新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年部门预算

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新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年预算公开目录

第一部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

6.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课,对学生进行统一考核、考试等。

8.负责学籍管理。负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

9.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

10.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办、工会处、安全处、德育处、教研室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，深入开展“党建立校”提升工程；

2.进一步强化质量意识，深入开展“教学兴校”提升工程；

3.进一步强化德育共育，深入开展“德育亮校”提升工程；

4.进一步强化防范意识，深入开展“安全稳校”提升工程；

5.进一步强化师资培养，深入开展“教学名师”提升工程；

6.进一步强化文化亮校 ，深入开展“特色强校”提升工程；

7.进一步强化资源整合，深入开展“合并办学”提升工程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制97人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 62人，其中： 离休 0人，退休 62人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,014.26万元，其中：一般公共预算2,014.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入2,142.73对比，减少128.47万元，同比下降6.00%，主要原因分析：2022年人员减少，故2023年总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,014.26万元，其中:本年收入2,014.26万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,014.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入2,142.73万元对比，减少128.47万元，同比下降6.00%，主要原因分析：2022年人员减少，故2023年总收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,014.26万元。财政拨款安排支出 2,014.26万元，其中：基本支出1,981.68万元，与上年2,103.36万元对比，减少121.68万元，下降5.79%，主要原因2022年有人员变动，故2023年总支出有所减少。项目支出32.58万元，与上年39.35万元对比，减少6.77万元，下降17.02%，主要原因是新平彝族傣族自治县新化乡小学旱改厕项目在2022年全部结算完。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050201学前教育安排支出4.61万元，用于学前教育费用支出；

2050202小学教育安排支出1,399.84万元，用于小学教育费用支出；

2050701特殊学校教育安排支出0.09万元，用于随班就读残疾学生费用支出；

2080501行政单位离退休安排支出1.80万元，用于事业单位退休人员公用经费；

2080502事业单位离退休安排支出86.40万元，用于事业单位退休人员生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费安排支出171.04万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤安排支出3.46万元，用于事业死亡职工抚恤金；

2101102事业单位医疗安排支出101.29万元，用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助安排支出57.97万元，用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗安排支出2.67万元，用于其他事业单位医疗支出；

2210201住房公积金安排支出185.09万元，用于事业单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.20万元，较上年增加5.20万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年增长100.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

增加的主要原因是根据县财政下达的总控制数、上年支出情况和学校规模大小进行综合调配。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县2023年公务用车购置及运行维护费为4.40万元，较上年增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年持平；公务用车运行维护费4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因：上年度预算时未批复三公经费公务用车购置及运行维护费控制数。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的二十大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年重点项目预算绩效目标任务分为基本民生类项目、促发展类项目和人员运转类项目。其中基本民生类包括：义务教育生均公用经费、困难学生家庭经济困难补助、义务教育营养改善计划补助、跨村就读交通费、学前教育家庭经济困难补助；促发展类包括：学前生均公用经费，不足100人校点生活补助、校园建设项目；人员运转类项目主要包括工资、津补贴、社会保险、公积金等。涉及一般公共预算当年拨款2,014.26万元。项目实施后预期达到的效果及目标：

（一）实施新时代立德树人工程。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进学校进课堂进头脑，将习近平新时代中国特色社会主义思想融入中小学教育。

（二）提升教育协调发展。推进学前教育优质普惠发展；推进义务教育优质均衡发展；推进普高教育优质发展；推进职高产教融合发展。

（三）构建多元教育服务体系。推进终身教育发展。优化特殊教育服务。探索家长学校建设。

（四）全面加强新时代教师队伍建设。建立师德师风建设长效机制。加强教师思想政治工作。完善教师交流机制。提升校长领导能力。

（五）促进学生全面健康发展。加强学生强健体魄。开展新时代劳动教育。提高学生人文素养。

（六）坚持深化教育改革创新，深化学校教学管理改革。扎实推进新时代教育评价改革，推动信息技术与教育教学深度融合。

（七）加强党对教育工作的全面领导。全面增强党建工作的统领作用，全面深化意识形态工作，全面加强纪律建设和作风建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比持平，主要原因分析新平彝族傣族自治县新化乡小学属于全额拨款事业单位，不存在机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，新平彝族傣族自治县新化乡小学资产总额2,242.99万元，其中，流动资产15.38万元；非流动资产2,227.61万元；其中固定资产净值2,122.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程105.25万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少125.32万元，其中流动资产增加14.21万元，非流动资产减少139.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53042700136002500111

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县新化乡小学2023年预算重点领域财政项目文本公开.docx