4,989.05元，主要用于街道农业科技培训支出。

15．古城街道两馆一站省级配套免费开放项目专项资金47,826.00元，主要用于开展古城街道巡街民间歌舞展演、戏曲进乡文艺汇演、百千万工程舞龙培训支出。

16．古城街道2024年文化人才专项资金19,999.00元，主要用于彝族服装及帽子购置、广场舞培训、国庆文艺演出支出。

17．古城街道遗属生活困难补助经费12,006.00元，主要用于街道全年遗属生活补助支出。

18．古城社区居家养老服务中心运营维护经费89,920.12元，主要用于养老中心房屋修缮及护理人员工资支出。

19．古城街道其他村社区、小组干部待遇补助经费1,410,530.20元，主要用于5个社区两委、68个小组干部工资支出。

20．古城街道国家级中心测报点委托业务项目专项资金6,500.00元，主要用于中心测报点林木各项测报费用支出。

21．古城街道2020年“2260”高端特色烟叶开发补助资金413,300.00元，主要用于他拉社区、昌源社区烟农补助支出。

22．锦秀社区暖心家园示范点项目专项资金15,508.03元，主要用于锦秀社区暖心家园开展活动及慰问支出。

23．古城街道中央、省级森林生态效益补偿资金239,346.30元，主要用于护林员及公益林管护人员工资支出。

24．2024年“三三”制森林草原防火补助经费4,184.30元，主要用于防火期各项会议及培训支出。

25．古城街道2023年市级林草第二批项目经费9,248.80元，主要用于防火期各项会议及培训支出。

26．古城街道水库及小坝塘管护人员补助经费25,300.00元，主要用于辖区内小二型水库、小坝塘管理人员每月工资支出。

27．古城街道他拉河河道治理专项资金49,973.80元，主要用于他拉河河道除险加固支出。

28．古城社区上岔河小组抗旱专项资金79,605.00元，主要用于上岔河小组人饮管道购买及安装支出。

29．古城街道农村“厕所革命”改建项目资金14,400.00元，主要用于户厕改造农户补助支出。

30．他拉社区河头小组民族村寨旅游提升项目资金300,000.00元，主要用于河头小组打造旅游村寨场地道路硬化支出。

31．古城社区白家寨养牛场建设项目资金1,000,000.00元，主要用于进场道路开挖、铺设、硬化支出。

32．古城街道古城社区2024年驻村第一书记专项经费10,000.00元，主要用于古城社区购买更换垃圾箱支出。

33．2024年古城街道古城社区白家寨小组农村公益事业财政奖补资金310,000.00元，主要用于古城社区白家寨小组村内地下排污管道铺设及道路修缮硬化支出。

34．2024年古城街道古城社区白家寨小组农村公益事业财政奖补资金310,000.00元，主要用于古城社区白家寨小组村内地下排污管道铺设及道路修缮硬化支出。

35．古城街道村(社区)人员补助经费1,467,219.80元，主要用于5个社区两委、68个小组干部工资支出。

36．古城街道村（社区）、小组运转补助经费86,000.00元，主要用于5个日常运转支出。

37．古城街道2021年农村公路日常养护项目资金200,660.00元，主要用于辖区乡道、村道日常养护人员工资及道路水毁修复支出。

38．古城街道耕地流出整改工作专项经费135,604.00元，主要用于2022年以来耕地流出整改工作中挖机台班费、人员劳务费支出。

39．古城街道2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金20,280.00元，主要用辖区内企业退休人员慰问支出。

40．古城街道2024年市县抗旱应急救灾和森林草原火灾救灾1补助经费17,000.00元，主要用于森林防灭火购买物资、布标制作支出。

41．2023年省级（第二批）防汛救灾补助资金5,000.00元，主要用于下他拉防汛沟渠修复支出。

42．古城街道他拉社区下他拉沟防汛应急项目专项资金10,000.00元，主要用于下他拉防汛沟渠修复支出。

43．古城街道古城社区中古城小组污水治理建设专项资金300,000.00元，主要用于古城社区中古城小组地下污水管网铺设安装、污水处理池建设支出。

以上项目分项与总项合计不等，主要原因是：涉密项目信息按保密规定不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出20,673,603.89元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比减少937,615.06元，下降4.34%，完成年初预算的118.02%。主要原因是我单位2024年他拉社区施戈斗老易寨两个小组农村综合活动场所建设专项资金400,000.00元、昌源社区老方寨小组老年文体活动室建设专项资金100,000.00元，项目已完工验收，财政资金暂未支付。

以上项目分项与总项合计不等，主要原因是：涉密项目信息按保密规定不公开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出7,994,970.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.67%，完成年初预算的124.50%。主要用于：

“2010108”代表工作支出70,000.00元，主要用于古城街道他拉社区鱼都簸小组机耕路修缮工程支出；

“2010199”其他人大事务支出109,847.75元，主要用于昌源社区小方达小组村庄道路硬化、他拉社区曹家寨机耕路建设支出；

“2010202”一般行政管理事务支出49,980.00元，主要用于昌源社区老方寨小组小广场建设支出；

“2010206”参政议政支出150,000.00元，主要用于古城社区白家寨等五个小组人饮水安全保障工程支出；

“2010301”行政运行支出5,229,992.11元，主要用于行政单位基本支出，包含职工工资津补贴奖金、保险、办公费、会议费、培训费、委托业务费、水电费、政府采购费等机关日常支出；

“2010350”事业运行支出434,147.00元，主要用于事业人员年终考核奖支出；

“2010601”行政运行支出367,584.50元，主要用于机构改革前古城街道财政所人员工资、保险及日常办公支出；

“2010650”事业运行支出136,373.43元，主要用于机构改革前古城街道财政所人员工资、保险等支出；

“2010699”其他财政事务支出89,098.75元，主要用于财政所会计档案数字化加工、财政公共服务能力提升支出；

“2011102”一般行政管理事务支出70,392.80元，主要用于五个社区清廉单元创建支出；

“2012902”一般行政管理事务支出3,885.11元，主要用于西部志愿者人员工资、保险支出；

“2012999”其他群众团体事务支出4,873.16元，主要用于街道西部志愿者工资福利支出；

“2013150”事业运行支出224,202.81元，主要用于街道办事处综治中心事业人员工资、绩效支出；

“2013202”一般行政管理事务支出64,640.00元，主要用于辖区内60岁以上困难党员每月生活补助支出；

“2013299”其他组织事务支出28,416.00元，主要用于辖区内困难党员春节、七一慰问及离退休党支部书记补助支出；

“2013404”宗教事务支出29,981.68元，主要用于他拉社区扒芝哩除险加固支出；

“2013650”事业运行支出669,139.99元，主要用于街道办事处党群服务中心事业人员工资、绩效支出。

“2019999”其他一般公共服务支出630,000.00元，主要用于古城街道昌源社区坡脚小组农村公益房建设、组内道路硬化支出。

造成预决算差异的主要原因是财政困难部分资金2023年未支付，结转至2024年完成支付。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出4,989.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于：

“2060702”科普活动支出，主要用于农业科技培训支出。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出294,471.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的83.03%。主要用于：

“2070109”群众文化支出228,446.31元，主要用于街道办事处宣传文化中心机构改革前事业人员工资、绩效支出；

“2070111”文化创作与保护支出19,999.00元，主要用于宣传文化中心国庆文艺演出、广场舞培训支出；

“2070199”其他文化和旅游支出46,026.00元，主要用于古城街道巡街民间歌舞展演、戏曲进乡文艺汇演、百千万工程舞龙培训支出；

造成预决算差异的主要原因是机构改革后原宣传文化中心人员工资并入党群中心发放。

8．社会保障和就业（类）支出1,597,419.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，完成年初预算的70.74%。主要用于：

“2080109”社会保险经办机构支出224,064.62元，主要用于机构改革前街道办事处社保中心事业人员工资、绩效支出；

“2080501”行政单位离退休支出85,070.00元，主要用于退休人员慰问、退休人员生活补助、80岁以上退休人员“重阳节”慰问支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,182,114.40元，主要用于机构在职公务员及事业人员养老保险缴费支出；

 “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出4,244.21元，主要用于单位退休人员职业年金欠费记实及2022年虚账利息欠费支出；

“2080801”死亡抚恤支出12,006.00元，主要用于街道退休人员死亡一次性抚恤金、遗属补助支出；

“2081006”养老服务支出89,920.12元，主要用于古城街道居家养老服务中心房屋修缮及护理人员工资支出；

造成预决算差异的主要原因是机构改革后原社保中心人员工资并入党群中心发放。

9．卫生健康（类）支出975,550.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%,完成年初预算的103.98%。主要用于：

“2101101”行政单位医疗支出300,466.56元，主要用于行政单位职工医疗保险支出；

“2101102”事业单位医疗支出334,450.81元，主要用于事业单位职工医疗保险支出；

“2101103”公务员医疗补助支出315,198.36元，主要用于单位在职职工医疗保险支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20,934.63元，主要用于单位在职职工工伤保险支出；

“2109999”其他卫生健康支出4,500.00元，主要用于村级计生宣传员生活补助支出。

造成预决算差异的主要原因是年度养老保险缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

10．节能环保（类）支出377,002.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%，完成年初预算的63.58%。主要用于：

“2110199”其他环境保护管理事务支出377,002.90元，主要用于机构改革前规划建设和环境保护中心职工工资、绩效支出。

造成预决算差异的主要原因是机构改革后原规划建设和环境保护中心人员工资并入农业农村发展服务中心发放。

11．城乡社区（类）支出588,004.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%，完成年初预算的98.75%。主要用于：

“2120199”其他城乡社区管理事务支出588,004.74元，主要用于综合行政执法队职工工资、绩效支出。

造成预决算差异的主要原因是受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

12．农林水（类）支出7,692,399.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%，完成年初预算的145.37%。主要用于：

“2130104”事业运行支出1,707,791.39元，主要用于农业农村中心职工工资、绩效支出；

“2130122”农业生产发展支出413,300.00元，主要用于他拉社区、昌源社区“2260”高端特色烟叶农户补贴支出；

“2130209”森林生态效益补偿支出239,346.30元，主要用于我街道公益林管护人员、护林员工资支出；

“2130234”林业草原防灾减灾支出13,433.10元，主要用于森林防火巡护业务培训及购买防火物资支出；

“2130306”水利工程运行与维护支出75,273.80元，主要用于我街道小坝塘管理人员工资及他拉河河道修缮加固支出；

“2130315”抗旱支出79,605.00元，主要用于古城社区上岔河小组人饮管道购买及安装支出；

“2130504”农村基础设施建设支出1,884,400.00元，主要用于古城社区白家寨养牛场道路建设项目、他拉社区河头小组民族村寨旅游提升项目、古城社区白家寨等五个小组人饮安全保障工程支出；

“2130599”其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10,000.00元，主要用于古城社区购买垃圾箱支出。

“2130701”对村级公益事业建设的补助支出310,000.00元，主要用于古城社区白家寨小组、上岔河小组地下污水管道安装及村内道路硬化修复支出。

“2130705”对村民委员会和村党支部的补助支出2,959,250.00元，主要用于村（社区）干部工资、绩效；

造成预决算差异的主要原因一是受机构改革人员流动影响。

13．交通运输（类）支出200,660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，年初无此项预算。主要用于：

“2140106”公路养护支出200,660.00元，主要用于他拉、古城两个社区公路水毁修复及乡道、村道日常养护支出。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出135,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%，年初无此项预算。主要用于：

“2200106”自然资源利用与保护支出135,604.00元，主要用于古城街道2022年以来耕地流出整改工作中挖机台班费及人员劳务费支出。

19．住房保障（类）支出780,612.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，完成年初预算的75.88%。主要用于：

“2210201”住房公积金支出780,612.00元，主要用于行政事业单位职工公积金缴费支出。

造成预决算差异的主要原因是年度住房公积金缴费基数的调整，以及受人员工作调动、退休等增减变动的影响。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出31,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于：

“2240703”自然灾害救灾补助支出31,920.00元，主要用于汛期防汛会议费、森林防火会议培训费以及下他拉小组防汛沟渠修复支出。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,000.00元，决算为136,035.85元，完成年初预算的76.86%；支出决算较上年减少1,155.54元，下降0.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为174,000.00元，决算为136,035.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的78.18%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少205.54元，下降0.15%；公务接待费支出决算较上年减少950.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为177,000.00元，支出决算为136,035.85元，完成年初预算的76.86%，支出决算较上年减少1,155.54元，下降0.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为174,000.00元，决算为136,035.85元，完成年初预算的78.18%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1．新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处严格执行《关于印发新平彝族傣族自治县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2024年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神。

2．新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处日常工作中合理安排公务用车，科学检修，进一步减少了街道公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少205.54元，下降0.15%；公务接待费支出决算减少950.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我街道办事处严格执行《关于印发新平彝族傣族自治县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2024年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神；我街道日常工作中合理安排公务用车，科学检修，进一步减少了街道公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障古城街道烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年机关运行经费支出1,257,420.85元，比上年增加167,853.50元，增长15.41%，主要原因是2024年度编外临聘人员工资经济科目放入劳务费，导致增长。单位机关运行经费主要用于办公费266,496.94元、水费4,192.30元、差旅费8,585.51元、会议费17,365.25元、培训费4,970.00元、劳务费562,100.00元、工会经费20,000.00元、福利费16,800.00元、公务用车运行维护费136,035.85元、其他交通费用220,875.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处资产总额3,895,498.05元，其中，流动资产121,780.71元，固定资产3,773,717.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产534,514.70元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557,398.60元，其中固定资产减少238,208.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋64.00平方米，账面原值75,200.00元，实现资产使用收入8,600.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额267,581.28元，其中：政府采购货物支出25,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出242,081.28元。授予中小企业合同金额267,581.28元，其中：授予小微企业合同金额267,581.28元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53042700755501111

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2024年度部门决算公开表20251113095225620.xlsx