新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年部门预算

监督索引号53042700136000200000

 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园（含管理的乡镇中心幼儿园）中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内部机构，包括：总园、扬武、新化、漠沙、建兴、平掌中心园，共6个园区。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.创建温馨童趣、整洁舒适、科学适宜的园所环境

（1）全面贯彻《幼儿园工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》和《3——6岁儿童学习与发展指南》的精神，结合幼儿年龄特点，把环境创设意识的触点布设到幼儿园每一个角落，充分利用每个角落进行区角和功能室建设，使环境建设具有特色化、生活化、细节化、人性化、民族化、育人化，为孩子的深度学习创造适宜的育人环境，提高办园质量。

（2）注重幼儿身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入到幼儿教育中，科学制定学习课程，为实现幼儿全面发展奠定基础。

2.健全、有序、高效的管理系统

（1）团结协作，强化沟通互重的管理内涵。树立求真务实，勇于创新的思想作风；树立严谨细致，追求第一的工作作风；树立互相尊重，团结协作的民主作风；树立谦虚谨慎，艰苦奋斗的生活作风和倡导清正廉洁，乐于奉献的高尚情操；树立善于学习，学用结合的学习作风，努力提高领导班子的专业素质和执政能力。

（2）建章立制，形成规范严谨的工作运作机制。根据岗位工作新要求修订岗位责任制，保教工作常规细则等有关制度，细化、量化考核标准，团队和部门的考核细则。完善各项规章制度，保证各层面机构高效运作，促进教师队伍专业发展。

（3）完善教职工考核评价制度，创设激励、竞争、和谐的工作环境。在全员聘任的基础上实行分级管理，发挥集体决策、民主管理的功效，充分调动教职工的工作积极性和创造性，努力营造实干、高效的工作环境。

3.打造学习型、创新型、科研型的教职工团队

（1）加强党对教育工作的全面领导。全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程。

（2）崇尚生命价值，实现教育理想目标。加强幼儿园教师队伍的理论学习、业务学习，提高幼儿园教师队伍在新时期职业道德水平与职业技能水平，加强个性修养，树立正确的职业观念，最大限度地克服教师职业倦怠影响。

（3）建设高素质后勤队伍。坚持保教并重的原则，培养师德好、素质高的后勤管理人才，加强后勤人员的培训力度，培训内容包括技能操作和技术研讨，一切为幼儿的健康成长服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,171.47万元，其中：一般公共预算1,165.16万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.31万元。

与上年对比减少162.58万元，减少12.19%，主要原因是2023年我部门非税收入执收成本年初未批复到单位，待年中视具体情况下达。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,165.16万元，其中:本年收入1,165.16万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,165.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少168.89万元，减少12.66%，主要原因是2023年我部门非税收入执收成本年初未批复到单位，待年中视具体情况下达。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,171.47万元。财政拨款安排支出 1,165.16万元，其中：基本支出1,064.70万元，与上年对比减少123.13万元，减少10.37%，主要原因为人员经费及公用经费支出减少；项目支出100.46万元，与上年对比减少45.76万元，减少31.30%，主要原因是2023年我部门非税收入执收成本年初未批复到单位，待年中视具体情况下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：    

2050201学前教育安排支出825.54万元，主要用于学前教育支出；

2080501行政单位离退休安排支出0.94万元，主要用于事业单位退休人员公用经费支出；

2080502事业单位离退休安排支出44.64万元，主要用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出94.44万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出1.12万元，主要用于死亡人员死亡抚恤补助支出；

2101102事业单位医疗补助安排支出54.37万元，主要用于事业单位人员医疗补助支出；

2101103公务员医疗补助安排支出40.65万元，主要用于人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出1.86万元，主要用于其他事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出101.60万元，主要用于教职工住房公积金补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，绝对增长值0.50万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费 

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待为10次，共计接待50人次。

与上年对比增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是上年未发生接待费，本年因业务需要安排预算0.50万元。                            

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目分类

2023年重点项目预算绩效目标任务分为民生类和事业发展两类。

1.民生类：机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目；

2.事业发展类包括：学前教育公用经费、勤工俭学经费。

（二）项目实施后预期达到的效果及目标

1.学前教育公用经费项目实施，将维持幼儿园正常保教活动开展，保障2023年总园及五所乡镇中心园水电、邮电网络、劳务费、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求，确保教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高学前教育教学质量。将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。绩效产出指标值中受益幼儿数1505人，教职工培训次数大于等于800人次，出差人次控制在600人次范围内，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第一幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第一幼儿园资产总额3,791.64万元，其中，流动资产24.61万元，固定资产3,767.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加18.71万元，其中固定资产增加212.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136000200111

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第一幼儿园2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx