新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针和习近平法治思想，围绕全力推进法治新平、平安新平建设，适应社会治理创新的新形势新要求，推动专门教育与治安管理处罚、收容教养、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

2.遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校，又有别于司法监所的管理体系和运行机制。加强专门学校建设、规范入学程序、完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育，助推平安新平、法治新平建设。

3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

4.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：红星中学校务办公室、红星中学教务处、红星中学政教处、红星中学总务处、红星中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好初中义务教育教学的相关工作。注重教学常规管理，科学设置课程，合理安排教师，充分利用有效教育资源。遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，构建完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育。

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和教育成本费的使用工作。学校严格执行教育收费政策，坚持做到收费公开、规范，公示及时，收费台账收整规范，严格做到“收支两条线”管理，不存在“小金库”、“账外账”等情况。严格执行教育资金管理制度，认真做好学校财务预决算工作，健全内控制度，严格执行各项资金的审批及支付程序。学年初认真做好资金使用计划，确保学期末或学年末做到资金“0”结余或少结余，做到规范造册、公示、装档。认真做好学校食堂物资的计划采购、台账的规范登记、库存物资的规范管理及月末及时盘点工作。认真制定学校食堂供餐食谱、供餐标准，让补助资金真正取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入284.38万元，其中：一般公共预算284.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金0.00万元。

与上年96.17万元对比增加188.21万元，增长195.71%，主要原因分析：上年的人员经费只有9-12月，本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入284.38万元，其中:本年收入284.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年96.17万元对比增加188.21万元，增长195.71%，主要原因分析：上年的人员经费只有9-12月，本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出284.38万元。财政拨款安排支出 284.38万元，其中：基本支出188.48万元，与上年对比增加92.31万元，增长95.99%，主要原因分析：上年的人员经费只有9-12月，本年度新增教职工工资、社保、公积金等人员经费；项目支出95.90万元，与上年对比增加95.90万元，增长100.00%，主要原因分析：上年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育支出230.07万元，其中：基本支出134.17万元，项目支出95.90万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于学校人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于学生生活费补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.81万元，其中：基本支出19.81万元，项目支出0.00万元；主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助。

2101102事业单位医疗支出10.98万元，其中：基本支出10.98万元，项目支出0.00万元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出6.19万元，其中：基本支出6.19万元，项目支出0.00万元；主要用于机关事业单位公务员医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.40万元，其中：基本支出0.40万元，项目支出0.00万元，主要其他行政事业单位医疗补助。

2210201住房公积金支出16.93万元，其中：基本支出16.93万元，项目支出0.00万元；主要用于机关事业人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.90万元，较上年增加4.90万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县红星中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县红星中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待65人次。

增长主要原因为上年度预算时未下达公务接待控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县红星中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，与上年对比增加4.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长主要原因：本年度从新平彝族傣族自治县扬武中学调拨1辆公务车，故本年车辆运行维护费较上年增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目分为基本民生类和保运转两类。基本民生类包括：对个人和家庭的补助项目和保运转；

(一)抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清学校思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

(二)抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练不少于3次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

(三)抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

(四)加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。预算支出内容：做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是单位预算的组成部分，是单位为保障其机构日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是单位预算的组成部分，是市级单位为完成特标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预经营预算和单位自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县红星中学资产总额67.66万元，其中，流动资产41.09万元，固定资产26.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加67.66万元，其中固定资产增加26.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002100111

新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县红星中学2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc.docx