新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年部门预算公开目录

    第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

    第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年部门预算表

       一、部门财务收支预算总表

       二、部门收入预算表

       三、部门支出预算表

       四、财政拨款收支预算总表

       五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

       六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

       七、部门基本支出预算表

       八、部门项目支出预算表

       九、部门项目绩效目标表

       十、政府性基金预算支出预算表

       十一、部门政府采购预算表

       十二、政府购买服务预算表

       十三、县对下转移支付预算表

       十四、县对下转移支付绩效目标表

       十五、新增资产配置表

       十六、上级补助项目支出预算表

       十七、部门项目中期规划预算表

      新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视党建活动，加强党对教育工作的全面领导

（1）明确职能职责，加强党建班子建设，调整充实党建工作领导小组，制定工作制度清单，明确党建工作责任，明确职责。

（2）常态化长效化开展好党史学习，将党史学习教育融入思政课堂、主题班会、国旗下讲话、“万名党员进党校”、“基层党组织书记大轮训”、“我为群众办实事”等实践活动；开展好“基层党组织书记讲坛”“领导干部上讲堂”实践活动，学校积极组织由支部书记牵头，党员教师带头，培养出一批学校骨干教师。

（3）以“育禾苗·感党恩”行动计划和“党建工作示范学校”创建为总抓手，学校通过“双年级组长、双班主任队伍建设”体质、“传帮带机制”、“学生自我管理”模式、“分级目标管理”模式、“月展活动”、“诚信考试”体制、“书香校园”活动等形式、把党的建设融入学校教育教学管理全过程，将红色基因教育传承与传统教育相结合，构筑红色基因传承阵地。

（4）传达贯彻上级关于党风廉政建设的重要会议、文件精神和制度规定，认真开展“清廉学校”创建工作，制定创建方案、召开宣传部署会议、完成规定的创建工作量，认真落实全面从严治党“两个责任”。

（5）加强意识形态建设，加强舆情监测、研判、报告、处置工作，及时化解风险隐患，有效防范错误思想和错误观点或言论在校园内传播，提高大美新平APP关注覆盖率，加强QQ、微信管理，杜绝不当言论在网络出现。

（6）铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展民族团结进步教育。加强宣传教育工作，引导师生牢固树立中华民族共同体意识；开展整治非法宗教活动，以进一步推进民族团结进步示范校创建，完成市级、县级同创示范校工作。

2.抓实学生德育、师德师风建设工作  

（1）德育工作。我校以科学发展观重要思想为指导，坚持以创和谐校园为主题，以养成良好行为规范教育为基础，以推进学校发展为动力，以建设一流乡村初级中学为目标，坚持德育为首，育人为本的原则，开展“家庭教育工作指导培训会”、开学季“法治第一课  守护少年的你”、“送法进校园”走访活动、“沐诚信之风，行守信之路”主题班会、“爱国主义”等教育活动，以激励学生文明生活、创新学习、成名成才、全面发展为工作内容，切实抓好学生思想教育和常规管理两个环节，为我校学生的健康成长营造良好的育人环境，有效构建平安校园。

（2）师德师风。严格制定师德师风考核制度，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习绩效分配、晋级提拔等，并建立完善师德师风建设个人档案。

3.加快建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平县戛洒第一中学扩建项目，有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远教学发展规划，提升教育教学水平，促进教育事业的发展，为社会经济持续发展提供人才基础。

4.坚持和完善民主集中制

坚持贯彻落实民主集中制，严格执行教代会议等制度，完善领导班子的议事和决策机制，凡有重大事项均通过党支部委员会或教代会研究。坚持少数服从多数的原则，班子团结，班子分工明确，有效落实党员领导干部双重民主生活会制度，切实带领广大教职工为教育事业作奉献，落实领导和个人分工负责相结合的制度，完善民主决策机制，发挥领导核心作用。

5.抓牢抓实校园安全工作

牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，居安思危、警钟长鸣，始终把安全工作列为学校的头等大事，与学校其他工作紧密结合，坚持预防为主，积极开展各类安全教育活动，落实各项防卫措施，使创安工作得到全面深入、有效地开展。

（1）对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善校园安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（2）专项行动常抓不懈，学校通过电子屏幕，校园广播、国旗下讲话等方式，使“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动不断深入、落实到学校的教育教学的各个环节中。

6.重视提升学校教育教学质量

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校的生命线、生存线、发展线，我校始终以教学为中心，以课堂为阵地，以评价为机制，以制度作保证，突出教学中心，加强教学管理，严格教学常规，遵循教学规律，强化教学规范。

（1）全面贯彻教育方针，严格执行课程方案，开齐课程，上足课时，规范办学行为，制定规范合理的作息时间表，落实学校减负增效方案。

（2）建立健全各项教学常规管理制度和考核方案，加强对教师的备课、上课督查，学校领导深入课堂；积极鼓励推进冬季的文体艺术周，鼓励学生各展所长，积极参与，体育达标率达95.00%以上。

（3）推进尝试教学模式改革，以我校学生、教师、课堂和本校资源为背景，结合我校学生认知水平和学习习惯，让教师由单纯的教知识变为教思维、教学生学习的方法，让学生由单纯的学知识变为学知识和思维，相信学生、激励学生、解放学生、发展学生，实现大面积提高教学质量，提高学生的素质，培养学生创新精神，促进智力发展，提高课堂教学效率，减轻课外作业负担，实现教师教育思想的转变，提高教师素质。

（4）队伍建设。认真抓好“国培、外培、内培”，新老结对帮扶中，常开展骨干教师及学科带头人的示范课，使新老教师都积极参与校内外的教学竞赛，提高自身素质，教师队伍建设卓有成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制7人，事业编制91人。在职实有98人，其中： 财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,741.62 万元，其中：一般公共预算1,741.62 万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加54.89万元，增长3.25%，主要原因分析：由于在职编制人员岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长，具体包括：一是上年教育支出1,230.69 万元，本年教育支出1,257.97 万元，增加27.28万元；二是上年度社会保障和就业支出164.39万元，本年度预算支出174.96万元，增加10.57万元；三是上年度卫生健康支出130.02万元，本年度卫生健康支出142.35万元，增加12.33万元；四是上年度住房保障支出161.62万元，本年度住房保障支出166.33万元，增加4.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,741.62万元，其中:本年收入1,741.62万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,741.62万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加54.89万元，增长3.25%，主要原因分析：由于在职编制人员岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长，具体包括：一是上年教育支出1,230.69万元，本年教育支出1,257.97 万元，增加27.28万元；二是上年度社会保障和就业支出164.39万元，本年度预算支出174.96万元，增加10.57万元；三是上年度卫生健康支出130.02万元，本年度卫生健康支出142.35万元，增加12.33万元；四是上年度住房保障支出161.62万元，本年度住房保障支出166.33万元，增加4.71万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,741.62万元。财政拨款安排支出 1,741.62万元，其中：基本支出1,721.85万元，与上年1,656.34万元对比增加65.51万元，增长3.96%，主要原因分析：在职编制人员岗位、薪级变动增长和学生人数增加，导致人员工资福利缴费、学生困难补助支出等增长，具体包括工资福利支出增加64.10万元，商品和服务支出增加0.33万元，对个人和家庭的补助增加1.08万元；项目支出19.77万元，与上年30.39万元对比减少10.62万元，下降34.95%，主要原因分析：本年度纳入年初预算的项目少于2022年，从而使本年拨款中一般公共预算较上年有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育安排支出1,257.97万元，用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2080501行政单位离退休安排支出0.33万元，用于退休干部公用经费支出；

2080502事业单位离退休安排支出15.84万元，用于退休生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出157.00万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出1.80万元，用于遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗安排支出88.05万元，用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助安排支出50.90万元，用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出3.40万元，用于其他社会保障缴费支出；

2210201住房公积金安排支出166.33万元，用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%,具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增加原因：上年度预算时未批复三公经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：上年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实“中国共产党第十九次全国代表大会”关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。其中基本民生类包括：义务教育“三免一补”文具费专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金、机关事业单位职工及军人抚恤补助资金；促发展类包括：非税收入项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使全我校广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）进一步推进教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展，加快推进新平县戛洒第一中学扩建项目，可有效改善基本办学条件，解决我校教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远教学发展规划，有助于提升教育教学水平，促进教育事业的发展；为社会经济持续发展提供人才基础。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善校园各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（六）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学为全额事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学资产总额3,478.41万元，其中，流动资产59.50万元，固定资产1,312.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2,106.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,011.16 万元，其中固定资产减少61.75万元，流动资产增加55.30万元，在建工程增加2,017.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002900111

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx