新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年部门预算公开说明

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新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规，拟订全镇教育改革与发展的规划和政策，拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责全镇各级各类学校的统筹规划和协调管理，会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准，指导各村完小的教育教学改革，负责教育基本信息的统计和综合分析工作。

3.研究提出全镇教育改革与发展战略和全镇教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施；统筹管理和指导全镇社会力量办学工作。

4.综合管理和协调指导全镇的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作；组织实施各类教育招生考试工作；指导全镇教育督导工作。

5.负责全镇教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的办法和方案；指导学校基本建设；指导直属学校纪检监察和审计工作。

6.主管全镇教师工作；统筹规划教师和管理人员队伍建设；组织实施全镇小学教师资格制度；会同有关部门做好教师专业技术资格的推荐评审工作；指导全镇教育人才队伍建设。

7.统筹规划并指导全镇信息化教育、教学仪器和实验设备的配备、管理工作；指导全镇小学勤工俭学和校办产业工作。

8.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；编制全镇语言文字工作的中长期规划；组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；承办县语言文字工作委员会的具体工作。

9.指导全县各级各类学校的教育科研工作，指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

10.承办县教育体育局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、安全处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对教育工作的全面领导

（1）全面深入学习宣传贯彻好党的教育方针。通过各种形式抓好学习宣传，坚持将党的教育方针有效融入教育行政管理、办学治校和教育教学全过程，使全镇小学教育更加符合教育规律和人才成长规律。

（2）全面提升党建工作质量。全面推进党支部标准化规范化建设，加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障，深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建，持续开展“基层党组织书记讲坛”“万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”活动，深入开展“三个示范”创建，使全镇教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到进一步提升。

2.抓实学校思想政治工作

（1）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，把红色传统文化挖掘与学校德育工作结合起来，统筹推进思政课一体化建设，从小培养学生爱党爱国爱人民的情怀。

（2）认真落实《玉溪市中小学思政课调研方案》要求，围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本问题，深入开展调研，摸清中小学思政课存在的主要问题和短板，认真分析研究，提出整改措施，切实发挥学校思政课主阵地、主课题作用。

（3）注重幼儿身体健康和全面发展，将劳动教育、民俗文化教育等融入幼儿教育中，科学制定学习课程，为实现幼儿全面发展奠定基础。

3.加快重点建设项目推进

进一步推进教育资源布局调整，着力推动教育事业高质量发展，完成戛洒南蚌小学扩建项目，促进教育体育均衡优质发展。

4.持续加强教育基础保障能力建设

（1）进一步完善各级各类生均拨款制度，建立动态调整机制；科学精准资助困难学生，实现“应助尽助”目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（2）搭建起满足学前、小学优质资源共建共享互动主讲平台，促进城乡教育资源均衡发展。

（3）深入组织开展教育体育系统贯彻习近平法治思想学习宣传活动，制定年度学法计划及普法清单，做好重要时间节点法治宣传教育。

5.抓牢抓实校园安全工作

（1）对全镇中小学安全工作进行全面摸排，及时化解存在的安全隐患，制定完善学校各类安全应急预案，组织安全演练，加强安全教育，切实铸牢学校安全防线。

（2）抓好全镇小学安全防范建设“三年行动计划”工作，实现校园专职保安员配备率、“护学岗”设置率、校园封闭化管理、一键式紧急报警和视频监控系统达标率“四个百分之百”达标的工作要求。

（3）抓好疫情防控工作。按照疫情防控常态化的要求，落实疫情防控“15条”措施，确保校园疫情防控到位、师生安全。

（4）加强与相关部门的沟通联系，加大校园周边环境问题排查整治力度，净化校园周边环境。

6.抓紧抓实教师队伍建设

（1）进一步弘扬奉献精神，用张桂梅等先进人物带动引领广大教师，大力弘扬吃苦耐劳、敬业奉献的精神。

（2）坚持把师德作为评价教师素质的第一标准，按照新时代教师职业行为准则，加强教师队伍管理，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。

（3）扎实推进“县管校聘”和“校长职级制”改革。学深悟透《玉溪市推进义务教育教师“县管校聘”实施方案》（玉教体联〔2021〕22号）和《玉溪市基础教育学校校长职级制改革工作实施方案》（玉教体联〔2021〕23号），并按文件精神抓好贯彻落实。定期召开改革工作推进会，分析存在问题，研究解决办法，确保工作实效。

7.加强“双减”工作和“五项”管理等工作

成立镇小学“双减”工作领导小组，健全完善推进各项工作的制度措施，明确工作职责，统筹协调各级各有关部门，合力推进落实“双减”工作。依照《玉溪市关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》及作业管理、课后服务、校外培训机构治理措施。指导义务教育学校“一校一案”推进校内课后服务。健全完善落实“五项管理”工作的相关实施方案和制度，推动“五项”管理工作有效开展。

8.稳步提升教育教学质量

着力推进义务教育优质均衡发展，均衡配置城乡义务教育资源，进一步缩小城乡基本公共教育服务差距，巩固控辍保学成果，推动整体质量提升，强化教育信息化建设和教育科学研究，大力推进精准教学，调动教师工作积极性。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制209人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制205人。在职实有209人，其中：财政全额保障209人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入49,470,560.28元，其中：一般公共预算47,758,760.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,711,800.00元。

与上年对比增加537,632.24元，增长1.10%，主要原因是2025预算学生数增加，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金项目支出均有所增加。一般公共预算增加500,912.24元，增长1.06%；单位自有资金增加36,720.00元，增长2.19%。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入47,758,760.28元，其中：本年收入47,758,760.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,758,760.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加500,912.24元，增长1.06%，主要原因是2025预算学生数增加，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金项目支出均有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出49,470,560.28元。财政拨款安排支出47,758,760.28元，其中：基本支出42,979,760.24元，与上年对比减少1,167,502.00元，下降2.64%，主要原因是2025年在职人员较上年减少，随之工资福利减少；项目支出4,779,000.04元，与上年对比增加1,668,474.24元，增长53.64%，主要原因是2025预算学生数增加，义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金、城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金项目支出均有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）205教育支出（类）32,734,118.57元，具体情况如下：

2050201学前教育科目支出477,300.00元。主要用于公办学前教育公用经费支出和学前教育家庭经济困难幼儿资助；

2050202小学教育科目支出31,921,692.57元。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴及福利费支出；

2050701特殊学校教育科目支出29,126.00元。主要用于随班就读公用经费支出；

2050999其他教育费附加安排科目支出306,000.00元。主要用于安保服务费支出。

（二）208社会保障和就业支出（类）5,749,538.80元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休科目支出26,400.00元。主要用于退休公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目支出5,359,900.80元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤科目支出363,238.00元。主要用于遗属生活补助和死亡抚恤金支出。

（三）210卫生健康支出（类）3,838,364.91元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗科目支出2,329,552.83元。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助科目支出1,339,975.20元。主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗科目支出168,836.88元。主要用于职工工伤保险缴费支出。

（四）221住房保障支出（类）5,436,738.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金科目支出5,436,738.00元。主要用于住房公积金支出；

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额617,000.00元，其中：政府采购货物预算617,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写单位重点项目预算的绩效目标）

（一）农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目3,168,000.00元

绩效目标：根据财教〔2021〕174号财政部教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知，对农村学生按1,000.00元/年/生的标准实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。

（二）学前教育生均公用经费专项资金项目177,000.00元

绩效目标：2024年我校辖区内公办幼儿园在园幼儿295人，按照每年每生600.00元标准给予戛洒中心幼儿园和大红山中心幼儿园县级补助。通过项目的实施，极大改善幼儿园的办园条件，带动周边适龄幼儿的入园率，入园率达95.00%以上，满足当地家长的需求。通过配备办公用品，进一步提高幼儿园管理水平，得到上级主管部门和当地家长的认可，满意率高。弥补公办、民办幼儿园公用经费的不足，设立了学前教育生均公用经费项目，用于公办、民办幼儿园公用经费，帮助幼儿园开展正常教学运转工作。

（三）义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金项目836,250.00元

绩效目标：根据云财教〔2024〕122号《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。我校2025年享受家庭经济困难补助人数为714人，其中寄宿生624人，非寄宿生90人。通过项目实施，有效帮助困难学生解决学习生活困难，让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县戛洒镇小学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县戛洒镇小学资产总额94,508,223.81元，其中，流动资产721,915.95元，固定资产75,210,810.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,436,713.49元，无形资产8,138,784.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,558,122.28元，其中固定资产增加4,809,849.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、新增资产配置、上级补助项目支出预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136001500111

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年部门预算表20250224023314295(1).xlsx

新平彝族傣族自治县戛洒镇小学2025年预算重点领域财政项目文本.docx