新平彝族傣族自治县新化中学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县新化中学2023年预算公开目录

   第一部分 新平彝族傣族自治县新化中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

   第二部分 新平彝族傣族自治县新化中学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，按照县教育改革与发展的规划和政策，按照教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件实施。

2.负责学校的统筹规划和协调管理，督促执行学校的设置标准，指导我校的教育教学改革，负责我校教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出我校教育改革与发展战略和本校教育事业发展规划；按照教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导教师力量办学工作。

4.综合管理和协调指导我校教育教学工作；组织实施我校参加学习培训工作；指导我校教育督导工作。

5.负责我校教育经费的统筹管理；讨论研究教育经费、教育收支、教育基本建设投资的办法和方案；监督学校基本建设；配合相关部门开展纪检监察和审计工作。

6.主管我校教师工作；统筹规划教师和管理人员队伍建设；加强我校人才队伍建设。

7.统筹规划学校信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；组织开展书法、绘画竞赛活动。

9.开展学校的教育科研工作，与教育学会、协会、基金会等社团组织保持密切联系。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、德育处、教务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使我校教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使我校教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展讨论，摸清中学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（3）注重青少年身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入到初中教育中，科学制定学习课程，为实现青少年全面发展奠定基础。

3.加快重点建设项目推进

进一步推进我校教育资源布局调整，着力推动我校教育事业高质量发展。

4.持续加强教育基础保障能力建设

（1）贯切落实生均经费制度，严格执行动态调整机制；科学精准资助困难学生，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（2）配合搭建初中优质资源共建共享互动主讲平台，促进城乡教育资源均衡发展。

（3）深入组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法治宣传教育。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对我校安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（2）抓好我校安全防范建设工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统安装工作。

（3）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15 条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（4）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.抓紧抓实教师队伍建设

（1）进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

（2）坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

（3）贯切落实“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师县管校聘实施方案》（玉教体联〔2021〕22 号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23 号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责。依照《玉溪市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》及作业管理、课后服务、校外培训机构治理措施。推进我校“一校一案”校内课后服务。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

8.稳步提升教育教学质量

初中教育普惠优质发展，优化教育资源，着力推进义务教育优质均衡发展，均衡配置班级义务教育资源，进一步缩班级差距，巩固控辍保学成果。

9.持续配合推进集团化办学

持续深化教育领域综合改革，坚持以《玉溪市基础教育集团化办学指导意见》为指引，结合教育改革相关政策，推动学校教育改革和发展，配合县教育规划，进行九年一贯制办学体制改革。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制61人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,356.26万元，其中：一般公共预算1,356.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加93.83万元，增长7.43%，主要原因是一方面我校职工的住房公积金和社会保险由于基数调整，公积金和社会保险的收入增加，另一方面我校本年有基础设施建设预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,356.26万元，其中:本年收入1,356.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,356.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加93.83万元，增长7.43%，主要原因是一方面我校职工的住房公积金和社会保险由于基数调整，公积金和社会保险的收入增加，另一方面我校本年有基础设施建设预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,356.26万元。财政拨款安排支出 1,356.26万元，其中：基本支出1,183.52万元，与上年对比减少37.29万元，下降3.05%，主要原因是我校人员减少，上年实际在职人员65人，年末63人；项目支出172.74万元，与上年对比增加131.12万元，增长315.04%，主要原因是学校基建增加，学校足球场项目，水管改造项目以及公厕改造项目的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203初中教育安排支出846.24万元，主要用于初中义务教育经费支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.06万元，主要用于初中义务教育特殊学生经费支出；

2050999其他教育附加安排的支出157.71万元，主要用于初中义务教育附加的支出；

2080501行政单位离退休安排支出0.54万元，主要用于行政的单位离退休人员费用支出；

2080502事业单位离退休安排支出25.92万元，主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出；

2080801死亡抚恤安排支出5.62万元，主要用于机关事业死亡职工抚恤金；

2101102事业单位医疗安排支出58.51万元，主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出38.97万元，主要用于公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于事业单位其他医疗支出；

2210201 住房公积金安排支出112.76万元，主要用于事业单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

办公费安排支出1.62万元，主要用于办公设备、办公用品支出；

抚恤金安排支出5.62万元，主要用于我校职工死亡抚恤支出；

基建设施建设安排支出157.71万元，主要用于实验楼和学生宿舍建设支出；

助学金安排支出7.79万元，主要用于我校义务教育学生营养改善计划支出和义务教育“三免一补”文具费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化中学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.80万元，较上年增加2.80万元，增长140%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化中学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化中学2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

增加的原因是：2022年预算无公务接待费，2022年全年未产生公务接待费。2023年因相关要求，需预算公务接待费0.50万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县新化中学2023年公务用车购置及运行维护费为4.30万元，较上年增加2.30万元，增长115%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.30万元，较上年增加2.30万元，增长115%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：我校车辆老化严重，维修次数增加导致维修费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平县教育体育部门2023年重点项目分为基本民生类和促发展两类。基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助6个项目。

项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）加强党对教育工作的全面领导。

全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动，深入开展“三个示范”创建，使广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。接受义务教育学生数412人。

（二）抓实学校思想政治工作。

认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人” 这个根本问题，深入开展调研，摸清中学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（三）加快重点建设项目推进。

进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成校舍修缮建设项目，积极争取学校大门改建项目，加快实施智慧校园建设，促进教育体育均衡优质发展。

（四）持续加强教育基础保障能力建设。

科学精准资助困难学生，促进城乡教育资源均衡发展。

（五）抓牢抓实校园安全工作。

举行各种应急演练大于等于1次，开展校园安全讲座大于等于2期。制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实筑牢学校安全防线。

（六）加强“双减”工作和“五项”管理等工作。

健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

（七）稳步提升教育教学质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新化中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县新化中学资产总额2,273.87万元，其中，流动资产78.52万元，固定资产976.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,218.37万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加196.93万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002500111

新平彝族傣族自治县新化中学2023年度预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县新化中学2023年预算重点领域财政项目.docx