新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

新平彝族傣族自治县职业高级中学(新平彝族傣族自治县成人职业教育培训中心)的主要职能是贯彻执行党和国家、省、市、县教育工作的方针、政策及法律、法规、规章，办好职业教育、成人教育、职业高中学历教育，培养初中级应用型技术人才，全面实施素质教育。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县职业高级中学共设置9个内设机构，分别是办公室、总务处、安全处、教科室、教务处、招就处、培训处、学生处、学生资助中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校坚持以人为本，务实创新，优化环境，彰显特色，培养具有学习能力、实践能力、创新能力的综合人才，走升学与就业并重，多模式开放办学之路。今年，将继续抓好师德师风建设，抓好高中试点学生数稳中有升，“三校生”高考本科率预计达到28.88%、总上线率保持100.00%。在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，继续与玉昆钢铁大化工业园区、玉溪达利食品有限公司、云南蓝晶科技股份有限公司、武汉天马微电子有限公司等企业建立校企合作关系，为学生搭建实训实习和就业平台，适时举办企业推介会，开展跟岗实习和顶岗实习,增强学生职业素养，努力提高就业质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制11人，事业编制94人。在职实有105人，其中： 财政全额保障105人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,106.07万元，其中：一般公共预算2,056.07万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入000万元，其他收入50.00万元。

与上年2,120.09万元对比，减少14.02万元，下降0.66%。主要原因分析是退休人员增加，实有人数减少,人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,056.07万元，其中:本年收入2,056.07万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,056.07万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年2,120.09万元对比，减少64.02万元，下降3.02%，主要原因分析是退休人员增加，实有人数减少,人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,106.07万元。财政拨款安排支出 2,056.07万元，其中：基本支出1,917.06万元，与上年 1,938.64 万元对比，减少21.58万元，下降1.11%，主要原因分析是实有人数减少,人员工资福利支出和对个人和家庭的补助支出减少；项目支出139.01万元，与上年 181.45 万元对比，减少42.44万元，下降23.39%，主要原因分析是修缮支出减少，由于本级财政资金困难，纳入年初预算的项目少于2022年。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050302中等职业教育支出1,455.06万元，主要用于学生资助和弥补办公经费不足，保障学校正常运转；

2080501行政单位离退休支出0.81万元，主要用于行政单位离退休支出；

2080502事业单位离退休支出38.88万元，主要用于事业单位离退休支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出193.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤支出2.25万元，主要用于死亡抚恤金支出；

2101102事业单位医疗支出104.95万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助支出70.92万元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3.88万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出185.33万元，主要用于住房保障支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，比较上年4.80万元增加0.00万元，增长0.00%。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年比较无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年比较无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年比较无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校在籍学生全部享受免学费补助政策。免学费补助主要用于学校办公经费、维修费等，用来维持学校正常运转。项目主要绩效：推进教育教学工作，改善办学条件，提高办事效率，着眼于提高劳动者就业创业能力，着眼于满足人民群众对优质职业的需求，重点推进职业教育内涵。解决贫困学生的生活困难问题,推动民族优秀文化传承创新。落实民族教育优惠政策，促进教育公平和义务教育均衡发展。提高普通高中教育经费保障能力，提升高中运转水平，确保教育教学工作顺利开展。2、对进一步促进地方各项事业的发展也具有重要的战略意义。具有客观的直接经济效益而且具有良好的社会效益，为学校发展提供硬件支撑，促进社会稳定，它所取得的综合效益是巨大的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构正日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费

3.项目支出预算:是单位预算的组成部分，是市级单位为完成特定标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

4.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县职业高级中学属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县职业高级中学部门资产总额3,349.48万元，其中，流动资产88.42万元，固定资产3,261.06万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加358.08万元，其中固定资产增加358.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入18.00万元，其中出租资产150.00平方米，资产出租收入18.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002000111

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县职业高级中学2023年预算公开样表.xlsx