新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年预算公开目录

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年预算公开目录

第一部分  新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受县人民政府领导，依据法律法规规定，行使县人民政府授予的权力，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处共设置8个内设机构，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。

所属单位3个，分别是：

1．新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心；

2．新平彝族傣族自治县古城街道农业农村发展服务中心；

3．新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队。

（三）重点工作概述

2026年，古城街道将紧扣县委、县政府决策部署，立足街道发展实际，精准锚定机遇窗口，针对现存短板靶向发力，全面激活发展引擎，推动街道经济高质量发展实现跃升。

1．构建现代产业体系，提升资源盘活质效。

 一是做强农业核心产业，稳定粮食种植面积，抓实烤烟管理，种植云87品种5,165亩，YN223品种500亩，力争烟叶交售总量76万公斤、烟农收入超2,660万元、烟叶税570万元以上。二是壮大二三产业动能，常态化开展企业走访排查，充实企业储备库，做实“四上企业”培育及“个转企”工作。

2．优化民生服务供给，补齐服务精度短板。

一是健全社会保障体系，推进社会保险扩面增效，力争续保率达99%以上，全面落实特殊群体参保政策与失地农民养老保险权益，完成特殊人群缴费100%。二是提升党群服务效能，依托党群服务矩阵深化“初心合伙人”共建，拓展与医院、学校、企业的合作维度，丰富社区文化活动。

3．补齐基建短板弱项，夯实发展支撑根基。

一是强化设施管护运维，落实农村公路属地化养护责任，开展全面隐患排查并规范设置警示标志，保障道路畅通安全。二是提速重点项目建设，强化项目调度与服务保障，全力护航西片区开发、城郊融合综合开发、环城南路建设等重点项目，加快盘活闲置土地、小组集体资金等存量资源，推动景秀华庭、纳溪山庄等项目落地见效。

4．深化人居环境整治，建设美丽宜居古城。

严格自然资源管控，落实生态环保‘一岗双责’，开展生态环境风险“大排查、大整治”。完成历史遗留废弃露天矿山修复与新增耕地整治，强化自然资源日常巡查与卫片执法成果应用，严防新增违法用地。提升城乡环境品质，统筹城市更新、老旧小区及城中村改造，整治排水管网配套不足问题，消除污水直排口与城市黑臭水体，提升污水处理效能。

二、预算单位基本情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入19,596,585.88元，其中一般公共预算18,856,480.00元，政府性基金530,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入210,105.88元。

与上年对比：2026年部门财务总收入19,596,585.88元较上年21,508,933.00元减少1,912,347.12元，下降8.89%，主要原因是2024年上级补助收入剩余指标2,683,970.31元结转至2025年继续使用。2025年上级补助收入剩余指标未能结转至2026年继续使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入19,386,480.00元，其中：本年收入19,386,480.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,856,480.00元，政府性基金预算财政拨款530,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入19,386,480.00元较上年21,488,827.12元减少2,102,347.12万元，下降9.78%；主要原因是2025年上级补助收入剩余指标未能结转至2026年继续使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出19,596,585.88元。财政拨款安排支出19,386,480.00元，其中：基本支出14,325,627.00元，与上年基本支出13,950,664.81元对比增加374,962.19元，增长2.69%，主要原因是人员流动导致2026年基本支出增加；项目支出5,060,853.00元，与上年项目支出7,538,162.31元对比减少2,477,309.31元，下降32.86%，主要原因是2024年上级补助收入剩余指标2,683,970.31元结转至2025年继续使用。2025年上级补助收入剩余指标未能结转至2026年继续使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）一般公共服务支出11,297,022.00元，具体情况如下：

1．“2010108代表工作”安排支出45,800.00元，其中：基本支出0.00万元，项目支出45,800.00元，主要用于古城街道2026年人大一整年调研活动支出。

2．“2010301行政运行”安排支出5,298,398.00元，其中：基本支出4,836,398.00元，项目支出462,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政人员基本工资支出1,254,468.00元、津贴1,591,308.00元、乡镇工作岗位补贴156,000.00元、基础绩效奖455,724.00元、其他社会保障缴费1,698.00元、街道日常办公及运转867,600.00元、其他工资福利624,000.00元、公务用车运行维护费116,000.00元、其他交通费231,600.00元。

3．“2010350事业运行”安排支出5,715,090.00元，其中：基本支出5,715,090.00元，项目支出0.00元，主要用于古城街道下属三个事业单位人员工资及各项保险支出5,557,690.00元、公务用车运行维护费87,000.00元、工会经费70,400.00元。

4．“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”安排支出101,574.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出101,574.00元，主要用于古城街道退回9笔工程质量保证金支出。

5．“2013202一般行政管理事务”安排支出72,720.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出72,720.00元，主要用于古城街道离退休党支部委员补贴及日常工作6,120.00元、农村困难党员关爱行动县级补助支出66,600.00元。

6．“2013299其他组织事务支出”安排支出63,440.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出63,440.00元，主要用于古城街道2026年村级组织换届工作50,000.00元、2026年春节慰问困难党员7,440.00元、2026年七一拟慰问困难党员6,000.00元。

（二）文化旅游体育与传媒支出1,800.00元，具体情况如下：

1．“2070109群众文化”安排支出1,800.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,800.00元，主要用于古城街道免费开放资金1,800.00元。

（三）社会保障和就业支出1,570,911.00元，具体情况如下：

1．“2080501行政单位离退休”安排支出94,950.00元，其中：基本支出94,950.00元，项目支出0.00元，主要用于古城街道企业退休人员生活补助91,650.00元、新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政单位离退休人员生活补助支出3,300.00元。

2．“2080502事业单位离退休”安排支出95,250.00元，其中：基本支出95,250.00元，项目支出0.00元，主要用于古城街道企业退休人员生活补助91,650.00元、新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处事业单位离退休人员生活补助支出3,600.00元。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”安排支出1,331,975.00元，其中：基本支出1,331,975.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出1,331,975.00元。

4．“2080801死亡抚恤”安排支出8,736.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出8,736.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处遗属生活补助支出8,736.00元

5．“2081006养老服务”安排支出10,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元，主要用于古城街道古城社区居家养老服务中心运转支出10,000.00元。

6．“2081105残疾人就业”安排支出17,400.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出17,400.00元，主要用于古城街道2026年残疾人培训支出17,400.00元。

7．“2081199其他残疾人事业支出”安排支出5,600.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出5,600.00元，主要用于古城街道2026年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新项目支出5,600.00元。

8．“2082804拥军优属”安排支出7,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出7,000.00元，主要用于古城街道2026年“春节”“八一”双拥座谈会支出7,000.00元。

（四）卫生健康支出1,147,784.00元，具体情况如下：

1．“2101101行政单位医疗”安排支出270,342.00元，其中：基本支出270,342.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政单位医疗保险支出270,342.00元。

2．“2101102事业单位医疗”安排支出451,590.00元，其中：基本支出451,590.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处事业单位医疗保险支出451,590.00元。

3．“2101103公务员医疗补助”安排支出404,779.00元，其中：基本支出404,779.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位公务员医疗补助支出404,779.00元。

4．“2101199其他行政事业单位医疗支出”安排支出21,073.00元，其中：基本支出21,073.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位工伤保险支出21,073.00元。

（五）农林水支出3,654,783.00元，具体情况如下：

1．“2130306水利工程运行与维护”安排支出25,200.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出25,200.00元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道农业农村发展服务中心水库管理员工资支出25,200.00元。

2．“2130705对村民委员会和村党支部的补助”安排支出3,629,583.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出3,629,583.00元，主要用于新平彝族傣族自治县古城街道村（社区）人员经费支出3,311,583.00元、村（社区）、小组运转补助经费318,000.00元。

（六）住房保障支出1,104,180.00元，具体情况如下：

1．“2210201住房公积金”安排支出1,104,180.00元，其中：基本支出1,104,180.00元，项目支出0.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处行政事业单位工作人员住房公积金支出1,104,180.00元。

（七）灾害防治及应急管理支出80,000.00元，具体情况如下：

1．“2240601地质灾害防治”安排支出50,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处昌源社区小方达小组滑坡排危除险项目支出40,000.00元、地质灾害救灾支出10,000.00元。

2．“2240703自然灾害救灾补助”安排支出30,000.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元，主要用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处昌源社区小方达塌方清理工程支出15,000.00元、他拉社区他拉莫塌方清理工程支出15,000.00元。

（八）其他支出530,000.00元，具体情况如下：

1．“2296002 用于社会福利的彩票公益金支出”安排支出530,000.00元，其中基本支出0.00元，项目支出530,000.00元，主要用于古城街道古城社区综合养老服务中心工程建设支出450,000.00元、古城街道他拉社区他拉莫小组老年活动室建设支出80,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额126,330.00元，其中：政府采购货物预算97,330.元、政府采购服务预算29,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,000.00元，较上年177,000.00元增加29,000.00元，增长16.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因是我街道实行县域范围内的“零接待”，为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务，大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为203,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长16.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费203,000.00元，较上年增加29,000.00元，增长16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

主要原因是我街道2025年底由县级部门配套了一辆特种消防车辆，2026年年初预算中公务用车运行维护费多做了29,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年古城街道人大活动（调研）经费25,000.00元

1．绩效目标：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，加强党对人大工作的领导，丰富人民代表大会制度的工作实践，不断增强市域治理能力，根据《云南省县级以上地方各级人民代表大会代表建议、批评和意见处理办法》（云人办发〔2019〕49号）、云南省人大常委会办公厅印发《关于加强云南省人大代表履职管理的意见》的通知等文件精神，及时向同级人大代表通报重要工作情况，保障代表知情知政权。推进和规范人大代表活动阵地建设，安排必要经费保障代表活动阵地运转，为代表密切联系群众创造有利条件。人大代表工作和生活在人民群众之中，要熟悉和了解基层的实际情况、群众所思所想所盼。尊重代表主体地位，用好人大代表联系人民群众的制度机制和工作平台，畅通群众表达意愿、提出建议的渠道，更加密切联系群众，更好地服务和保障代表依法履职，把各方面的智慧和力量凝聚到做好“十四五”时期经济社会发展工作上来。

2．资金用途：人大代表活动经费25,000.00元。

3．资金支付范围：支付街道5个社区选区人大代表活动费25,000.00元。

4．预算支出内容：一是展板制作费用，结合宣传工作规划与制作规格，预计支出9,000.00元；二是办公耗材采购费用，聚焦纸张等核心办公需求，预计支出5,000.00元；三是会议组织费用，按40元/人的标准核算，结合200人次的预计参与规模，预计支出8,000.00元；四是培训开展费用，按40元/人的标准核算，结合75人次的预计培训规模，预计支出3,000.00元。各项经费预算精准匹配任务需求，将坚持专款专用、务实高效原则，保障经费规范合理使用。通过项目实施，有序推进各项人大相关工作开展，提升人大工作质效与宣传力度。通过经费支持，完成人大宣传等工作展板制作，强化人大工作宣传阵地建设，增进群众对人大工作的了解与认知；购置必要纸张等办公物料，保障日常工作有序运转，为各项活动开展提供基础物资支撑。同时，有序组织人大相关会议与培训活动，通过会议搭建交流研讨平台，凝聚代表共识、梳理工作思路；借助专业培训提升人大代表履职能力，助力代表更好地发挥桥梁纽带作用，精准对接群众需求、高效开展调研履职工作，推动街道人大工作规范化、常态化开展，切实提升人大工作服务辖区发展与民生保障的实效。

（二）新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年农村困难党员关爱行动补助资金88,800.00万元

1．绩效目标：根据中共玉溪市委组织部《关于继续开展“农村困难党员关爱行动”的通知》（玉组通〔2012〕1号）和《关于扩大农村困难老党员生活补助对象的通知》新组通〔2012〕20号，为进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，决定继续开展“农村困难党员关爱行动”。“农村困难党员关爱行动”对于实施人文关怀、夯实党在农村的执政基础、巩固党的执政地位，意义重大、影响深远。我县对全县年满60周岁及以上，没有工资、固定收入和没有其他补助的农村困难老党员，先后3次实行每年人均300.00元、360.00元、480.00元的生活定补，为农村困难老党员解决了一些实际困难，收到了良好效果，促进了社会和谐。

2．资金用途：资金专项用于关爱困难党员行动活动支出。

3．资金使用范围：资金专项用于新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处关爱困难党员行动活动支出，进一步建立健全党内激励、关怀、帮扶机制。

4．预算支出内容：农村困难老党员的生活补助标准为每人每月40.00元，补助资金由市、县两级财政共同承担。市级财政补助每人每月10.00元，县级财政补助每人每月30.00元，纳入财政预算。2025年项目资金安排如下：新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处60岁以上农村困难党员共185人，市级财政补助每人每月10.00元，县级财政补助每人每月30.00元。共需资金88,800.00元，其中市级22,200.00万元、县级66,600.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3．项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年机关运行经费安排1,017,570.00元，主要包括：办公费255,300.00元、委托业务费120,000.00元、培训费45,000.00元、会议费38,000.00元、公务接待费3,000.00元、差旅费3,570.00元、邮电费17,000.00元、工会经费112,000.00元、公务用车运行维护费203,000.00元、退休人员公用经费190,200.00元、水电费30,500.00元。与上年995,200.00元对比增加22,370.00元，增长2.25%，主要原因是2026年我街道他拉社区扒芝哩搬迁项目前期工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处资产总额4,941,419.29元，其中，流动资产1,437,472.58元，固定资产3,503,946.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年5,019,640.13元相比，本年资产总额减少78,220.84元，其中固定资产减少269,770.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值21,600.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入6,509.65元，其中出租资产64.00平方米，资产出租收入6,509.65元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年无对下转移支付预算、新增资产配置预算，故对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表为空表。

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年部门预算重点领域财政项目文本.docx

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2026年部门预算表.xlsx