新平县教育体育局2021年部门决算公开

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新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算

目  录

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  新平彝族傣族自治县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全县教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全县社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全县教育督导工作。

5.负责全县教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全县教师工作；统筹规划中小学教师和管理人员队伍建设；组织实施全县幼儿园、小学和初级中学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全县各级各类学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导各级各类学校勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全县语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.切实加强党对教育体育工作的全面领导。制定《中共新平县委教育工委新平县教育体育局2021年工作要点》，细化分解并明确年度重点工作任务责任部门；开展局党组理论学习中心组集中学习6次；“寻访红色遗址，探寻革命遗迹之旅”10余次，围绕建党100周年，组织开展党史学习教育、走访慰问、“弘扬聂耳精神唱响时代旋律”和“七一勋章”“两优一先”、道德模范遴选推荐等系列主题活动累计60余场次，受众人数达12000余人次；开展“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”各2期，“领导干部上讲堂”4场次，“万名党员进党校”1期，“基层党组织书记大轮训”1期，受众人数近  人次；培育创建13所中小学“党建示范校”，完成所属8个基层党组织届满换届选举工作和20名预备党员、19名入党积极分子、20名发展对象培养工作。

2.深入落实立德树人根本任务。以庆祝中国共产党成立100周年为主线，全面开展党史学习教育。以“五四”“六一”为契机，组织开展主题团日、“六一”庆祝活动，评选优秀集体56个、优秀个人293名；开展“从小学党史 永远跟党走”等主题教育，征集、推荐评选征文159篇，演讲视频13个，朗诵视频14个，优秀教案52个，开展爱国主义教育讲座3轮；开展“戏曲进校园 经典共传承”等主题演讲、朗诵等比赛6场3843人次；进一步加强中学学心理健康教育，开展心理健康知识巡讲6轮54场次，参与数达21530人次；随访各中小学心理高危学生达30余人次；组织关爱青春期·性健康教育、心理护理种子师资培训、家庭教育种子师资培训6期，参训教师353人次；开展在线“积极家庭教育金课”3期，听课家长达2385人次；开展第二届“立德树人·从心开始”中小学心理健康教育课、第一届“致知”杯主题班会课竞赛，共52名教师参赛，通过活动进一步提升了我县中小学心理健康教育工作的水平和质量。持续做好师德师风建设工作，展播“优秀教师”“优秀校长”“优秀班主任”事迹40人次；通报表扬6家“师德建设先进单位”，61名“师德先进个人”，20名“优秀德育工作者”；开展有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治宣传1次，集中学习1次，自查整改1次。利用9.18国耻日，9.30烈士纪念日集中开展主题教育2次，开展迎国庆系列活动1次；新申报省级文明校园1所，市级文明校园2所，提名全国文明学校1所。不断加强少先队工作，组开展青年马克思主义者培养工程暨2021年少先队辅导员、少先队工作者培训1期，参训教师103人，开展少先队优质活动课评比14节，评出一二等奖9名，开展“我的书屋  我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，征集征文9篇，绘画、书法作品130幅，手抄报16幅。邀请玉溪市红领巾讲师团到城区小学第三教育集团、扬武中心学校开展“聂耳与国歌的故事”红领巾宣讲活动，向300余名少先队员宣讲习近平总书记对少年儿童的希望和要求。加强中小学思想政治教育，组织587名思政课教研员和任课教师参加《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》网络培训，做到了“先培训再上岗，不培训不上岗”；在“书记面对面”活动中21名书记校长围绕习近平总书记“七一”重要讲话精神同讲一堂思政课，3051名师生从中受益，其中新平县第一中学党总支书记、校长李永才讲授的《奋斗正青春 青春给献给党，请党放心 强国有我》和城区小学第一教育集团校长普庭发讲授的《强国有我  请党放心》获市级一等奖。创新德育模式、拓宽德育渠道、丰富德育内容，不断增强中小学德育工作的针对性、实效性，在全县中小学、幼儿园师生中开展了“诚信万里行”主题教育，向师生、家长发放诚信宣传教育手册503份，悬挂海报、横幅24张，发送短信84条，播放宣传短片229次，利用微信等自媒体开展宣传教育35次，在全县教育体育系统形成了讲诚信、树新风的浓厚氛围，同时组织全县中小学收看由新华社新闻信息中心制作的《中小学德育学堂》节目，开展了宪法小卫士活动，进一步提高青少年儿童的法治意识，进一步提高德育工作的质量。　

3.着力构建高质量教育发展体系。全面落实《新平县关于加快基础教育改革发展提高教育质量的实施意见》，系统推进幼儿园育人关键环节改革，加强学校日常规范管理和招生入学监管。实现6所幼儿园招生办园，新增9个班382名幼儿，对9所民办幼儿园进行普惠园考评认定，使普惠性民办幼儿园达44所4527名在园幼儿，普惠性幼儿园覆盖率达96.49%；圆满完成新平一中恢复初中招生工作，于6月30日顺利开办未成年人专门学校（红星中学）招生，第一批共12名学生于10月11日经专家团队评估，全部合格结业；持续推进县第一中学分层教学改革，强化衡中合作办学管理，加大职中“三校生”培养力度，2021年高考上线人数1119人，上线率100％，其中普高本科上线454人，上线率66.96％，“三校生”本科上线105人，上线率23.81％，超全省本科上线率3.08％的20.73％；在巩固提升5所市级、9所省级民族团结进步示范校和4所市级民族团结进步示范单位创建成果的基础上，持续抓好民族团结进步示范校创建，强化5所学校12个双语教学班教学管理工作工作；全面管理好学籍工作，做好控辍保学动态管理系统平台考勤，对不到校学生的情况核查，学校积极向政府书面汇报，及时开展劝返工作，实现了日日底数清，情况明，目前共有小学生17593人，初中8481人，全部实现课后服务。认真贯彻落实“双减”工作，关注群众反映突出问题；严格学科类培训备案审核工作，审批并颁发29所校外培训机构办学许可证，积极协同相关职能部门，对全县现有的76家校外培训机构全面摸排，平稳有序推进民办学校分类登记管理工作。

4.全面推进体育事业发展。抓好学校体育特色发展，向上输送体育后备人才4名，完成玉溪市少年儿童游泳、田径、篮球、足球比赛任务，常年训练游泳队员40人、田径35人、篮球48人、足球60人，完成玉溪市体育后备人才训练基地和13所市体育特色学校申报，完成2021年北京体育大学玉溪市足球青训赛暨云南省青少年联赛（新平赛区）5所学校1个俱乐部22支队伍212名队员赛事，坚持县少体校漠沙曼勒游泳训练基地“小飞鱼”游泳队教练下派训练工作；完成2021年新平篮协聚能杯贺岁篮赛、新年登高大会、美丽县城暨第五届中国敬酒杯气排球阿波左赛、爱国卫生“7个专项行动”众参与—科学健身广播体操比赛、滇中南气排球联赛琴淮赛和中小学生跆拳道比赛暨云南省中小学生跆拳道锦标赛“三级联赛”8次全民健身活动及精品体育赛事。以玉溪市承办第十六届省运会为契机，积极向上争取县城体育场馆改造提升，科学制定改造方案，修缮改造工程正有序推进。

5.深化教育领域综合改革。以《玉溪市基础教育集团化办学指导意见》为指引，结合教育改革相关政策，积极探索办学体制和管理体制改革，城区小学教育集团化办学、乡镇学校九年一贯制管理、城区公办园托管乡镇中心园辐射一村一幼等教育集团办学管理改革成效显著，“城镇挤、乡村弱”“择校热”等问题得到缓解；组织开展《深化新时代教育评价改革总体方案》校级以上领导干部专题学习研讨3次296人，25所学校（园）教师全员培训1次，对标对表《总体方案》任务要求，修改了1个与《总体方案》精神不一致的做法规定；制定《新平一中2021年体育特长生自主招生工作方案》，完成2021年新平一中面向全市招体育特长生8人；组织开展国家义务教育质量监测实施工作省级视频培训和县级现场培训6场次739人，按照《组织工作手册》《现场操作手册》规定的程序和要求，圆满完成21个样本校监测任务，县第二幼儿园已完成市级复评，省级终评于10月27-28日进行，县第一中学县级初评于10月21日组织进行。2021年幼儿园办园行为市级复核评估，等待市级下发通知复核评估。

6.全面加强新时代教师队伍建设。持续推进师德师风建设，做好学习培训、师德宣誓、表扬激励、承诺践诺、涵养实践、定期排查、谈话警示、监督监控和考核评价等工作，巩固提升“师德建设三年行动计划”成果；以义务教育学校教师“县管校聘”改革为抓手，按照省市要求、借鉴外县试点经验、结合新平实际，成立改革专班，通过反复征求意见，完善《实施方案》，相关后续工作正稳妥推进；实施“5123XE”教师培养工程，培养“领军”校（园）长19名、教育管理后备干部、学科带头人23名、中青年骨干教师37名，教研员11人，班主任13人，思政课教师培训16人；集中选派14名校（园）长、中青年骨干教师参加“万名校长培训计划”全脱产培训；制定《新平县教育体育局关于开展2021年教师技能（高效课堂）竞赛暨观摩培训方案》，以赛促训，引领示范，开展中小学教师全员培训2000余人次，促进各级各类学校（园）教师综合素质不断提升；破除“五唯”，建立科学合理的教师评价标准和程序，把教书育人效果作为重要的指标，将专业学识、专业能力、专业发展作为教师评价重要内容，评审通过一级教师 75人，评审认定二级教师 5人，办理调高岗位等级聘用513人；制定《新平县规范中小学进校园活动的实施意见》，切实减轻中小学教师负担，建立中小学校减负清单，规范督查检查评比考核、社会事务进校园、报表填写、抽调借用中小学教师、培训负担等事项。

7.加强教育基础保障能力建设。完善各级各类生均拨款制度，建立动态调整机制，争取安排下拨各级各类教育资金78175.7万元，对水塘小学等6所开展离任校长经济责任检查，对25所学校（园）开展收费检查1次，规范学校收费管理；精准资助困难学生11.71万人次5802万元，国家开发银行生源地信用助学贷款2770人，贷款金额2210.48万元，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫；搭建起满足学前、小学、初中、高中优质资源共建共享互动主讲教室148间，促进城乡教育资源均衡发展，使用教师助手开展教学教师达2094人，占教师总数的70%，9月底起全面部署安排教育装备伴随式大数据管理工作；组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，启动实施教育体育系统“八五”普法规划，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法治宣传，组织学生参加“学宪法 讲宪法”“宪法晨读”等活动；在大美新平APP平台“新平教育”板块持续播报教育信息168期，在新平县电视台播报重要工作教育新闻，在新平政府信息网公开教育信息78期，各学校（园）制作发布教育体育工作美篇140余篇，为办好人民满意的教育体育提供强有力的舆论支撑；签订《新平县2021年学校（园）安全卫生目标管理责任书》142份，6次组织全县中小学、幼儿园校园长和安全主任、副主任参加学校安全调度、培训会，对全县所有学校（园）疫情防控“五个一律”、校园“三防”建设、爱国卫生“七个专项”等工作开展情况进行督查2次；牵头组织成员单位开展校园安全及周边环境综合整治专项行动3次；落实“3-5-30”分钟教育机制，发放安全告知书、致家长一封信30000余份，开展安全应急演练507场次，参加演练人数145678人次；强化师生流向管控，严格落实学生晨检、午检和课堂四检查等制度，全面摸排调查，做到底数清、情况明、应对快，切实加强常态化疫情防控工作。

8.重大项目完成情况。2021年共实施重点项目建设7个，即新平一中扩建、第三中学扩建、第三幼儿园、戛洒第一中扩建、戛洒南蚌小学扩建、漠沙中心幼儿园、漠沙中心小学扩建（二期）等，项目总投资5.7亿元。截至目前，新平一中扩建一期、二期项目竣工验收交付使用，正进行第三期设计及配套设施建设；第三中学扩建一期项目主体完工初验，正进行配套设施建设；第三幼儿园完成初验投入使用；戛洒第一中扩建一期项目正进行综合教学楼基础施工；戛洒南蚌小学扩建目前正进行主体施工；漠沙中心幼儿园目前正主体完工装修；漠沙中心小学扩建（二期）正进行主体及挡土墙施工。同时，建立完善了教育布局专项规划与“十四五”总规、控规同步编制工作机制、部门协同推进教育学校配建工作机制等，合力加快人口密集、城镇化程度高的区域教育学校建设工作，大幅提升教育学位供给。完成县第二中学、第四小学规划方案调整，上报储备项目48个，规划投资17.023亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度部门决算编报的单位共34个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位33个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县教育体育局

2.新平彝族傣族自治县第一中学

3.新平彝族傣族自治县职业高级中学

4.新平彝族傣族自治县青少年学生校外活动中心

5.新平彝族傣族自治县第一幼儿园

6.新平彝族傣族自治县第二幼儿园

7.新平彝族傣族自治县第三幼儿园

8.新平彝族傣族自治县第一小学

9.新平彝族傣族自治县第二小学

10.新平彝族傣族自治县第三小学

11.新平彝族傣族自治县第四小学

12.新平彝族傣族自治县第五小学

13.新平彝族傣族自治县平甸乡小学

14.新平彝族傣族自治县扬武镇小学

15.新平彝族傣族自治县新化乡小学

16.新平彝族傣族自治县老厂乡小学

17.新平彝族傣族自治县者竜乡小学

18.新平彝族傣族自治县水塘镇小学

19.新平彝族傣族自治县戛洒镇小学

20.新平彝族傣族自治县漠沙镇小学

21.新平彝族傣族自治县建兴乡小学

22.新平彝族傣族自治县平掌小学乡

23.新平彝族傣族自治县第二中学

24.新平彝族傣族自治县第三中学

25.新平彝族傣族自治县扬武中学

26.新平彝族傣族自治县新化中学

27.新平彝族傣族自治县老厂中学

28.新平彝族傣族自治县者竜中学

29.新平彝族傣族自治县水塘中学

30.新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

31.新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

32.新平彝族傣族自治县莫沙中学

33.新平彝族傣族自治县建兴中学

34.新平彝族傣族自治县平掌中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年末实有人员编制3090人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制3077人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2,990人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1302人。其中：离休2人，退休1300人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2021年度部门决算表

                                                  （详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度收入合计72,769.14万元。其中：财政拨款收入72,351.75万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入183.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.25%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入233.82万元，占总收入的0.32%。与上年对比，上年决算数为73,510.28万元（其中：财政拨款收73,223.61万元，事业收入141.22万元，其他收入为145.45万元。）同比减少741.14万元，同比下降1.01%。主要原因分析2020年新平一中校园扩容工程项目资金2,600.00万元，而2021年没有此项收入；新平三中及三幼建设项目资金2021年拨入1,700.00万元；新平三中在2021年新增18名教师及近400名学生，增加了教师人员经费及学校公用经费，2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效工资人均0.72万元，故2021年收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度支出合计75,558.13万元。其中：基本支出61,266.89万元，占总支出的81.09%；项目支出14,291.24万元，占总支出的18.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出为70,755.69万元，其中：基本支出59,295.51万元，项目支出11,460.18万元，同比增加4,802.44万元，增长6.79%，主要原因是2021年三幼投资建设支出1101.70万元，三中建设支出2,000.00万元，补助衡水实验中学505.00万元，新平三中在2021年新增18名教师及近400名学生，增加了教师人员经费及学校公用经费，故2021年支出比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出61,266.89万元。与上年对比上年机构正常运转的日常支出为59,295.51万元，同比增加1,971.38万元，增长3.32%，主要原因分析新平三中在2021年新增18名教师及近400名学生，增加了教师人员经费及学校公用经费，故2021年支出比2020年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58,667.45万元，占基本支出的95.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,599.44万元，占基本支出的4.24%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,291.24万元。与上年对比，上年用于专项业务工作的经费支出11,460.18万元，增加2,831.05万元，增长24.70%，主要原因是2021年三幼、三中投资建设支出及补助衡水实验中学新平分校公费学位经费等比2020年增加。具体项目开支及开展工作情况为2021年三幼投资建设支出1,101.70万元，三中建设支出2,000.00万元，支付新平衡水实验中学505.00万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款支出70,047.18万元，占本年支出合计的92.71%。与上年对比,2020年一般公共预算财政拨款支出70,353.24万元，同比减少306.06万元，下降0.44%，主要原因是2020年新平一中校园扩容工程项目资金2,600.00万元，而2021年没有此项收入；新平三中及三幼建设项目资金2021年拨入1,700.00万元；新平三中在2021年新增12名教师及近400名学生，增加了教师人员经费及学校公用经费，2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效工资人均0.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出22.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于新平职中产教融合实训基地建设项目支出、留守儿童之家建设经费及创建全国民族团结进步示范市工作经费支出；

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出52,043.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%。主要用于行政事业单位职工工资福利支出、单位正常办公工作经费支出、对单位职工离退休人员及遗属人员生活补助支出、对困难学生生活补助营养餐等支出、新平三中及三幼等项目建设支出；

6．科学技术（类）支出41.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于新平一小校舍安全及薄改项目建设经费支出、二小运动场项目前期工作经费支出、五小乡村少年宫建设支出、新平三幼及三中建设项目支出；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出58.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放支出及社会足球场地设施建设支出；

8．社会保障和就业（类）支出7,168.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于行政事业单位离退休费、职工基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出；

9．卫生健康（类）支出4,435.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于行政事业单位基本医疗费及公务员医疗补助费支出；

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出1,200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于新平县第三中学项目建设支出800.00万元及新平县第三幼儿园项目建设支出400.00万元；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出5,078.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.50万元，支出决算为23.99万元，完成预算的33.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23.01万元，完成预算的31.74%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的1.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是多数公务用车上年进行了大修，本年大部分都只发生正常运转经费，实行县内零接待因未接待县外来访人员，接待费减少；未有公务出国费用产生。严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12.67万元，下降34.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，上年度和本年度都未发生因公出国（境），故该项支出费不增不减；公务用车购置及运行费支出决算减少12.28万元，下降34.80%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降28.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因多数公务用车上年进行了大修，本年大部分都只发生正常运转经费，实行县内零接待因未接待县外来访人员，接待费减少；未有公务出国费用产生。严格按年初控制数进行“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.01万元，占95.89%；公务接待费支出0.99万元，占4.11%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出23.01万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出23.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于14辆公务用车因公出差或下乡产生的公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出0.99万元。其中：

国内接待费支出0.99万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次116人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门相关工作人员到本县检查或指导工作产生的接待，接待了16批次共计116人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年机关运行经费支出38.54万元，与上年对比，2020年机关运行经费支出57.53万元，比上年减少18.99万元，主要原因是工会经费本年未支付，培训费比上年减少7.49万元，办公费减少8.84万元。部门机关运行经费主要用于机关单位工会经费、福利费、公务员公务交通补助费及政府购买服务人员劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县教育体育局资产总额93,120.12万元，其中，流动资产731.16万元，固定资产原值79,425.97万元，固定资产累计折旧25,171.39万元，固定资产净值54,254.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程29,486.27万元，无形资产原值1,752.86万元，无形资产累计摊销187.34万元，无形资产净值1,565.52万元，其他资产7,082.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,094.86万元，其中固定资产增加440.33万元。处置房屋建筑物3,064.96平方米，账面原值977.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1,086.00项，账面原值436.39万元，实现资产处置收入0.91万元；出租房屋50,263.00平方米，账面原值14,451.41万元，实现资产使用收入160.32万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,871.51万元，其中：政府采购货物支出1,871.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136001111

新平彝族傣族自治县教育体育局2021年决算公开表.xls