新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算

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 新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算公开目录

   第一部分 新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

   第二部分 新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算表

   一、部门财务收支预算总表

   二、部门收入预算表

   三、部门支出预算表

   四、财政拨款收支预算总表

   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、部门基本支出预算表

   八、部门项目支出预算表

   九、部门项目绩效目标表

   十、政府性基金预算支出预算表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、政府购买服务预算表

   十三、县对下转移支付预算表

   十四、县对下转移支付绩效目标表

   十五、新增资产配置表

   十六、上级补助项目支出预算表

   十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长，构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，特色教育，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、学生事务部、教学事务部、党群工作部、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程及时学习、深入落实集团第十二次年会精神，结合校区实际和属地要求，做好教育教学各方面工作。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党总支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，抓好党员教育。一是整合党员教育与师德教育，延伸党课触角，把学习教育、活动实践和业务工作等内容融入党课教育全过程；二是全力推进学习型组织建设。

2.落实五育并举

（1）课堂是立德树人的第一主阵地，所有任课教师都担负着立德树人任务，我们一直倡导和要求老师们先育人，再教学。

（2）班会课是班主任的“思政课”，每周日晚上第三节课进行，始终以立德树人为核心进行主题班会，渗透学习生活的方方面面，引导学生先做人，再成才。

（3）心理课和生涯规划课也成为立德树人的重要辅助课程，对学生身心健康起着极为重要的指导作用。

（4）加强内务整顿，引导学生扫好自己的屋子，举行叠被子大赛等活动，让学生有能力做好自己的事情。

（5）不断进行仪容仪表督检和整改，引导学生系好自己的鞋带和人生第一粒扣子。

（6）以校园文化建设为指引，班级文化建设彰显出班级学生良好的精神风貌，激励同学们健康、快乐、积极、向上成长。

（7）不断提醒同学们重温十大德育红线，遵规守纪，做更好的自己。

（8）加强校区艺术和体育文化建设，一是为多元化升学做准备，二是以此推动立德树人工作的建设。

3.加快重点建设项目推进

守正创新，继续加强党建引领和廉政建设工作、师德师风建设工作、立德树人工作，以党的教育发展和集团要求，落实“123456”办学体系。加强五育并举和基于“双减”政策和“五项管理”制度下的教育教学改革，创新校本课程，建设激情燃烧的乐园，给学生终身受益的教育。

4.持续加强教育基础保障能力建设

（1）进一步完善各级各类生均拨款制度，建立动态调整机制；科学精准资助困难学生，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（2）搭建起满足学前、小学、初中、高中优质资源共建共享互动主讲平台，促进城乡教育资源均衡发展。

（3）深入组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法治宣传教育。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对全校各区域安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（2）实现校园专职保安员配备率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统达标率达标的工作要求。

（3）抓好疫情防控工作。按照疫情防控及一般传染疾病常态化的要求，落实安全生产“15 条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（4）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.抓紧抓实教师队伍建设

（1）进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

（2）坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责，统筹协调各级各有关部门，合力推进落实“双减”工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

8.稳步提升教育教学质量

按照市县要求，抓实各项教育教学工作。着力推进初中年级优质均衡发展，均衡配置教育资源，进一步各个年级间差距，巩固控辍保学成果。实施普通高中教育质量提升计划，加强对高中年级的管理，推动整体质量提升；强化教育信息化建设和教育科学研究，大力推进精准教学；健全完善奖励机制，调动教师工作积极性；推动各年级多样化特色化发展，进一步满足学生个性化学习需求。

9.持续推进集团化办学

在教育主管部门领导下，持续推行集团化办学、学区化协同、校区化管理制度，加强与县内外兄弟学校联系与交流，加速扩大优质教育资源覆盖面，充分发挥基础教育优质资源的引领和辐射作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有84人，其中： 财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,284.38万元，其中：一般公共预算1,284.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加174.35万元，同比增长15.71%，与上年对比增加的原因是人员经费增加，上年1-9月在职人员79人，9月新增5人，年末84人，2023年平均在职人员84人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,284.38万元，其中:本年收入1,284.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,284.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加174.35万元，同比增长15.71%，与上年对比增加的原因是人员经费增加，上年平均在职人员81人，2023年平均在职应是84人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,284.38万元。财政拨款安排支出 1,284.38万元，其中：基本支出1,271.28万元，与上年对比增加180.60万元，同比增长16.56%，主要原因是人员增加，上年平均在职人员81人，年末84人；项目支出13.10万元，与上年对比减少6.25万元，同比下降32.30%，主要原因表现在农村义务教育学生营养改善计划补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050203初中教育啊安排支出957.86万元，主要用于人员经费支出；

2050204高中教育安排支出0.78万元，主要用于高中学生助学金支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.06万元，主要用于随班就读特殊教育支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出121.76万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080799其他就业补助支出安排支出2.00万元，主要用于教师就业补助支出；

2101102事业单位医疗支出安排支出66.13万元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103公务员医疗补助支出安排支出3.70万元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出安排支出2.26万元，主要用于事业单位其他医疗支出；

2210201住房保障支出安排支出129.83万元，主要用于事业单位住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%。

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第三中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比不变动。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第三中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

增加的原因是2023年度因学校业务需要，增加公务接待费支出预算0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第三中学2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比不变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县第三中学2022年重点项目分为基本民生类和促发展两类。项目包括：城乡义务教育阶段公用经费(含随班就读)专项资金、（下）农村义务教育学生营养改善计划专项资金、普通高中国家助学金专项经费、（下级）义教“三免一补”文具费专项资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金、普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金7个项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数914人。

（二）抓实学校思想政治工作。认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）加快重点建设项目推进。进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成校舍修缮建设项目，积极争取学校大门改建项目，加快实施智慧校园建设，促进教育体育均衡优质发展。

（四）持续加强教育基础保障能力建设。科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（五）抓牢抓实校园安全工作。举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（六）抓紧抓实教师队伍建设扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

（七）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（八）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第三中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第三中学资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。新平彝族傣族自治县第三中学固定资产由新平彝族傣族自治县教育体育局管理，暂未划拨到新平彝族傣族自治县第三中学。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002400111

新平彝族傣族自治县第三中学2023年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县第三中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx