新平彝族傣族自治县扬武中学2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136002600000

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县扬武中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学义务教育，全面实施素质教育。

2.实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

3.加强以学生主旋律教育、“素质教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育，形成良好的教育风气；分析教职工和学生的思想状况，协调处理好突发性的重大问题。

4.坚持以教学为中心，加大教师培训力度和加强教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长，提高教育教学质量。

5.改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；开展文体活动课程，减轻学生课业负担，促进学生健康快乐成长。

6.构建学校与家庭、社会沟通联系的桥梁，建立联系、协调制度，形成学校、家庭、社会共同培养学生的合力，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：扬武中学校务办公室、扬武中学教务处、扬武中学政教处、扬武中学总务处、扬武中学安全处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强师德师风建设，提升教师队伍整体素质。我校将通过系统的培训和实践锻炼，全面提升教师的师德师风和业务水平，培养一支忠诚于党的教育事业、业务精湛的教师队伍。

2.完善课程体系，强化实践教学，提高教育教学质量。我校将严格按照课程计划要求，全面推进素质教育，不断完善课程体系，强化实践教学环节，努力提高教育教学质量。

3.深化安全管理制度，打造平安和谐的校园环境。我校将进一步加强校园安全管理，完善安全制度，加强安全教育，提高应急处置能力，确保校园安全稳定。

4.优化校园环境，完善教学设施，提升学校竞争力。我校将不断改善办学条件，优化校园环境，完善教学设施，提高信息化水平，为师生提供更加舒适、便捷的学习和生活条件。

5.强化特色办学理念，提升学校品牌影响力。我校将深入挖掘学校特色资源，强化特色办学理念，打造独具特色的教育品牌，提升学校在区域内的知名度和影响力。

6.加大信息化建设投入，推动学校数字化发展。我校将进一步推进学校信息化建设，加大投入力度，建设智慧校园，推广数字化教育资源，提高教育教学效率和质量。

7.优化后勤管理服务，提升教师办公效率和生活质量。我校将不断完善后勤保障体系，提供全方位的服务支持，为教师创造良好的办公环境和生活条件。

8.加强健康教育，促进学生身心健康全面发展。我校将完善健康教育体系，加强体育设施建设，开展丰富多彩的体育活动，促进学生身心健康全面发展。

9.组织跨校教研交流活动，促进教师专业发展。我校将积极组织开展联片教研活动，加强教师之间的合作与分享，共同提高教育教学水平。

10.加强家校沟通合作，构建和谐教育生态。我校将积极搭建家校沟通桥梁，促进信息互通、资源共享、理解与支持，共同关注学生成长。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2025年财务总收入14,415,059.75元，其中：一般公共预算14,415,059.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加249,379.79元，增长1.76%，主要原因是本年安排重点项目资金较上年增加，项目收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入14,415,059.75元，其中：本年收入14,415,059.75元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,415,059.75元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加249,379.79元，增长1.76%，主要原因是本年安排重点项目资金较上年增加，项目收入预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年预算总支出14,415,059.75元。财政拨款安排支出14,415,059.75元，其中：基本支出13,090,059.45元，与上年对比减少430,502.57元，下降3.18%，主要原因是在职人员减少，相应工资福利支出及日常公用经费减少；项目支出1,325,000.30元，与上年对比增加679,881.56元，增长105.39%，主要原因是本年安排重点项目资金较上年增加，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）205教育支出（类）9,712,586.19元，具体情况如下：

2050203初中教育支出9,612,084.19元。主要用于学校教职工工资福利支出，保障学校正常工作运转及义务教育家庭经济困难学生生活费补助；

2050701特殊学校教育支出8,702.00元。主要用于城乡义务教育阶段公用经费；

2050999其他教育费附加安排的支出91,800.00元。主要用于保安服务项目专项资金。

（二）208社会保障和就业支出（类）1,820,742.64元，具体情况如下：

2080502事业单位离退休支出11,100.00元。主要用于事业人员退休生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,741,082.64元。主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

2080801死亡抚恤支出68,560.00元。主要用于部门退休人员遗属生活补助。

（三）210卫生健康支出（类）1,269,344.92元，具体情况如下：

2101102事业单位医疗支出758,202.30元。主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2101103公务员医疗补助支出476,320.97元。主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出34,821.65元。主要用于行政事业人员工伤保险缴费补助。

（四）221住房保障支出（类）1,612,386.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金支出1,612,386.00元。主要用于机关事业人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

新平彝族傣族自治县扬武中学无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）机关事业单位职工及军人抚恤补助资金项目68,560.00元

绩效目标：按精准识别、精准资助的要求，强化资助动态管理，实现“应助尽助”的目标，将符合条件的困难群众及时纳入保障，全面做好遗属生活困难补助工作，进一步帮助提高遗属生活质量，缓解困难遗属家庭的经济压力。

（二）农村义教学生营养改善计划专项资金项目110,200.00元

绩效目标：我校义务教育阶段享受营养补助人数预计612人，专项用于2025年的学生612人营养改善的需求。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。对2025年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。通过项目的实施，改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担，为学生营养改善计划提供了经济保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是县级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县扬武中学为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武中学资产总额6,027,442.45元，其中，流动资产104,385.36元，固定资产5,923,057.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,543,217.66元，其中固定资产减少1,489,877.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县扬武中学2025年无政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、一般公共预算“三公”经费支出预算，故政府性基金预算支出预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

监督索引号53042700136002600111

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算表.xlsx

新平彝族傣族自治县扬武中学2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx