新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年  预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党和国家有关幼儿教育的法律、法规及方针政策，负责制定并实施幼儿园中长期发展规划和年度工作计划，做好幼儿园保育和教育工作。负责组织开展教师培训和教育教研工作，加强幼儿爱的情感教育和心理健康教育，以课程游戏化建设为抓手，促进幼儿园内涵发展，提高保教质量和办园水平，创建自然、和谐、童趣、家园式的幼儿园。负责改善办园条件，健全幼儿园规章制度，促进幼儿德、智、体、美全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内部机构，包括：办公室、语言组、数学组、保育组、后勤组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依据《幼儿园教育指导纲要〈试行〉》、《3—6岁儿童学习与发展指南》、《新平县学前教育三年发展行动计划》，以《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》两个法规为准则，把素质教育落到实处，严谨办园，不断优化师资队伍、深化幼教改革、精化办园条件，不断探索创新。

2.以科研为先导，深化教育改革，树立以幼儿发展为本的教育理念，注重保教结合的原则，以开展"民族传统文化教育，促幼儿全面发展"的研究为突破口，把幼儿园建成教育思想先进，管理科学规范，师资结构合理，幼儿全面发展，教育具有个性，社会声誉良好的学园、家园、乐园、花园。

3.调整补充和完善现有的各项制度和职责，做到制度管人、制度管事、制度管案、制度激励、充分发挥制度的保障作用和教育引导作用。

4.开展“一中心，四模式”的校本教研:一中心:一个学期研究一个重点。四模式:大教研、小教研、网络教研、自我教研从而提高教师专业化水平。

5. 加强对新教师的带教和培训，建立以骨干培养为抓手的引领机制,开展分层管理，从质与量上加强对骨干教师的指导与培养。

6.整体构想幼儿园课程体系，注意共同性课程与选择性课程分配比例，关注园本课程与新教财的有机融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入265.60万元，其中：一般公共预算263.58万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.02万元。

与上年对比增加151.17万元，增长132.73%，主要原因分析：随着我部门办园招生规模扩大，事业编制在职职工人数增加及幼儿生均公用经费拨款增加，一般公共预算收入相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入263.58万元，其中:本年收入263.58万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款263.58万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加149.15万元，增长130.34%，主要原因分析：随着我部门办园招生规模扩大，事业编制在职职工人数增加及幼儿生均公用经费拨款增加，财政拨款收入相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 265.60万元。财政拨款安排支出 263.58万元，其中：基本支出246.55万元，与上年对比增加150.41万元，增长156.45%，主要原因分析：招生规模逐步扩大，事业编制在职职工增加，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；项目支出17.03万元，与上年对比减少1.26万元，下降6.89%，主要原因分析：2023年项目支出预算中未含非税收入公用经费项目支出预算，因此项目支出有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：   

2050201学前教育安排支出学前教育支出195.68万元,主要用于学前教育支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出21.41万元,主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗补助安排支出14.09万元、主要用于事业单位人员医疗补助支出；

2101103公务员医疗补助安排支出8.16万元,主要用于人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出0.42万元,主要用于其他事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出23.82万元,主要用于教职工住房公积金补助支出；

五、县对下专项转移支付情况

我部门无县对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第三幼儿园2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年重点项目预算为学前教育公用经费项目。

项目实施后，学前教育公用经费将用于维持幼儿园正常保教活动开展，保障2023年水电、邮电网络、劳务费、差旅费、教师培训、园舍修缮、办公费等各种费用的支出，解决教育教学的需求；确保教育教学工作正常有序开展，购买相应教育教学设施设备，提高学前教育教学质量。将引领民办园、村幼开展课程游戏化，避免“小学化”，努力打造园舍空间、设施布局合理，充分利用当地自然和文化资源的教育环境，为幼儿提供有利于激发学习探索、安全丰富、适宜的游戏材料和玩教具，促进师幼身心健康发展。绩效产出指标值中受益幼儿数258人，教职工培训次数大于等于120人次，出差人次控制在100人次范围内，效益指标值促进学前教育教学事业健康快速发展，满意度指标值师生满意度大于98.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三幼儿园属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第三幼儿园资产总额40.23万元，其中，流动资产5.88万元，固定资产4.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程30.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加20.61万元，其中固定资产增加4.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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