新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风尚。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部委员会、校务委员会、工会委员会、校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育领导，推进学校全面发展，强化制度引领，构建运行保障机制。实现学校党总支与行政议事决策制度的全覆盖。加强班子建设，提升贯彻执行能力。推行集体决策督促督办机制情况。党政团结一心，促进学校事业发展。搭建平台载体，激活党建引领活力。坚持党组织建设成为攻坚克难的战斗堡垒。

2.强化安全意识，坚持预防为主、防治结合、加强教育、群防群治的原则，通过齐抓共管，营造全校教职员工关心和支持学校安全工作的局面。制度保证，措施到位，齐抓共管，狠抓各项工作的落实，重视宣传教育，完善安全管理的长效机制。

3.抓实教育教学工作，努力提升教学质量，健全机构，压实责任，确保教学工作稳步向前发展，落实常规，强化管理，开展活动，抓实教研。

4.加强师德师风建设，促进学校和谐发展，开展师德师风专项整治，开展自查自纠活动。加强师德师风的寻访过程，对照师德规范要求，完善各项规章制度，逐步建立健全以教育为基础、以制度为核心、以督查为手段，教育、宣传、考核、监督与奖惩相结合的师德师风建设的长效机制。

5.抓好重点建设项目，切实改善办学条件，做好各项校安工程建设。

6.加大教师培训力度，提高教书育人能力，坚持线上线下培训相结合，进一步提升教师专业技能。加强了对青年教师的培训，带动教师队伍的整体素质的提高，提升教师专业技能。结合学校时间认真组织开展校本培训，实现全员大练兵、大提升，让全校广大教职工切实转变思想认识、转变工作作风、强化执行力、提升工作效能，持续深化“新平之变”，踔厉奋发、苦干实干。

7.丰富学生课余生活，继续开展好乡村学校各项活动，丰富学生课余生活，培养学生的兴趣爱好，丰富未成年人的生活。

8.抓实控辍保学工作，提高义务教育巩固水平，学校以全新的教育理念、科学的教学方法，突出因材施教，用情感感化学生、努力帮助学生解决实际困难，让学生切实感受到学校的温暖和教师的关怀。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制90人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入21,277,941.69元，其中：一般公共预算21,257,941.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加1,127,413.97元，增长5.59%，主要原因是：1.由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2.本年批复项目资金较上年增加656,189.01元；3.2025年新增预算“质量优秀集体奖项目专项资金”，其他收入资金增加20,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入21,257,941.69元，其中：本年收入21,257,941.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,257,941.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,382,273.97元，增长6.95%，主要原因是：1.由于在职编制人员人数增加，岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利缴费支出增长；2.本年批复项目资金较上年增加656,189.01元。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出21,277,941.69元。财政拨款安排支出21,257,941.69元，其中：基本支出19,257,731.00元，与上年对比增加471,224.96元，增长2.51%，主要原因是在职编制人员岗位、薪级变动增长，导致人员工资福利、社会保险缴纳基数等增长，纳入年初预算的基本支出多于2024年；项目支出2,000,210.69元，与上年对比增加911,049.01元，增长83.65%，主要原因是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）205教育支出14,187,749.41元，具体情况如下：

2050203初中教育科目支出14,046,909.41元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费等人员经费、日常公用经费支出；

2050701特殊教育科目支出49,040.00元。主要用于特殊学生经费支出；

2050999其他教育费附加安排的支出科目支出91,800.00元。主要用于支付学校保安人员安保服务费。

（二）208社会保障和就业支出2,495,354.40元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休科目支出4,500.00元。主要用于事业单位离退休人员费用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出2,472,854.40元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤科目支出18,000.00元。主要用于遗属生活补助支出。

（三）210卫生健康支出1,639,311.88元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗科目支出1,066,123.84元。主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助科目支出523,730.64元。主要用于公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出49,457.40元。主要用于职工工伤保险支出。

（四）212城乡社区支出500,000.00元，具体情况如下：

2129999其他城乡社区支出科目支出500,000.00元。主要用于学校绿美校园建设支出。

（五）221住房保障支出2,435,526.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金科目支出2,435,526.00元。主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额169,294.00元，其中：政府采购货物预算159,294.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目676,500.00元

绩效目标：该项目属于国家政策支持的领域和范围，寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生/学年，初中1,500.00元/生/学年和特殊教育学生1,500.00元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元/生/学年，初中750.00元/生/学年。2025年预计在校生补助人数为451人，预算受助资金为676,500.00元，项目实施预期可帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

（二）农村义教学生营养改善计划专项资金项目960,000.00元

绩效目标：我县农村义务教育学生营养改善计划属省级试点县，提高农村学生健康水平，为实现科教兴县、人才强县提供有力的支撑和保障，按全年在校200天计算，2025年补助资金标准为1,000.00元/生/年。资金由省、市、县按70.00%、12.00%、18.00%的比例分担，根据在校学生按照事权划分比例测算，2025年预计将对农村学生960名进行补助，从2025年春季开学起全面实施。我校2025年义务教育学生数预计960人，2025年我校需安排学生营养改善计划资金合计960,000.00元，按照事权划分其中省级资金672,000.00元，市级资金115,200.00元，县级资金172,800.00元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养，增强学生体质，减轻学生家庭负担，确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县戛洒第一中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒第一中学资产总额39,829,223.50元，其中，流动资产136,554.42元，固定资产10,479,273.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,213,395.60元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,793,137.10元，其中固定资产减少1,997,310.51元。处置房屋建筑物5,342.00平方米，账面原值2,561,506.41元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值92,459.88元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136002900111

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算公开表.xlsx

新平彝族傣族自治县戛洒第一中学2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx