新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年度预算公开

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新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1.贯彻执行党和国家的教育方针，政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好小学教育，全面实施素质教育；

  2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展；

  3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设、培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风，教育形成良好的教育风尚；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题；

  4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量；

  5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长；

  6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，持续开展“三会一课”，使我校党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.全面加强师德师风建设

结合实际制定“师德师风巩固年”活动方案，并认真开展活动且活动成效明显。党支部对全体教师做了“树立服务形象，提升职业精神”为主题的师德培训。培训以老师们日常工作剪影为依托，从“突出一个忠诚”、“做好两个服从”、“体现三个热爱”、“处理好四个关系”、“树立五个意识”等五个不同层面，对当前形势下如何提升教师的职业精神进行了强调说明。老师们在一种温馨、和谐的氛围中聆听着培训者的讲话，内心中对教师的职业形象有了新的设计。开展师德教育活动，为让师德师风教育走向常态和有效，树立“业以德立，师以德馨”的观念，开学初学习师德规范，开展师德承诺活动，明确师德底线。学期当中，重温工作要求。发现问题，集中学习提示。随时组织教工学师德、温规范、明要求、思行动。以此来警醒我们老师将师德刻在心里，随时保持为人师表的风范。开展班主任培训，对学生做到用爱心去塑造，用真情去感化，用榜样去激励，用人格去熏陶。按时上报简讯、总结。严格师德考核，建立奖惩机制，将师德师风考核结果纳入评优评先、职称评聘、年度考核、培训学习、绩效分配、晋级提拔等，建立完善师德师风建设个人档案。无造成不良影响的失德失范现象发生。

3.努力做好教育精准扶贫工作

通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

4.抓牢抓实校园安全工作

（1）全面摸排学校安全工作，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（2）抓好安全防范建设“三年行动计划”工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统达标率“四个百分之百”达标的工作要求。

（3）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15 条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（4）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

5.抓紧抓实教师队伍建设

（1）进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

（2）坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制41人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入896.77万元，其中：一般公共预算 896.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2022年部门财政拨款收入865.19万元，2023年部门财务总收入896.77万元，与上年对比增加31.58万元，增长3.65%。主要原因分析：一是本年教育支出627.51万元，上年教育支出617.51万元，增加10.00万元；二是上年度社会保障和就业支出94.88万元，本年度预算支出102.48万元，增加7.60万元；三是上年度卫生健康支出71.69万元，本年度卫生健康支出84.37万元，增加12.68万元；四是上年度住房保障支出81.11万元，本年度住房保障支出82.41万元，增加1.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入896.77万元，其中:本年收入896.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款896.77万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比增加31.57万元，增长3.65%。主要原因分析：一是本年教育支出627.51万元，上年教育支出617.51万元，增加10.00万元；二是上年度社会保障和就业支出94.88万元，本年度预算支出102.48万元，增加7.60万元；三是上年度卫生健康支出71.69万元，本年度卫生健康支出84.37万元，增加12.68万元；四是上年度住房保障支出81.11万元，本年度住房保障支出82.41万元，增加1.30万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 896.77万元。财政拨款安排支出 896.77万元，其中：基本支出887.21元，与上年853.38万元对比，增加33.83万元，增长3.96%。主要原因分析：本年基本工资支出增加23.38万元，住房公积金支出增加1.30万元，事业单位医疗保险支出增加9.20万元；项目支出9.56万元，与上年相比项目支出减少2.25万元，下降22.61%。主要原因分析：由于工资变动，保险及公积金基数调整，纳入年初预算的基本支出多于2022年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

    2050203初中教育627.51万元，主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费；
    2080501行政单位离退休安排支出0.33万元，主要用于行政单位离退休人员费用支出；
    2080502事业单位离退休安排支出15.84万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；
    2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出84.45万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

    2080801死亡抚恤安排支出1.86万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；
    2101102事业单位医疗安排支出52.31万元，主要用于事业单位医疗保险支出；
    2101103公务员医疗补助安排支出30.37万元，主要用于公务员医疗补助；
    2101199 其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于在职职工工伤保险支出；

    2210201住房公积金支出82.41万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年比较无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

    增加原因：上年度预算时未批复三公经费接待费控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县戛洒第二中学2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、义务教育“三免一补”文具费4个项目；促发展类包括：非税收入项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，持续开展“三会一课”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）努力做好教育精准扶贫工作。通过家长会、家访工作向家长宣传国家教育方针、教育法律法规，积极做好学生返校动员工作。根据上级安排，认真落实精准扶贫工作。一是认真调查了解建档立卡户学生情况，做到底子准，数据清。二是及时完善并按时上报相关数据。三是强化对建档立卡户学生、残疾儿童学生、直过民族学生、留守儿童、流入流出学生的关注，切实做好以上几类学生的调查核实工作。

（四）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（五）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 2. 政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

 3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 4.基本支出预算：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出预算：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学属于全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒第二中学资产总额576.68万元，其中，流动资产8.98万元，固定资产549.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程18.25万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少27.54万元，其中固定资产减少38.38万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136003000111

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县戛洒第二中学2023年预算公开表.xlsx