新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算公开说明

监督索引号53042700136003600000

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年预算公开

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家特殊教育学校方针、政策和相关法律法规，制定并实施特殊教育学校发展规划和年度工作计划。

2.负责加强教师职业理想和职业道德教育，抓好教师培训，改进教学方法，建立学校与家庭联系制度，形成合力教育引导残疾儿童少年全面发展、健康成长。

3.负责识别和评估残疾儿童少年特殊需求，根据残疾儿童少年身体状况、学习能力、适应能力等情况，结合特殊教育实际拟订特殊教育教学计划和课程设置，实施分类教育，对听力、视力和智力残疾儿童少年实施义务教育和康复训练，对不能到校就读的中度残疾儿童少年开展送教上门。

4.关心残疾儿童少年身心健康，注重心理健康教育课程设置，做好心理健康教育与疏导。

5.负责改善办学条件，建立健全学校规章制度，加强学校安全工作和服务管理，提高突发事件的应急处置能力，维护正常的教育教学工作秩序。

6.承担县委、县人民政府和各级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：工会委员会、教务处、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强制度建设，保障特校管理

我校带领全体教职工深入贯彻国家特殊教育方针，积极学习各级教育主管部门针对特殊教育管理与改革的要求及规定。组织教职工深入学习《残疾人教育条例》等相关法规，结合特殊教育特性，修订完善《新平彝族傣族自治县特殊教育学校教职工履职考核方案》《教职工考勤管理办法》以及《学生日常行为规范准则》等一系列管理规章制度。通过这些制度，让教职工工作有指引，学生在校生活有规范，有效协调各方关系，减少矛盾冲突。制度拟定后，领导干部将制度落实作为关键任务，带头严格遵守，定期深入工作一线，及时发现问题并解决，持续总结经验，动态完善制度。

2.加强师德工作，提升师生道德素养

秉持“有爱无碍，启智润心”的理念，学校将学生品德培育作为核心任务，以培养“自尊、自信、自强、自立”的特殊学生为目标，全力落实德育工作。开展“特殊儿童心理健康成长”专题教育活动，以融合教育为方向，组织各类主题班会，帮助特殊学生更好地融入社会。同时，开设绘画、手工、音乐等科目，推行适合特殊学生的素质教育，激发学生潜能。增强学生自信，培养他们的社会责任感，持续规范学生行为，提升学生综合素质。

3.推进设施建设，筑牢校园安全防线

安全管理工作中，明确各岗位安全责任，做到分工精细、管理有序、措施得力。制定《特殊教育学校安全工作值班制度》《安全隐患排查制度》《食品卫生安全保障制度》等，强化校园校舍管理。严格遵循建设程序，做好校园无障碍设施、康复训练室等特殊教育设施的建设与维护，规范整理项目档案。围绕消防安全、食品安全、学生人身安全等重点，开展形式多样的宣传教育，如安全知识讲座、应急演练等。每日对校园进行安全巡查，每周学生入校时进行严格检查，不断加大安全设施设备投入，及时消除安全隐患。

4.落实精准帮扶，助力特殊学生成长

通过家长会、家访以及线上沟通等方式，向特殊学生家长宣传国家特殊教育政策法规，积极动员学生按时入学。针对特殊学生家庭实际困难，认真落实教育帮扶工作。精准摸排残疾学生家庭情况，做到底数清、情况明。及时更新并上报相关数据，为政策落实提供依据。重点关注经济困难、多重残疾、留守儿童等特殊学生群体，确保每一位特殊学生都能得到充分关爱与支持。

5.加强学校财务管理，提高学校办学效益

高度重视特殊教育助学金、营养改善计划等专项资金管理，安排专人负责，单独核算、列支与结算，确保账目清晰。为保障食材品质，对食品采购进行严格招标筛选。严格执行财务管理规定，“收支两条线”管理以及规范收费制度。积极推进预算决算、物资采购、基建修缮等公共资金使用情况的公开透明，接受全体师生和社会监督，确保每一笔资金都用在刀刃上，提高学校办学效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制3人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,000,028.32元，其中：一般公共预算1,000,028.32元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,000,028.32元，增长100.00%。主要原因是新平彝族傣族自治县特殊教育学校于2024年6月11日取得成立批复，无24年预算公开数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,000,028.32元，其中：本年收入1,000,028.32元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,000,028.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,000,028.32元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县特殊教育学校于2024年6月11日取得成立批复，无24年预算公开数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,000,028.32元。财政拨款安排支出1,000,028.32元，其中：基本支出952,704.41元，与上年对比增加952,704.41元，增长100.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县特殊教育学校于2024年6月11日取得成立批复，无2024年预算公开数据，故本年基本支出较上年增加；项目支出47,323.91元，与上年对比增加47,323.91元，增长100.00%，主要原因是本年度预算批复的“农村义务教育学生营养改善计划专项资金”和“义务教育家庭经济困难学生生活补助资金”较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

（一）教育支出691,918.74元，具体情况如下：

1.2050202小学教育安排支出5,625.00元，主要用于特殊教育家庭经济困难学生生活费补助；

2.2050701特殊学校教育安排支出686,293.74元，主要用于学校教职工工资福利支出，保障学校正常运转及落实学生营养改善计划；

（二）社会保障和就业支出115,166.40元，具体情况如下：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出115,166.40元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费补助；

（三）卫生健康支出74,953.18元，具体情况如下：

1.2101102事业单位医疗安排支出49,559.08元，主要用于事业人员基本医疗保险及事业人员大病医疗保险；

2.2101103公务员医疗补助安排支出23,090.76元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助；

3.2101199其他行政事业单位医疗支出2,303.34元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费补助；

（四）住房保障支出117,990.00元，具体情况如下：

2210201住房公积金安排支出117,990.00元，主要用于机关事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,650.00元，其中：政府采购货物预算33,650.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是严格落实中共玉溪市委玉溪市人民政府办公室关于印发《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十五条措施》的通知精神，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义教学生营养改善计划专项资金3,660.00元

绩效目标：2025年我校特殊教育学生享受营养补助人数预计20人，专项用于2025年的学生营养改善的需求。确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。对2025年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。通过项目的实施，改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担，为学生营养改善计划提供了经济保障。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助专项资金14,200.00元

绩效目标：根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元／生／学年，初中1,500.00元／生／学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元／生／学年，初中750.00元／生／学年。该项目的实施，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【“三公”经费】

纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年机关运行经费安排0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是新平彝族傣族自治县特殊教育学校为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，新平彝族傣族自治县特殊教育学校资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年无一般公共预算“三公”经费预算、政府性基金预算、对下转移支付预算、上级补助项目支出预算、新增资产配置预算，故一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53042700136003600111

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

新平彝族傣族自治县特殊教育学校2025年部门预算公开表.xlsx