新平彝族傣族自治县红星中学2025年部门预算预算公开说明

监督索引号53042700136002100000

新平彝族傣族自治县红星中学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县红星中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县红星中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县红星中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.全面贯彻党的教育方针和习近平法治思想，围绕全力推进法治新平、平安新平建设，适应社会治理创新的新形势新要求，推动专门教育与治安管理处罚、收容教养、刑事处罚等配套衔接，建立科学的未成年人罪错行为预防矫治体系，努力培养健康成长、全面发展的社会主义合格公民。

2.遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校，又有别于司法监所的管理体系和运行机制。加强专门学校建设、规范入学程序、完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育，助推平安新平、法治新平建设。

3.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动，开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

4.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：红星中学校务办公室、红星中学教务处、红星中学政教处、红星中学总务处、红星中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实做好初中义务教育教学的相关工作。注重教学常规管理，科学设置课程，合理安排教师，充分利用有效教育资源。遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，构建完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为的未成年人进行专门教育。

2.严守财经纪律，全面认真做好公用经费、学生生活补助和教育成本费的使用工作。学校严格执行教育收费政策，坚持做到收费公开、规范，公示及时，收费台账收整规范，严格做到“收支两条线”管理。严格执行教育资金管理制度，认真做好学校财务预决算工作，健全内控制度，严格执行各项资金的审批及支付程序。学年初认真做好资金使用计划，确保学期末或学年末做到资金“0”结余或少结余，做到规范造册、公示、装档。认真做好学校食堂物资的计划采购、台账的规范登记、库存物资的规范管理及月末及时盘点工作。认真制定学校食堂供餐食谱、供餐标准，让补助资金真正取得实效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入3,721,497.91元，其中：一般公共预算3,421,497.91元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元。

与上年对比减少156,978.60元，下降4.05%，主要原因是本年度单位资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入3,421,497.91元，其中：本年收入3,421,497.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,421,497.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加93,021.40元，增长2.79%，主要原因是工资保障水平的增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出3,721,497.91元。财政拨款安排支出3,421,497.91元，其中：基本支出2,336,497.91元，与上年对比增加110,521.40元，增长4.97%，主要原因是本年度教职工工资、社保等人员经费增加；项目支出1,085,000.00元，与上年对比减少17,500.00元，下降1.59%，主要原因是维修维护项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出（类）2,950,929.95元具体情况如下：

2050203初中教育支出2,950,929.95元，其中：基本支出1,565,929.95元，项目支出1,085,000.00元，主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于学校人员工资福利支出，日常公用经费用于保障学校正常工作运转，项目支出用于学生生活费支出；

（二）社会保障和就业支出（类）287,496.00元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287,496.00元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

（三）卫生健康支出（类）186,611.96元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出123,546.84元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出57,642.95元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,422.17元主要其他行政事业单位医疗补助；

（四）住房保障支出（类）296,460.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出296,460.00万元，主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县红星中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额83,600.00元，其中：政府采购货物预算63,600.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,500.00元，较上年减少10,500.00元，下降30.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县红星中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县红星中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县红星中学2025年公务用车购置及运行维护费为24,500.00元，较上年减少10,500.00元，下降30.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费24,500.00元，较上年减少10,500.00元，下降30.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是本年度公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学生生活费专项资金项目225,000.00元

绩效目标：将确保我校2025年学校教育教学工作的有序开展，以课堂教学为基点，切实做好未成年人权益保护和犯罪预防工作，为青少年营造健康、安全和谐的成长环境，围绕增强规则意识、法治观念，使学生明确基本的法律底线和行为边界，强化法治宣传教育。项目实施，将大力促进师生身心健康发展，受益教职工14人，受益学生60人，师生满意度大于98.00%。

（二）一般公用经费专项资金项目860,000.00元

绩效目标：将确保我校2025年教育教学工作的有序开展，以课堂教学为基点，切实做好未成年人权益保护和矫治转化工作，为学生营造健康、安全和谐的成长环境，引导学生体验革命情怀、弘扬革命传统、进行爱国主义教育，围绕增强规则意识、法治观念，使学生明确基本的法律底线和行为边界，强化法治宣传教育。根据学生身心特点及存在的问题，疏导学生心理情绪，提高自我约束能力，开展心理健康教育激发价值认同、情感认同、使命认同，真正树立正确的世界观、人生观、价值观，促进学生全面成长成才为家长解决后顾之忧。项目实施，将大力促进师生身心健康发展，受益教职工14人，受益学生60人，师生满意度大于98.00%，从而推进我县专门学校的发展，使我县专门教育发展迈向一个新台阶。

（三）专门学校教育成本费专项资金项目300,000.00元

绩效目标：将确保我校正常的教育教学工作有序开展，对接受专门教育的未成年人分级分类进行教育和矫治，开展道德教育、法治教育、心理健康教育等。专门教育学习时间一般为3个月，学生的不良行为有明显改变的，可以回原校学习，成为爱国守法、诚信感恩、全面发展的社会主义合格公民。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县红星中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位无此事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县红星中学资产总额184,240.19元，其中，流动资产1,725.78元，固定资产184,240.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少118,049.05元，其中固定资产减少44,231.09元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县红星中学2025年政府性基金预算支出预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置表、上级补助项目支出预算、对下转移支付绩效目标表为空表。

监督索引号53042700136002100111

新平彝族傣族自治县红星中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx

新平彝族傣族自治县红星中学预算公开表.xlsx