新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度部门决算

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新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度部门决算

目录

第一部分新平彝族傣族自治县戛洒第二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

（2）实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

（3）加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量；

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长；

（6）构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、强化德育工作，促进学生养成教育；强化常规管理，推进教师队伍建设；落实规范办学，创建和谐校园；加强安全教育，优化育人环境；树立领导榜样，争创一流业绩。

2、严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和营养餐补助的经费使用和发放工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.新平彝族傣族自治县戛洒第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度收入合计1,010.69万元。其中：财政拨款收入1,009.69万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.00万元，占总收入的0.10%。与上年对比收入增加70.60万元，增长7.51%，主要原因是2020年普通教育支出640.88万元，人员经费支出861.00万元，且2020年无项目资金、年终绩效奖、从教20年以上优秀教师奖励经费及教师节经费。2021年普通教育支出772.19万元，人员经费支出915.35万元，城乡义务教育校舍维修改造项目支出20.00万元，戛洒人民政府财政所拨入教师节经费1.00万元，2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效工资人均0.72万元，奖励性绩效工资总计31.68万元，2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费10.00万元，2021年退休人员职业年金纪实6.72万元，故2021年收入比2020年增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度支出合计1,014.31万元。其中：基本支出950.31万元，占总支出的93.69%；项目支出64.00万元，占总支出的6.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加80.84万元，增长8.66%，主要原因新财教〔2021〕40号新平县戛洒第二中学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金20.00万元，因2020年本单位无项目专项资金，2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效工资人均0.72万元44人合计31.68万元，2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费10.00万元，2021年新增退休一人职业年金支出增加3.80万元， 事业单位医疗保险支出增加2.09万元，公务员医疗补助支出增加1.39万元，住房公积金支出增加5.68万元，劳务费按2550标准支出增加6.20万元，故2021年支出比2020年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出950.31万元。与上年对比增加55.33万元，增长6.18%，主要原因公用经费和校舍维修改造项目经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出915.35万元，占基本支出的96.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.97万元，占基本支出的3.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.00万元。与上年对比增加25.52万元，增长66.23%，2021年新财教〔2021〕40号新平县戛洒第二中学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金20.00万元，用于就餐房工程，项目总投资15.01万元。食堂档墙修缮项目总价3.42万元、零星修缮工程项目总价1.02万元均已完工，2021年12月底项目工程款及间接费用已完成支付。因2021年学生2020年本单位无基建项目，导致项目支出增长66.23%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1,013.31万元，占本年支出合计的99.90%。与上年对比增加79.81万元，增长8.55%，主要原因新财教〔2021〕40号新平县戛洒第二中学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金20.00万元，因2020年本单位无项目专项资金，2021年发放2019年事业单位人员奖励性绩效工资人均0.72万元44人合计31.68万元，2021年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励经费10.00万元，2021年新增退休一人职业年金支出增加3.80万元， 事业单位医疗保险支出增加2.09万元，公务员医疗补助支出增加1.39万元，住房公积金支出增加5.68万元，劳务费按2550标准支出增加6.20万元，因2020年本单位无项目专项资金，故2021年支出比2020年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出772.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.11%。主要用于普通教育支出772.07万元，特殊教育支出0.13万元。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出96.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.49%。主要用于主要用于人员社会保险、退休金等支出。

9．卫生健康（类）支出65.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出80.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，主要原因是：本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因是：本单位2021年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。本单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是新平彝族傣族自治县戛洒第二中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒第二中学资产总额609.91万元，其中，流动资产1.39万元，固定资产593.52万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程15.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.79万元，其中固定资产减少41.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.52万元，其中：政府采购货物支出0.52万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10－11无数据。0

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042700136003001111

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学表.xls