新平彝族傣族自治县第二中学2023年预决算公开

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新平彝族傣族自治县第二中学2023年部门预算公开目录

    第一部分 新平彝族傣族自治县第二中学2023年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

    二、预算单位基本情况

    三、预算单位收入情况

   四、预算单位支出情况

   五、县对下专项转移支付情况

   六、政府采购预算情况

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   八、重点项目预算绩效目标情况

   九、其他公开信息

  第二部分 新平彝族傣族自治县第二中学2023年部门预算表

  一、部门财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、部门基本支出预算表

  八、部门项目支出预算表

  九、部门项目绩效目标表

  十、政府性基金预算支出预算表

  十一、部门政府采购预算表

  十二、政府购买服务预算表

  十三、县对下转移支付预算表

  十四、县对下转移支付绩效目标表

  十五、新增资产配置表

  十六、上级补助项目支出预算表

  十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县第二中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全办、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出党的建设，发挥核心引领作用

强化党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围，加强意识形态渗透，厚植爱国主义情怀，推进民主制度建设，让各项工作在阳光下运作。切实落实以制度管理为核心，不断完善和建立健全各项规章制度。

2.狠抓教学质量求效益

为全面提高学校教学质量，以教学管理为抓手，认真践行县教育局和学校的工作思路以及“两提一保”大讨论活动的精神，把提高育人质量作为教育教学工作的根本任务，把提高教学质量作为核心工作任务抓小抓细抓实，形成了“人人抓教学，人人管教育”的良好育人氛围。

3.抓好德育、夯实阵地基础

学校始终坚持以人为本，德育为先，切实加强对学校德育工作的领导。紧紧围绕落实立德树人根本任务，以贯彻落实好《新时代爱国主义教育实施纲要》为重要抓手，以“润德敦品感党恩，铸魂启智育新苗”为育人目标，以促进学生形成良好行为习惯为重点，重视学校德育工作落到实处，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

4.强化安全、卫生创和谐

我校秉承“安全高于一切，责任重于泰山”的宗旨，以“教育发展，安全先行”为理念，始终把安全工作放在所有工作之首。坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过安全宣传教育，增强学生的安全意识和自我防护能力；通过层层签订安全目标责任书及“一岗双责”责任书，增强教职工安全责任意识，齐抓共管，营造全校教职员工积极参与、关心和支持学校安全工作的良好局面。强化宣传教育，增强安全意识，抓好常态化疫情防控工作，推进爱国卫生“7个专项行动”工作。做好新冠疫情防范工作。

5.做实人事职改工作

学校严格执行教代会通过的《教师职称制度改革竞聘工作实施方案》和《岗位设置实施方案》，按照《教职工评优评先办法》，评选出校级、县级优秀教师、教学能手、优秀班主任、师德模范、教书育人先进个人；在人事职改工作中，我校严格依据学校管理方案，按照程序开展工作，校园和谐稳定，教职工积极性不断提高，年内无任何信访事件发生。

6.加强后勤保障，规范财务运行机制

进一步加强财务管理，严格审批制度，开源节流。一是建立健全财务管理制度，规范运行，严格执行教育收费政策，实行收费公开、公示制度。实施义务教育经费保障机制改革后，我校已不存在任何形式的收费项目。二是实行“收支两条线”管理，杜绝“小金库”“账外账”，逐步化解债务，确保资金用在实处。三是做好财务年初预算和年终决算工作，严格资金审批、支付程序。四是建立学校资产管理制度，完善资产管理台账，实行资产动态管理，按时完成资产月报和年报核算。五是专项资金做到专款专用，无挤占、挪用等现象，不存在超范围、违规使用的情况。对于重大采购、建设项目和公用经费列支，严格执行“三重一大”的会议决策制度，遵循开支合理、公开、透明原则。六是加强“营养改善计划”、“家庭经济困难学生生活补助”、“三免一补”资金的管理和使用，确保惠民资金落在实处，不打折扣，困难学生认定、公示程序合规，档案资料管理规范。七是加强学校食堂管理，提高学生伙食标准，独立核算营养餐经费及食堂经费，确保专款专用，提高学生食堂经费的使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制217人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制217人。在职实有217人，其中：财政全额保障217人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员132人，其中： 离休0人，退休132人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,500.95万元，其中：一般公共预算4,500.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加额85.26万元，增长比率1.93%，主要原因分析是教职工工资标准增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,500.95万元，其中:本年收入4,500.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,500.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加额85.26万元，增长比率1.93%，主要原因分析是教职工工资标准增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,500.95万元。财政拨款安排支出4,500.95万元，其中：基本支出4,469.00万元，与上年对比增长104.06万元，增长2.38%，主要原因分析教职工工资标准提高；项目支出31.95万元，与上年对比减少18.80万元，下降37.04%，主要原因分析学生人数减少，专项配套的文具费、公用经费、学生营养改善计划经费、家庭经济困难学生生活补助等经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下项目：

2050203 初中教育安排支出3,026.59万元，主要用于初中教育支出；

2050701 特殊学校教育安排支出0.24万元，主要用于特殊学校教育支出；

2080501 行政单位离退休安排支出3.96万元，主要用于行政单位离退休费用支出；

2080502 事业单位离退休安排支出190.08万元，主要用于事业单位离退休费用支出；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出435.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801 死亡抚恤安排支出8.57万元，主要用于死亡抚恤费用支出；

2101102 事业单位医疗安排支出237.35万元，主要用于事业单位医疗费用支出；

2101103 公务员医疗补助安排支出165.74万元，主要用于公务员医疗补助费用支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出安排支出17.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗费用支出；

2210201 住房公积金安排支出415.72万元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县第二中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县第二中学部门2023年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0.60万元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加的主要原因：上年度预算未批复控制数。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县第二中学2023年公务用车购置及运行维护费为2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.40万元，较上年增加2.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：上年度预算未批复控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

新平彝族傣族自治县第二中学2023年重点项目为基本民生类，包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助。项目实施后预期达到的效果及目标：

1.有效保障全校1,751余名师生正常的生活、学习的用水、用电及学校办公的正常运转，为学校实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育职能打下了坚实的基础，为“控辍保学”奠定的基础，保障全校1,555名在校生完成义务教育阶段学习；

2.有效促进教师教学技能提升，提高教师课堂教学能力，有利于整合各方教学资源，提高教学效益，打造一支职业素养良好、教学能力稳定的师资队伍，为学生知识学习提供了良好的学习环境；

3.九年义务教育的巩固率：大于等于95.00%，让学生进的来，留得住，不让1个学生辍学；

4.改善了师生生活、学习、办公条件与环境，购置改善教学、办公硬件的设施、设备，对学生宿舍、教学楼等生活学习硬件设施进行修缮改造，提升了住校生的生活住宿条件，加强学校食堂硬件设备的更新改善，提升后勤食堂服务环境条件；

5.改善随班就读残疾学生生活、康复、学习条件，提升残疾学生学习成绩，学生满意度达90.00%以上；

项目实施预期可产出的经济、社会、生态及可持续影响的效果：新平二中承担了绝大部分古城街道、平甸乡及乡镇进城务工、外来人员子女的初中学历教育工作，具有巨大的经济、社会效益及可持续影响力，具体表现在为更高一级学校培养了一批知识合格、身体健康、思想积极的青少年学生，为未来的经济发展、技术革新、社会进步储备了大批青年人才，具有深远而重大的影响与意义。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县第二中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县第二中学资产总额1，557.05万元，其中，流动资产168.52万元，固定资产1，357.13万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程31.40万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加81.14万元，其中固定资产增加0.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002300111

新平彝族傣族自治县第二中学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县第二中学2023年预算公开表.xlsx